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1、工程项目收尾管理办法第一章 总则 第第一条 为加强强和规范范公司工工程项目目的收尾尾管理（工工程项目目收尾管理包包含收尾尾阶段、保保修阶段段和保修修期结束束后阶段段的管理理），防防范完工工项目组组织机构构长期存存在给企企业带来来的潜在在风险，优优化项目目后期人人员结构构，减少少竣工项项目管理理成本支支出，维维护公司司信誉和和整理利利益，全全面兑现现工程承承包合同同，特制制订本办办法。第二条 工工程项目目收尾阶阶段是指指工程项项目初验验或开通通交付日日至项目目满足终终结条件件并经公公司批准准项目移移交、撤撤销的时时段。第三条 工工程项目目保修阶阶段是指指工程项项目按照照合同和和业主要要求，进进入
2、保修修之日起起,至工工程项目目保修期期满（且且工程质质量保证证金全部部返还）的的过程。第四条 本本办法适适用于公公司所有有工程项项目。第二章 组织机机构及职职责第五条 公公司成立立以总经经理为组组长，分分管领导导为副组组长，公公司项目目管理部部、人力力资源部部、财务务部、市市场营销销部、施施工技术术部、物物设部、安安全质量量监察部部、综合合办公室室、党群群工作部部等各有有关部门门负责人人及相关关人员为为组员的的收尾项项目管理理工作领领导小组组。项目目部应成成立与之之对应的的项目收收尾工作作领导小小组并开开展工作作。项目管理部部根据工工程项目目进展及及交验情情况，负负责及时时收集项项目交验验、进
3、入入收尾阶阶段的项项目名单单。第六条 项项目进入入收尾阶阶段，项项目部应应制定收收尾工程程责任分分工，明明确竣工工资料、竣竣工结算算、变更更索赔、财财务核算算等工作作的直接接负责人人并制定定落实措措施，报报公司各各对口部部门进行行审核。第七条 收收尾阶段段公司各各部门负负责对工工程项目目收尾阶阶段的工工作进行行对口指指导和管管理。第八条 公公司有关关职能部部门，要要按工程程项目承承包合同同和业主主、接管管使用单单位的要要求，督督促项目目部尽快快满足终终结条件件。第九条 公公司各相相关部门门确认项项目满足足终结条条件并填填写竣竣工项目目移交、撤撤销审核核表后后，交公公司项目目管理部部汇总，由由公
4、司项项目管理理部提请请 总经理理办公会会议确定定项目终终结，审审议通过过后交由由公司人人力资源源部负责责申报集集团公司司进行移移交、撤撤销工作作。工程程项目由由收尾阶阶段转入入保修阶阶段。进入保修阶阶段的项项目，仍仍应明确确保修阶阶段的项项目主责责人（原原则上安安排原项项目经理理或原项项目主要要负责人人）。第十条 公公司施工工技术部部协助建建立保修修阶段工工程项目目保修台台帐，制制定回访访计划。工工程项目目保修阶阶段的保保修、回回访等工工作由公公司施工工技术部部负责组组织，督督促项目目保修阶阶段的主主责人组组织完成成。第三章 工程项项目收尾尾阶段管管理第十一条 工程进进入收尾尾阶段后后，由项项
5、目经理理部根据据实际情情况上报报完工项项目收尾尾建议方方案。完工项项目收尾尾建议方方案和审审批中应应明确项项目收尾尾人员构构成和职职责，明确项项目后期期剩余工工作计划划安排，同时要求求各完工工项目部部将完工工项目收收尾建议议方案报报公司项项目管理理部并由由项目管管理部组组织相关关部门审审核。第十二条 工程进进入收尾尾阶段后后，项目目部的主主要任务务：1、组织对对验收时时业主提提出的质质量缺陷陷进行修修复，完完成剩余余尾工。2、负责本本项目竣竣工资料料的编制制、汇总总和移交交。3、组织本本项目的的复验，办办理有关关工程移移交事宜宜。4、负责签签订工程程质量保保修书。5、负责办办理工程程竣工结结算
