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1、管理制度某公司汽车车业务管理理制度文 件 号号版 次 编 制审 核批 准共 页页日 期日 期日 期生效日期 目 录1目的、纲纲要及适用用范围22业务的的分类及组组织设置23业务工工作管理24展厅管管理55客户管管理66供应商商管理107合作关关系管理118订货管管理149订价管管理1610车辆辆管理1711应收收帐款管理理1812单证证管理1913合同同管理2014业务务用章管理理2115理赔赔处理2116业务务流程管理理2217附则则221 目的、纲要要及适用范范围1.1 为了规范与与提升上海海某汽车贸易易有限公司司业务管理理，提高公公司运营效效率与质量量，促进公公司战略计计划的实现现，特制
2、定定本制度。1.2 本制度包括括业务的分分类及组织织设置、业业务工作管管理、客户户管理、供供应商管理理、合作关关系管理、应应收帐款管管理、单证证管理、合合同管理、理理赔处理、业业务流程管管理及处罚罚意见等内内容。1.3 本制度适用用于上海某汽车贸易易有限公司司。1.4 本制度由公公司*部门负责责拟定，其其解释权及及修改权属属*部部门。1.5 本制度从2200 年 月月 日起起执行。2 业务的分类类及组织设设置2.1 公司运营管管理（包括括业务流程程、展厅间间协调、制制度规范化化、人员配配置和培养养等）由汽汽车部经理理负责；公公司战略及及其他重要要决策由总总经理和汽汽车部经理理共同制定定。2.2
3、 公司销售业业务的开展展分两个展展厅招商局局商场和绅绅士商场进进行。两个个展厅交错错定位：招招商局展厅厅以品牌车车为主，主主要销售 车车，绅士展展厅以综合合车为主，销销售 车。展厅主管负负责加强展展厅管理规规范化，协协调、督导导各销售人人员高效、有有序的开展展业务，提提升销售业业绩。2.3 公司后勤部部门负责处处理售前、售售中、售后后有关后勤勤事务。并并统一管理理单证的收收、发、存存工作，为为业务的开开展提供有有效的支持持与监督。3 业务工作管管理3.1 业务及业务务资金计划划3.1.1 目的及意义义为了配合公公司业务战战略的推进进，确保业业务开展的的前瞻性和和有序性，加加强公司相相关部门间间
4、的协作与与沟通，有有效控制业业务进程，并并为业绩考考评和工作作总结提供供科学的依依据，公司司业务部门门需制定业业务及业务务资金计划划。3.1.2 种类计划分年度度计划和月月度计划两两类。年度度计划应在在上年122月底前完完成；月度度计划应在在上月 日前完成成（涉及资资金计划部部分应每半半月制定一一次，分别别于 每月月 日和和 日前前提交）。3.1.3 计划内容3.1.3.1 包括采购和和销售两部部分。3.1.3.2 采购计划包包括采购车车型、数量量、时间、主主要供应商商、预计资资金占用量量等；销售售计划包括括销量、销销售分布、毛毛利、重点点客户、预预计资金占占用量、服服务及其它它业务拓展展规划
5、等。具体内容详详见附录业业务计划表表、业业务资金表表。3.1.4 计划撰写及及提交程序序：3.1.4.1 每年 月月 日及及每月 日前，展展厅主管负负责完成年年度或月度度业务计划划和下半月月业务资金金计划的撰撰写并提交交汽车部经经理审核；3.1.4.2 月 日及每月月 日前前，汽车部部经理汇总总主管提交交的计划后后进行平衡衡、调整，并并制定公司司年度/月月度业务计计划，向总总经理提交交；3.1.4.3 总经理对计计划进行审审核，提出出调整意见见。 月月 日及及每月 前，汽车车部经理会会同展厅主主管一起完完成调整，报报总经理审审定；3.1.4.4 计划经总经经理同意后后，汽车部部经理负责责督导业
