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1、工程项目收收尾管理办办法第一章总总 则则1.1 为加强和和规范公司司工程项目目的收尾管管理（工程程项目收尾尾管理包含含收尾阶段段、保修阶阶段和保修修期结束后后阶段的管管理），维维护公司信信誉和整体体利益，全全面兑现工工程承包合合同，特制制定本办法法。1.2 工程项目目收尾阶段段是指工程程项目开通通交付日至至项目满足足终结条件件并经公司司批准项目目撤销的时时段。 1.3 工程项目目保修阶段段是指工程程项目按照照合同和业业主要求，进进入保修之之日起,至至工程项目目保修期满满（且工程程质量保证证金全部返返还）的过过程。第二章 管理职责责2.1 工工程管理部部负责根据据工程项目目进展及开开通情况，及及
2、时收集项目开开通、进入入收尾阶段段的项目名名单。2.2 项目进入入收尾阶段段，项目部部应制定收收尾工程责责任分工，明明确竣工资资料、竣工工结算、变变更索赔、财财务核算等等工作的直直接负责人人，报公司司各对口部部门进行审审核。2.3 收尾阶段段公司各部部门负责对对工程项目目收尾阶段段的工作进进行对口指指导和管理理。2.4 公司有关关职能部门门，要按工工程项目承承包合同和和业主、接接管使用单单位的要求求，督促项项目部尽快快满足终结结条件。2.5 公司各相相关部门确确认项目满满足终结条条件并填写写工程项项目管理终终结审核表表后，交交公司工程程管理部汇汇总，由公公司工程管管理部提请请公司总经经理办公会
3、会议确定：项目终结结，项目部部撤销。工工程项目由由收尾阶段段转入保修修阶段。进入保修阶阶段的项目目，仍应明明确保修阶阶段的项目目主责人（原原则上安排排原项目经经理或原项项目主要负负责人）。2.6 工程管理理部协助建建立保修阶阶段工程项项目保修台台帐，制定定回访计划划。工程项项目保修阶阶段的保修修、回访等等工作由公公司工程管管理部负责责组织，督督促项目保保修阶段的的主责人组组织完成。第三章工工程项目收收尾阶段管管理3.1 工程进入入收尾阶段段后，项目目部的主要要任务是：3.1.11组织对验验收时业主主提出的质质量缺陷进进行修复，完完成剩余尾尾工。3.1.22负责本项项目竣工资资料的编制制、汇总和
4、和移交。3.1.33组织本项项目的复验验，办理有有关工程移移交事宜。3.1.44负责签订订工程质量量保修书。3.1.55负责办理理工程竣工工结算。3.1.66组织进行行与业主的的工程价款款的结算与与回收；清清理与各分分包商、供供货商的价价款并支付付。3.1.77协助业主主完成工程程项目组成成固定资产产。3.1.88财务帐项项的移交，结结余物资的的处理，机机械设备的的移交或转转移。3.1.99组织编写写施工技术术总结并上上报公司。3.1.110接受公司审计部部对项目依依法审计和和公司考核核评价组对对项目的终终结考核评评价。3.1.111公司和和业主安排排的其他工工作。3.2 工程项目目收尾阶段段
5、的人员管管理：3.2.11工程项目目开通交付付后，公司司根据项目目收尾进展展情况，进进行项目人人员精简。3.2.22工程项目目基本完成成收尾阶段段工作，经经公司各对对口部门验验收合格后后，由公司司工程管理理部提请总总经理办公公会研究通通过。3.2.33 调出收收尾项目的的各相关人人员，遇到到原收尾项项目需要时时，必须随随时回原收收尾项目处处理相关业业务。新项项目的经理理必须服从从公司调遣遣原收尾项项目的相关关人员。3.3 工程项目目收尾阶段段的财务管管理：3.3.11工程项目目经验收并并与接管使使用单位办办理交接手手续后，项项目部应积积极组织进进行工程价价款的结算算和回收。3.3.22项目部在