6、务务的拓展和和其他管理理、展厅主主管负责具具体实施，同同时业务资资金计划交交财务部制制定公司资资金计划。（详详见制定定资金计划划程序文文件） 3.2 工作计划及及执行汇报报3.2.1 目的 为了配合合业务计划划的实施，加加强工作管管理的规范范性，有效效控制工作作进度与质质量，为相相关领导进进行工作指指导或检查查提供依据据，各位员员工均需制制定工作计计划并记录录实际执行行情况。3.2.2 计划制定时时间工作计划以以周为计划划单位周期期，每周五五制定下一一周计划。3.2.3 计划的内容容主要工作内内容、涉及及人员、时时间安排等等等，见附附录工作作计划表。3.2.4 计划撰写及及提交程序序每周五上午
7、午，某公司所有有人员根据据月度业务务计划及相相关业务发发展情况撰撰写个人工工作计划，提提交上级领领导审阅；下午，相关关领导将审审阅意见通通知直接下下属，进行行必要的调调整，得到到批准签字字后执行。3.2.5 计划执行汇汇报每天工作完完成后，各各员工须填填写计划完完成情况。有有关人员若若不能回公公司填写，应应于第二天天早上开始始工作前完完成前一天天工作汇报报。一周工作结结束后交上上级领导，上上级领导审审阅后对其其工作完成成情况做出出评价。如有必要，上上级领导可可随时抽查查工作执行行记录。3.3 工作交流与与总结3.3.1 目的为了对阶段段性工作情情况及时总总结与回顾顾，交流方方法和经验验，以提高
8、高工作效率率及质量，并并对下阶段段工作开展展提供指导导，公司应应定期进行行工作交流流与总结。3.3.2 类型3.3.2.1 工作交流与与总结分年年度与月度度两类。3.3.2.2 每月日各各展厅及后后勤部分别别在主管的的主持下对对上月工作作进行小结结。在此基基础上，汽汽车部经理理主持召开开由各展厅厅主管和后后勤主管参参加的总结结会议。涉涉及展厅或或后勤部门门未来管理理或业务发发展等事宜宜，会后由由相关主管管负责传达达。3.3.2.3 年度工作总总结在每年年一月开展展。首先是是各展厅及及后勤部内内部总结；之后召开开汽车部经经理和各主主管参加的的总结会议议，并完成成总结报告告的撰写。总总结报告交交总
9、经理审审批通过后后，召开公公司全体会会议，就公公司上一年年度的运营营状况、主主要经验及及下年度工工作重点总总结发布。3.3.3 程序3.3.3.1 每月 日日前，个人人对上月工工作情况做做简单的书书面总结，交交直接上级级；年度总总结应在每每年一月 日前完完成并提交交。3.3.3.2 日前，各各主管对直直接下属的的总结作评评价并提出出建议和希希望；并撰撰写展厅（部部门）月度度/年度工工作总结。3.3.3.3 日，召召开由各主主管主持的的展厅/部部门总结会会议，评价价上阶段工工作情况，交交流经验和和方法，回回顾公司或或部门内发发生的重要要事件或其其他重大事事项，并提提出下阶段段工作重点点。3.3.
10、3.4 日，召召开由汽车车部经理主主持、各主主管参加的的总结会议议，总结公公司月度/年度工作作执行情况况，并将总总结报告交交总经理审审阅。审阅阅后备案保保存。3.3.3.5 对于月度总总结，各主主管根据总总结会议结结果，向下下属传达信信息或布置置任务。对于年度总总结，总结结报告经总总经理审批批后，召开开公司全体体会议，总总结发布公公司上一年年度的运营营状况、重重要事件、经经验教训及及下年度工工作重点。4 展厅管理4.1 人员配置4.1.1 展厅日常运运作采用轮轮流值班制制度。由展展厅主管负负责安排每每天 人人值班。4.1.1.1 值班长负责责接听所有有的客户电电话，回答答客户问题题或提供相相关
11、服务信信息。接听听完毕，必必须将客户户信息完整整、真实地地加以记录录，并做好好保管，以以防止信息息流失；4.1.1.2 另 名名值班人员员负责接待待上门客户户。礼貌、规规范、灵活活地向客户户介绍产品品、推广公公司形象。（具具体要求详详见4.22操作规范范）接待客客户完毕，必必须将客户户信息完整整、真实地地加以记录录，并做好好保管，以以防止信息息流失；4.1.1.3 展厅值班人人员还应做做好卫生、安安全及其他他接待工作作。4.1.2 非值班销售售人员负责责做好客户户的发展与与维护、合合同的跟踪踪等工作。销售人员可可根据工作作需要自主主安排外出出，但必须须向展厅主主管汇报并并作好登记记。原则上上，
12、非值班班销售员也也必须每天天准时到展展厅报到，向向主管提出出外出申请请并登记后后，方可外外出。但根根据实际情情况，销售售员可与前前一天下班班前向主管管提出外出出申请，经经批准登记记后，第二二天可直接接外出。销售人员外外出开展业业务的情况况，应通过过工作周志志的方式加加以记录，并并接受主管管检查。销销售人员获获得的客户户信息，必必须完整、真真实地加以以记录，并并做好保管管，以防止止信息流失失；4.1.3 展厅主管负负责协调管管理各销售售人员的工工作安排及及实际进度度。展厅主管应应经常巡视视展厅运作作情况，检检查销售人人员实际工工作状况（包包括客户访访问、实地地抽查等），发发现问题，及及时与销售售
13、人员沟通通。每天应汇总总检查当天天所有的客客户记录，对对各销售员员的客户资资源进行必必要的调整整，以防止止客户冲突突现象，提提高工作效效率。展厅的汽车车钥匙由展展厅主管统统一保管。若若主管外出出工作，应应打开所有有车锁，以以便客户试试车；晚上上必须全部部锁好。4.2 操作规范范4.3 展厅形象管管理展厅应按照照公司统一一的CISS设计布置置，体现各各展厅不同同的定位特特点。展厅厅工作人员员的服装及及标识也应应按照统一一设计而推推行。5 客户管理5.1 客户管理的的意义全面、有效效的客户管管理可以更更好地为客客户提供服服务、与客客户建立良良好稳定的的关系、实实现客户信信息的高效效共享，也也为客观
14、、科科学地制定定客户政策策提供决策策依据。5.2 客户的分类类客户分为最最终客户和和经销商客客户两类。最终客户指指购买汽车车后直接使使用的单位位或个人；经销商客客户指购买买汽车后再再次出售的的合法经营营者。5.3 客户的拓展展5.3.1 原则5.3.1.1 客户的拓展展应本着成成本效益原原则，有重重点地培养养和发展客客户。5.3.1.2 加强客户拓拓展的针对对性，针对对不同类型型的汽车应应进行客户户调查与分分析，确定定目标客户户群并制定定相应的拓拓展策略。5.3.1.3 为了降低经经营成本与与风险，应应对客户进进行考察：最终客户户主要考察察信用状况况、支付能能力等，经经销商客户户主要考察察信用
15、状况况、地理位位置（周边边基础设施施状况）、销销售能力等等。5.3.2 责任展厅主管主主要负责最最终客户的的拓展；汽汽车部经理理主要负责责经销商客客户的拓展展；对于非非常重要或或发展难度度较高的客客户，可向向总经理申申请支持。5.3.3 内容5.3.3.1 最终客户：针对不同同类型和档档次的汽车车分析其目目标客户群群，分析目目标客户群群特征，并并据此制定定相应拓展展措施（包包括营销策策略、服务务策略等）。5.3.3.2 经销商客户户：寻找经经营范围与与公司车源源相近、发发展潜力较较大的经销销商，分析析其需求及及问题，制制定相应的的拓展策略略。5.4 客户档案管管理5.4.1 原则5.4.1.1
16、 对所有的客客户都应建建立相应的的档案；5.4.1.2 客户档案必必须及时、完完整、真实实地反映客客户信息：每笔交易易都必须按按实际进度度及时全面面地记录；经销商客客户基本信信息的变化化也应及时时反映，并并提出相应应的措施。5.4.2 内容客户档案包包括客户基基本信息、交交易记录、客客户分析评评审意见及及客户政策策记录等内内容。（详详见客户户档案）5.4.3 责任人5.4.3.1 相关销售人人员负责做做好最终客客户档案的的记录与整整理，（必必要时，需需向后勤人人员了解有有关信息），并并按时向部部门经理提提交；5.4.3.2 部门经理负负责督导业业务人员做做好客户档档案记录，并并负责做好好经销商