6、在收到甲方方的工程款款后，资金金分配方案案必须报公公司财务会会计部批准准，未经批批准，各项项目不得动动用。3.3.33进行收尾尾项目的尾尾工、整修修、结算、清清算等业务务，需发生生费用的，需需先提报费费用计划报报公司工程程管理部，由由公司主管管生产的副副总经理组组织工程管管理部、财财务会计部部、工程经经济部等部部门进行审审核，报公公司总经理理审批后，才才可发生费费用。3.3.44进行收尾尾项目的尾尾工、整修修、结算、清清算等业务务所发生的的费用，经经财务会计计部按照批批准的费用用计划进行行审核，报报公司总经经理或总会会计师批准准后，方可可在本项目目列销。3.4 项目管理理终结，应应满足以下下条
7、件：3.4.11工程项目目已经开通通并经过验验收，项目目与使用单单位的交接接手续已办办理完毕，经经验收单位位确认并形形成书面材材料。3.4.22工程项目目竣工资料料已按照业业主的要求求汇编，并并向公司有有关部门办办妥移交、报报送等各种种手续。3.4.33按工程承承包合同要要求与接管管使用单位位（业主）签签定工程程质量保修修书。3.4.44依据工程程承包合同同及建设行行政主管部部门的有关关规定，完完成工程项项目的竣工工结算。3.4.55与各分包包商、供货货商合同责责任已经履履行完毕。项项目管理目目标责任书书已经履履行完毕。3.4.66完成财务务账项的移移交、资金金的回收（质质保金除外外）及债权权
8、债务的清清理。3.4.77协助业主主完成工程程项目组成成固定资产产。3.4.88竣工资料料已向公司司综合部档档案室办妥妥归档手续续；3.4.99工程技术术总结已按按照公司的的要求完成成并办理交交接手续。3.4.110剩余物物资、小型型机具、周周转材料已已按规定处处置完毕。3.4.111会计档档案已向公公司财务科科办妥存档档手续。3.5 项目部应应在满足终终结条件之之日起100日内向公公司工程管管理部写出出项目部撤撤销申请报报告，公司司工程管理理部组织劳劳动人力资资源部、综合部部、安质环环保部、财财务会计部部、机械部部、物资部部、工程经经济部和审审计部等职职能部门进进行审核，签签认工程程项目管理
9、理终结审核核表，由由公司工程程管理部据据此提请公公司总经理理办公会议议确定项目目终结，由由人力资源源部下达文文件撤销项项目部，并并负责对项项目部人员员进行安置置。工程项项目由收尾尾阶段转入入保修阶段段。3.6 项目部自自批准撤销销之日起110日内项项目经理负负责组织将将以下资料料办理归口口移交；3.6.11工程质量量保修书、经经验收单位位确认所形形成的书面面材料、工工程承包合合同及补充充协议、工工程技术总总结、会议议纪要等有有关技术资资料列出清清单向公司司工程管理理部移交，并并办理签字字手续；3.6.22竣工文件件及业主签签署的移交交表等列出出清单向公公司档案室室移交，并并办理签字字手续；3.
10、6.33财务会计计档案列出出清单向公公司财务会会计部移交交，并办理理签字手续续；3.6.44项目公章章、项目财财务专用章章、办公设设备等列出出清单，向向公司综合合部等部门门移交，办办理签字手手续；3.7 工程项目目结算、价价款回收及及债权债务务未处理完完毕且又未未办理任何何符合法规规手续的，其其差额部分分列入该工工程项目的的成本。3.8 由公司综合合部档案室室、工程管管理部、财财务会计部部、工程经经济部和审审计部负责责对项目移移交的各种种档案、资资料、报表表、公章、财财务专用章章和办公设设备等妥善善处理和保保管。 第四章 工程项目目保修阶段段管理4.1 保修阶段段的工作内内容：工程保修阶阶段的
11、管理理主责部门门是公司工工程管理部部，其内容主主要有：4.1.11组织工程程质量回访访。4.1.22组织项目目主责人，代代表公司行行使原项目目部的权力力，履行原原项目部的的义务；受受理业主或或使用单位位的投诉。4.1.33清算回收收工程质量量保修金。4.2 工程质量量回访：工程质量回回访是为了了解顾客对对已交付工工程的意见见和掌握工工程可能存存在的质量量问题的一一种途径和和行为。第一次回访访在竣工验验收半年时时进行回访访，以后每每一年进行行一次回访访。此外还还有遇洪水水、地震等等情况进行行的专项性性回访，以以及针对四四新特点进进行的有针针对性的回回访。回访形式第第一次可采采取走访、座座谈形式，