17、客客户档案的的记录与整整理。完成本部门门客户档案案的汇总与与管理，接接受总经理理审查，同同时确保客客户档案的的安全性。5.5 查看权限5.5.1 销售员只可可查看所经经办业务范范围内的客客户档案。5.5.2 展厅主管只只可查看所所负责展厅厅的客户档档案。5.5.3 部门经理查查看部门所所有的客户户档案。5.5.4 总经理可对对所有的客客户档案进进行检查。5.6 客户分析与与评审5.6.1 种类5.6.1.1 客户评审分分最终客户户评审和经经销商客户户评审两类类。5.6.1.2 最终客户评评审在每笔笔业务结束束后进行。5.6.1.3 对于经销商商客户中长长期稳定的的客户，在在每年年底底进行统一一
18、分析与评评审；对新新发展的客客户，可在在业务持续续稳定进展展一阶段后后进行；对对业务量发发生反常波波动的客户户，可随时时组织特殊殊要求评审审。5.6.2 责任及程序序5.6.2.1 对于最终客客户，由销销售员在合合同结束后后对业务做做总结，展展厅主管做做评价，记记录备案。5.6.2.2 对于经销商商客户，由由汽车部经经理对业务务情况做总总结，并提提交相应的的分析报告告、应对措措施及工作作计划，为为客户政策策的制定、客客户服务的的实施及业业务的拓展展提供依据据。5.6.2.3 财务主管应应配合提供供必要的客客户信息及及评审意见见。5.6.2.4 部门经理对对最终客户户档案进行行阶段性抽抽查，并对
19、对其做出评评价和建议议；年度结结束后提交交总经理审审阅；经销商客户户档案评审审结果及相相应的分析析与改善措措施由总经经理进行审审核，确定定客户等级级及相应的的实施措施施。5.7 经销商客户户政策的制制定5.7.1 目的为客观、有有效、统一一的制定并并执行针对对不同经销销商客户的的销售措施施，拓展销销售量、提提高利润水水平，规定定由公司集集中制定针针对经销商商客户的政政策。5.7.2 内容客户政策包包括提供给给客户的价价格、结算算方式、服服务及其他他待遇等内内容。5.7.3 依据客户政策应应根据客户户评审的结结果、公司司发展战略略及相关管管理制度而而制定。5.7.4 原则根据不同的的客户评级级，
20、制定差差异化措施施。应重视重点点客户的维维护与发展展，为其提提供附加值值较高的服服务。必要要时，部门门经理或总总经理应亲亲自拜访或或接洽。5.7.5 责任人汽车部经理理负责主持持客户政策策的制定；总经理负负责对客户户政策进行行审核，提提出改善建建议。5.7.6 程序详见制定客客户政策程程序文件5.8 客户服务5.8.1 种类5.8.1.1 客户服务包包括售前、售售中和售后后三部分，分分常规服务务和特殊服服务两类。5.8.1.2 根据客户评评审结果，对对一般客户户提供常规规服务，对对重点客户户提供特殊殊服务。另另外，可根根据业务实实际情况，为为客户提供供相应的特特殊服务。5.8.2 内容5.8.
21、2.1 常规服务售前：主动动拜访或联联系客户，建建立合同关关系；礼貌貌地接受客客户询问或或调价等要要求，并及及时给予回回复；售中：合同同执行过程程中，与客客户保持较较密切的联联系，就合合同进展情情况进行必必要的沟通通；对客户户提出的质质询进行解解答或说明明；售后：追踪踪产品情况况及客户需需求，提供供必要的支支持。针对最终客客户，可向向其推荐特特约维修商商；与特约约维修商建建立良好关关系，了解解客户维修修情况，主主动或帮助助客户向厂厂商或特约约经销商反反映车辆情情况或提出出改善建议议；对客户户进行感情情投资等。针对经销商商客户，可可向其提出出改善销售售的建议、协协助其做好好最终客户户服务；根根据
22、其反映映的情况，主主动联系供供应商，协协助解决问问题等。5.8.2.2 特殊服务应根据客户户具体情况况和公司的的现有能力力酌情提供供。6 供应商管理理6.1 定义供应商是指指在向公司司提供货源源并签订供供货合同的的合法经营营者。6.2 种类供应商包括括特约经销销商和一般般经销商。特约经销商商指具有某某类品牌车车特约经销销权的经销销商。一般般经销商指指负责某种种或某几种种品牌汽车车分销业务务的经销商商。6.3 供应商的拓拓展6.3.1 选择供应商商的原则6.3.1.1 符合公司汽汽车业务品品牌发展方方向；6.3.1.2 信誉好（特特别对于一一般经销商商）、价格格或结算条条件优惠、服服务周到。6.
23、3.2 责任供应商的拓拓展由汽车车部经理负负责，总经经理提供必必要的支持持；展厅主主管可以提提出相关建建议。 6.4 供应商档案案管理6.4.1 原则6.4.1.1 公司所有供供应商（包包括未发生生实际业务务的供应商商）均应建建立相应的的档案，保保存供应商商信息。6.4.1.2 供应商档案案必须及时时、完整、真真实地反映映供应商信信息：每笔笔交易都必必须按实际际进度及时时全面地记记录；供应应商基本信信息的变化化也应及时时反映，并并提出相应应的措施。6.4.2 内容包括基本信信息（供应应商名称、地地址、联系系人、联系系电话等）、业业务信息（业业务合同履履行情况等等）、供应应商分析评评审意见、供供
24、应商政策策等，详见见附录供供应商档案案。6.4.3 责任人 汽车部经理理负责供应应商档案的的记录与保保存，并确确保档案的的安全性。基本信息在在与供应商商建立关系系或供应商商内部有所所调整时填填写，业务务信息在每每个业务合合同实现后后填写；必必要时，听听取后勤主主管和展厅厅主管的相相关意见。6.4.4 查看权限只有总经理理可以随时时检查所有有的供应商商档案。6.5 供应商分析析及评审6.5.1 种类6.5.1.1 供应商评审审分为定期期评审与特特殊要求评评审两类。6.5.1.2 对于长期稳稳定的供应应商，在与与其签订年年度（或较较长期限）合合同/协议议前，需组组织定期评评审；6.5.1.3 对将
25、建立合合作关系的的新供应商商或产生业业务量反常常波动等特特殊情况的的原供应商商，可以在在需要时即即组织特殊殊要求评审审。6.5.2 责任人及程程序6.5.2.1 由汽车部经经理负责组组织；6.5.2.2 评审开始，各各展厅主管管、后勤主主管和汽车车部经理对对相关供应应商在评审审时间段内内的业务情情况进行分分析，撰写写分析报告告、提出应应对措施。6.5.2.3 召开由汽车车部经理主主持，展厅厅主管、后后勤主管和和财务主管管参加的评评审会议，确确定各供应应商评级，并并制定主要要应对措施施。6.5.2.4 评审报告交交总经理审审批。6.6 供应商政策策的制定6.6.1 制定的时间间：每一次次分析及评
26、评审后即制制定相应的的供应商政政策。6.6.2 依据客户评审结结果、业务务发展要求求、相关管管理制度。6.6.3 责任人由汽车部经经理主持供供应商政策策的制定；展厅主管管、后勤主主管和财务务主管可提提出相关建建议；总经经理负责进进行审核，提提出改进意意见。7 合作关系管管理7.1 报关公司、运运输公司、仓仓库7.1.1 选择原则部门经理负负责根据服服务质量、价价格、信誉誉、地理位位置等因素素选择合适适的报关公公司、运输输公司及仓仓库。必要要时进行多多家比较，并并设定一段段考察期。 对于客户指指定运输公公司应对其其信誉、服服务质量等等进行考察察，提出独独立意见，供供客户参考考。对于有特殊殊要求的
27、仓仓库，也应应尽可能择择优选用。7.1.2 合同要求7.1.2.1 在对报关公公司、运输输公司或仓仓库进行考考察期间，可可按月签订订委托合同同；在正式式选定后，可可按年度签签订委托合合同。7.1.2.2 合同应明确确规定服务务要求（时时间、交货货地等）、交交接手续和和相关单证证、结算方方式、违约约责任、赔赔偿要求等等内容，并并经法律顾顾问审核、总总经理批准准后方能生生效。7.1.2.3 涉及合同纠纠纷，由汽汽车部经理理首先与相相关人员交交涉，并请请法律顾问问提供相应应支持。7.1.2.4 对于需解除除或提前终终止合同的的现象，部部门经理应应负责向总总经理提出出申请，内内容包括原原因、可能能的后
28、果、备备选报关公公司信息等等。经总经经理批准后后，听取法法律顾问建建议，并由由部门经理理负责对外外交涉。7.1.3 合作公司档档案7.1.3.1 内容包括报关公公司、运输输公司及仓仓库基本信信息、每笔笔业务执行行情况、评评审意见等等。7.1.3.2 责任人7.1.3.2.1 负责处理报报关、运输输或仓储事事务的人员员应对各笔笔业务的报报关执行情情况进行记记录，并在在年终评审审时提出相相应的意见见和建议。对对违约或突突发事件应应及时向部部门经理汇汇报。7.1.3.2.2 部门经理应应督导相关关责任人做做好报关公公司、运输输公司及仓仓库档案整整理，负责责对基本信信息的变更更及时记录录，并提出出调整
29、方案案。若涉及及合同条款款的更动，必必须报总经经理审批、法法律顾问审审核。7.1.4 合作公司评评审7.1.4.1 考察期满，部部门经理听听取相关意意见并做好好评审，决决定是否签签约、并记记录归档。7.1.4.2 年终由部门门经理组织织对合作公公司进行评评审，决定定是否续约约及合同相相关条件，做做好记录，并并向总经理理汇报。对于客户指指定的合作作公司，也也应提出评评审意见，向向客户提交交。7.2 特约维修商商7.2.1 特约维修商商管理的意意义为了进一步步提高汽车车销售服务务质量，深深入了解客客户需求及及产品质量量、性能等等，在此基基础上加强强与汽车生生产厂商的的沟通与协协作，须有有选择地与与