12、其其他可采取取电话询问问、信函等等形式；回访结束后后，填写工工程回访记记录并交交公司工程程管理部进进行保存；其他单位位组织的工工程回访，在在工作结束束后必须及及时填写工工程回访记记录表，并并上报公司司工程管理理部。4.3 工程质量量保修：4.3.11工程质量量保修的确确定：通过过工程质量量回访发现现需要实施施工程保修修，或接到到使用单位位的工程程质量修理理通知书后后，公司工工程管理部部根据需保保修的位置置，通知原原项目主责责人到达现现场分析判判断是否属属于保修的的范围，最最终确定保保修的范围围及内容，并并负责督促促其完成保保修任务。4.3.22工程质量量保修的实实施：保修修的范围及及内容确定定
13、后，由原原项目编制制施工方案案报公司工工程管理部部，组织公公司相关部部门审核，报报业主审批批通过后由由原项目实实施保修。4.3.33工程质量量保修的验验收：保修修的范围及及内容完成成后，报业业主进行验验收，验收收通过后形形成书面报报告，报公公司工程管管理部备案案。4.4 工工程质量保保修费用：4.4.11由于原施施工单位未未按照国家家标准、规规范和设计计要求施工工造成的质质量缺陷，由由原施工单单位实施保保修并承担担相应的经经济责任。也也可由公司司另行指定定施工单位位负责，费费用从原原原施工单位位的保修金金中支付，不不足部分由由原施工单单位拨付。4.4.22由于设计计单位、使使用单位或或不可抗力
14、力等原因造造成的缺陷陷，其维修修费用由项项目部与设设计、业主主协商按有有关规定办办理，并支支付给施工工单位。4.4.33其余的由由公司工程程管理部和和财务会计计部审核后后报总会计计师审批，在在工程项目目的末次清清算时列销销。4.5 工工程质量保保修金的返返还：工程程项目保修修期满后，由由公司工程程管理部组组织，财务务会计部和和劳动人事事部共同参参加进行工工程质量保保修金的清清算。收到到甲方返还还的质保金金后，资金金分配方案案必须由公公司财务会会计部批准准，未经批批准，不得得动用。4.6 公司安全全质量监察察部组织与与施工单位位共同完成成工程创优优工作的各各项事宜。4.7 公司法律律事务室协协助
15、原项目目处理工程程项目保修修阶段及之之后出现的的各种法律律纠纷。 4.8 工程项目目保修期满满由公司工工程管理部部组织施工工单位与接接管使用单单位办理相相关交接手手续。第五章 工程项目目保修期满满之后阶段段的管理5.1 由于工程程项目的质质量是终身身负责制，在在工程项目目保修期满满之后的阶阶段里，凡凡出现与项项目施工质质量等相关关的各项事事宜，由公公司工程管管理部负责责组织项目目原有主要要负责人、公公司各相关关部门参加加解决。附表： 工程项目目管理终结结审核表 2011年年7月25日附表： 工程程项目管理理终结审核核表项目名称： 项目目经理：（签签字）序号项目管理内容项目完成情情况个别遗留问问
16、题处理情情况公司主管部部门负责人审核核签认1竣工验收交接工管部安质部2对业主的竣竣工资料交交接工管部3对公司的竣竣工资料交交接综合部4签订工程程质量保修书书安质部工管部5对业主的末末次验工、结结算工程经济部部财务会计部部6财会帐目移移交财务会计部部7工程项目组固财务会计部部工管部8会计档案移移交技术总结移移交财务会计部部工管部9物资处理物资部10机械及小型型机具处理理机械部11具备撤销条条件人力资源部部12审计部13工程经济部部14后勤及办公公用品综合部公司主管领领导：备注：1、本本表完成情情况和个别别遗留问题题处理情况况由项目部部如实填写写，经公司司主管部门门负责人审审核签认，报报公司主管管领导批准准。 2、本本表所列未未涵盖的内内容，可增增项列明。8