30、特约维修修商建立良良好合作关关系，并进进行系统的的管理。7.2.2 选择特约维维修商的原原则汽车部经理理负责根据据价格、服服务质量、地地理位置等等因素选择择合作特约约维修商。7.2.3 合作内容7.2.3.1 加强与合作作特约维修修商的沟通通，向客户户介绍、推推荐合作维维修商；7.2.3.2 定期向合作作特约维修修商了解客客户的维修修保养情况况，掌握客客户使用信信息及需求求反馈，并并对汽车的的质量、性性能情况有有较全面的的了解；（据据此向客户户及生产厂厂商提供有有针对性的的服务或信信息）7.2.3.3 根据客户回回访反馈，向向合作维修修商提供客客户需求信信息，协助助其提高服服务质量。7.2.4
31、 特约维修商商档案管理理7.2.4.1 内容包括特约维维修商基本本信息、业业务信息（价价格标准、服服务项目、与与公司的信信息往来情情况等）、评评审意见等等。7.2.4.2 责任人各展厅主管管负责与合合作特约维维修商经常常联络、了了解其动态态，并作好好档案记录录。在对维维修商进行行定期评审审时提出建建议或意见见。汽车部经理理应督导展展厅做好合合作特约维维修商档案案记录，并并负责汇总总保管。对对突发变化化提出相应应的对策。7.2.5 特约维修商商评审7.2.5.1 根据实际情情况，由汽汽车部经理理负责组织织各展厅主主管进行合合作特约维维修商评审审。对维修修商的价格格、服务、与与公司的合合作情况等等
32、进行评审审，并决定定是否继续续与之合作作。对继续续合作的维维修商应确确定未来加加强合作的的具体措施施。7.2.5.2 评审结果应应交总经理理审阅，并并记录存档档。7.3 政府机关7.3.1 定义政府机关包包括外经贸贸委、海关关、机电办办、外管局局等与公司司外贸业务务有较高相相关性的政政府单位。7.3.2 主要工作7.3.2.1 及时做好相相关申报、审审批手续，符符合法律法法规规定。7.3.2.2 加强与政府府机关的联联系，建立立良好的关关系。7.3.2.3 及时、合理理处理政府府机关的内内部调整或或其他突发发事件。7.3.3 责任人7.3.3.1 业务人员应应根据业务务流程规定定，按时赴赴政府
33、机关关完成有关关操作手续续。7.3.3.2 公司指定责责任人负责责加强与政政府机关的的沟通，建建立良好的的关系。7.3.4 档案管理7.3.4.1 内容各政府机关关的基本信信息、联系系人情况、业业务与之配配合情况、相相关事件分分析总结、重要人事或管辖范围调整的应对方案等。7.3.4.2 责任人由指定责任任人负责记记录整理各各政府机关关相关档案案；对政府府关系进行行分析总结结；对突发发事件或重重大调整提提出应对措措施等。并并接受总经经理审查。8 订货管理8.1 目的及意义义为了提高公公司订货管管理的规范范性和有序序性，确保保货源的正正常供应、降降低库存成成本、提高高资金的利利用效率，必必须对订货
34、货进行有效效管理。8.2 内容订货管理包包括制定订订货计划（年年度与月度度）、执行行订货计划划、总结计计划与执行行状况三部部分。8.3 责任人8.3.1 各展厅主管管根据销售售计划，提提出个展厅厅的订货计计划；8.3.2 汽车部经理理负责审核核、平衡各各展厅订货货计划，提提出调整意意见并确定定公司订货货计划； 8.3.3 总经理负责责对公司订订货计划进进行审核。8.4 制定订货计计划8.4.1 年度订货计计划8.4.1.1 各展厅主管管根据年度度销售计划划制定年度度订货计划划，包括数数量、品牌牌、款式、供供应商、订订货时间、估估计价格等等；8.4.1.2 汽车部经理理负责汇总总、平衡各各展厅订
35、货货计划，进进行必要的的调整，并并报总经理理审批；8.4.1.3 总经理对计计划进行审审核，提出出修正意见见；8.4.1.4 汽车部经理理根据总经经理意见修修改订货计计划，并根根据计划与与相关供应应商联系，了了解实际供供给情况。若若供应能力力有偏差，应应修正订货货计划，并并报总经理理审批。审审批通过后后备案。8.4.2 月度订货计计划8.4.2.1 各展厅主管管根据月度度销售计划划及年度订订货计划制制定月度订订货计划，包包括数量、品品牌、款式式、颜色、估估计价格等等。8.4.2.2 汽车部经理理负责汇总总、平衡各各展厅订货货计划，与与展厅主管管协商进行行必要的调调整，并拟拟订公司月月度订货计计
36、划，报总总经理审核核。8.4.2.3 总经理对计计划进行审审核，提出出审批意见见。8.4.2.4 汽车部经理理根据总经经理批示，进进行必要的的调整，报报总经理审审定后备案案。8.5 执行订货计计划8.5.1 汽车部经理理负责根据据月度订货货计划及时时向供应商商发出订单单，确认需需求能否满满足。8.5.2 若供应商难难以满足订订单要求或或出现临时时供货需求求需修正订订货计划，汽汽车部经理理应向总经经理提出申申请，说明明修正原因因、新供应应商情况、调调整数量、车车辆价格等等。经总经经理批准后后，执行修修正后的订订货计划。8.6 总结订货及及执行情况况8.6.1 每季度初，汽汽车部经理理对上一季季度
37、订货计计划及实际际执行情况况进行总结结，包括计计划的合理理性、准确确性，执行行的效果、存存在的问题题及改善建建议等。8.6.2 总结报告交交总经理审审阅，并提提出批示意意见。8.6.3 总经理审批批后，汽车车部经理召召集展厅主主管，总结结上一季度度订货计划划及实际执执行情况，提提出未来制制订计划的的建议和要要求。9 订价管理9.1 目的及意义义为了提高公公司汽车销销售的价格格竞争力、扩扩大销售利利润，并使使定价的过过程跟更科科学、更合合理，必须须对汽车销销售价格的的制定进行行管理。9.2 原则把握市场动动态、提高高公司竞争争力；保证证公司正常常盈利；支支持公司长长期发展。9.3 定价程序9.3
38、.1 每旬末，汽汽车部经理理召集展厅厅主管共同同制定各种种车型的最最低销售价价格。9.3.2 根据讨论结结果，向总总经理递交交定价清单单：包括各各款汽车的的价格、预预计毛利、市市场平均价价格预测等等。9.3.3 总经理审核核定价清单单，决定是是否需要调调整。9.3.4 总经理确认认时，应批批示给予汽汽车部经理理多少幅度度的调整权权限，以及及时应对突突发事件。9.3.5 批示通过，由由汽车部经经理向各展展厅发布，并并向财务部部提供一份份保存。9.4 调整定价程程序9.4.1 遇到市场行行情突变或或特殊客户户需要对现现有的最低低限价进行行调整，应应由展厅主主管向汽车车部经理提提出调价申申请。申请请
39、应说明调调价的原因因、调价的的幅度、可可能的结果果等。9.4.2 汽车部经理理对申请进进行审核，在在总经理授授予的权限限范围内，可可直接批示示。超过权权限范围，必必须向总经经理请示。批批示后应及及时答复展展厅主管。9.4.3 调整后的价价格应通知知财务主管管做好记录录。10 车辆管理10.1 实物保管10.1.1 车辆的存储储地包括保保税区仓库库、展厅及及展厅地下下室三处。10.1.2 保税区仓库库的车辆由由仓库管理理员负责其其安全及完完好性，并并由相关财财务主管负负责定期盘盘点并进行行帐务核对对。10.1.3 展厅及地下下室的车辆辆由展厅主主管负责其其安全及完完好性，并并由相关财财务主管负负
40、责定期盘盘点并进行行帐务核对对。10.2 钥匙管理10.2.1 每辆车的钥钥匙有两把把，分别由由展厅主管管和分管汽汽车业务的的财务主管管保管。不不得擅自私私配钥匙。10.2.2 展厅主管的的钥匙主要要在用于试试车及车辆辆在地下室室与展厅间间互调，由由展厅主管管负责开启启和上锁；10.2.3 财务主管的的钥匙用于于车辆从仓仓库借出或或调出，由由后勤人员员填写出库库申请单，经经财务主管管签字后，可可借得该钥钥匙，但必必须按时返返还。10.3 交接手续10.3.1 借车手续10.3.1.1 后勤部门需需从仓库借借车完成开开蜡、维修修等事宜时时，应填写写出库申请请单（注明明借车原因因、时间等等），交相
41、相关财务主主管审核签签字后，取取得车钥匙匙。10.3.1.2 后勤人员凭凭签字后的的申请单赴赴仓库借车车。借出后后，由仓库库管理人员员及该后勤勤人员签字字。此单据据必须在当当天返还至至财务主管管。10.3.1.3 返还时，后后勤人员填填写入库单单，仓库管管理人员签签字后交财财务主管，同同时返还车车钥匙。10.3.2 调车手续10.3.2.1 后勤部门需需从仓库把把车调往展展厅或直接接交给客户户时，应填填写出库申申请单，交交相关财务务主管审核核签字后，取取得车钥匙匙。10.3.2.2 若客户直接接赴仓库提提货，由后后勤人员或或业务员陪陪同客户凭凭签字后的的申请单赴赴仓库提车车。调出后后，由仓库库
42、管理人员员、该陪同同人员及客客户签字。此此单据必须须在当天返返还至财务务主管。10.3.2.3 若车辆需调调往展厅，则则由后勤人人员凭签字字后的申请请单赴仓库库提车。调调出后，由由仓库管理理人员及该该后勤人员员签字。此此单据必须须在当天返返还至财务务主管。10.3.2.4 车辆到达展展厅后，由由展厅主管管负责车辆辆保管。客客户付款后后，凭财务务主管签字字的提货单单向客户交交车，并由由展厅主管管签字。此此提货单应应当天返还还至财务主主管处。11 应收帐款管管理11.1 定义应收帐款泛泛指货款、税税款、购置置费、商检检费、工商商验证、仓仓储费等在在合同中规规定由客户户支付给某某公司的款款项。11.
43、2 责任人11.2.1 销售员应对对负责的每每笔业务所所涉及的应应收账款进进行记录；根据合同，提提示客户按按时付款，并并及时通知知财务部准准备收款；根据财务主主管的反馈馈，对到期期未付或逾逾期未付账账款进行催催讨。11.2.2 财务部应配配合业务部部做好收款款工作，由由财务主管管及时反馈馈收款情况况。11.2.3 展厅主管督督导销售员员做好催收收工作，并并对本展厅厅所有应收收帐款情况况负责。11.3 管理要求11.3.1 销售人员根根据合同条条款及后勤勤人员的反反馈，记录录每笔应收收帐款，并并及时通知知财务和客客户准备收收付款。11.3.2 一般情况下下，只有当当客户已全全部付清应应付款才能能
44、放车。如如有特殊情情况，需经经汽车部经经理同意，并并由相关销销售员负责责督促客户户及时付款款。11.3.3 对所有的赊赊帐业务，各各展厅与财财务部应定定期对账，发发现问题，及及时纠正。11.3.4 对拖欠的应应收帐款应应加强催讨讨力度，密密切注意客客户动向、并并注意方式式方法，直直至货款收收到或委托托律师提请请法律诉讼讼。（对于于是否提请请诉讼，汽汽车部和财财务部应根根据公司资资金状况与与客户财务务及营运状状况进行沟沟通，并报报总经理审审批。）12 单证管理12.1 单证的分类类公司业务单单证分外部部单证和内内部单证两两类。 外外部单证指指由公司以以外单位制制定并使用用的单证；内部单证证指由公
45、司司制定并在在公司内部部使用和流流转的单证证。12.2 单证的管理理要求12.2.1 印制公司单证的的印制应由由使用部门门提出申请请，行政部部统一联系系印制。12.2.2 填写、审核核和备案公司单证的的填写、审审核和备案案的流转程程序按照公公司业务流流程相关文文件的要求求执行，详详见附录程程序文件。12.2.3 保管12.2.3.1 空白单证：由使用部部门指定专专人负责保保管，领用用时须办理理签字领用用手续，领领用记录留留存备案。 12.2.3.2 原始单证的的保管：外部结算单单证由财务务部保管，其其他外部单单证由相关关业务部门门保管；内内部单证按按照单证使使用说明，各各留存部门门负责保管管各
46、自留存存的联次。各部门须指指定专人负负责单证保保管，保证证单证的完完好、不缺缺失，单证证在规定的的时限内不不得销毁。12.2.3.3 单证复印件件的保管：单证的复复印件由收收件人负责责保管，保保证复印件件的完好、不不缺失，在在规定的时时限内不得得销毁。12.2.4 查看12.2.4.1 责任单证保管人人应确保单单证的保密密性和安全全性。必须须根据公司司权限规定定，提供查查看人员相相应的查看看内容，并并做好登记记手续（记记录须留存存）。12.2.4.2 权限的设定定销售员和后后勤人员只只能查看经经办业务的的相关单证证；展厅主管只只能查看其其负责展厅厅的相关业业务单证；汽车部经理理查看部门门业务的所所有相关单单证；财务主管只只能查看其其负责范围围内的相关关单证；总经理和财财务部经理理可以查看看所有单证证。12.2.5 借用12.2.5.1 无特殊情况况，单证不不得外借；12.2.5.2 借用者须办办理借用手手续，由总总经理签字字认可，借借用者在借借用过程中中须保证单单证的完好好、不缺失失，并按时时返还。 13 合同管理13.1 合同的签订订13.1.1 所有与汽车车业务相关关的合同都都由法律顾顾问负责拟拟定合同范范本。汽车车部根据范范本填写数数量、金额额、交货时时间与地点点、付款方方式等内容容。13.1.2 合同条款的的变