6、、落落实二次次经营工工作。6、组织进进行与业业主的工工程价款款的结算算与回收收；清理理与各分分包商、供供货商的的价款并并支付。7、财务帐帐项的移移交，结结余物资资的处理理，机械械设备的的移交或或转移。8、组织编编写施工工技术总总结。9、接受公公司财务务审计部部对项目目依法审审计和公公司项目目管理绩绩效考核核小组对项项目的终终结考核核评价。10、公司司和业主主安排的的其他工工作。第十三条 工程项项目收尾尾阶段的的人员管管理：1、工程项项目开通通交付后后，公司司根据项项目收尾尾进展情情况，进进行项目目人员精精简，依据项项目实际际情况核核定人员员，要求求各完工工项目应应少于66人，并并随着项项目收尾
7、尾进展逐逐步缩减减人员。2、调出收收尾项目目的各相相关人员员，遇到到原收尾尾项目需需要时，必必须随时时回原收收尾项目目处理相相关业务务。新项项目的经经理必须须服从公公司调遣遣原收尾尾项目的的相关人人员。第十四条 工程项项目收尾尾阶段的的财务管管理：1、工程项项目经验验收并与与接管使使用单位位办理交交接手续续后，项项目部应应积极组组织进行行工程价价款的结结算和回回收。2、项目部部在收到到甲方的的工程款款后，资资金分配配方案必必须报公公司财务务部批准准，未经经批准，各各项目不不得动用用。3、进行收收尾项目目的尾工工、整修修、结算算、清算算等业务务，需发发生费用用的，需需先提报报费用计计划，经经公司
8、财财务部组组织审核核后才可可发生费费用。业业务完结结后，经经财务部部按照批批准的费费用计划划进行审审核，报报公司总总经理批批准后，方方可在本本项目列列销。第十五条 项目管管理工作作的移交交、撤销销，应满满足以下下条件：1、工程项项目已经经开通并并经过验验收，项项目部与使用用单位的的交接手手续已办办理完毕毕，经验验收单位位确认并并形成书书面材料料后一个个月内，项项目进入入移交、撤销程程序，由由公司项项目管理理部发出出项目组组织机构构移交预预撤销通通知单，各各完工项项目向公公司相关关职能部部门移交交工作。2、按工程程承包合合同要求求与接管管使用单单位（业业主）签签订工工程质量量保修书书，经验收收单
9、位确确认所形形成的书书面材料料、竣工工资料、工程技术总结、会议纪要等有关技术资料列出清单向公司施工技术部移交，并办理签字手续。3、人员由由公司人人力资源源部办理理相关手手续，工工资支付付按相关关规定已已经办理理。4、依据工工程承包包合同及及建设行行政主管管部门的的有关规规定，完完成工程程项目的的验工计计价、竣竣工结算算并报送送公司财财务部、项项目管理理部。5、与各分分包商、供供货商合合同责任任已经履履行完毕毕。项项目管理理目标责责任书已已经履行行完毕，相相关手续续报送公公司财务务部、项项目管理理部、物物设部。6、完成财财务账户户的移交交、资金金的回收收（质保保金除外外）及债债权债务务的清理理，
10、移交交前各项项目部必必须将职职工备用用金、应应收押金金、应收收垫付款款、应收收代付款款等内部部债权债债务清理理完毕并并报送公公司财务务部。7、试验设设备移交交、工程程技术总总结已按按照公司司的要求求完成并并向公司司施工技技术部办办理交接接手续。8、剩余物物资、小小型机具具、周转转材料已已按规定定处置完完毕，车车辆设备备办理移移交并报报送公司司物设部部。9、会计档档案已向向公司财财务部办办妥存档档手续。10、办公公资产、档档案、行行政印章章和财务务专用章章移交各各相关职职能部门门。第十六条 项目组组织机构构撤销后后，项目目未尽事事宜（包包括债权权债务）原原项目经经理部业业务负责责人或指指定在职职
11、人员仍仍有责任任和义务务配合上上级相关关部门处处理遗留留问题。第四章 工程项项目保修修阶段管管理第十七条 保修阶阶段的工工作内容容工程保修阶阶段的管管理，主责部部门是公公司施工工技术部部，其内内容主要要有：1、组织工工程质量量回访并并制定回回访内容容、形式式及计划划。2、组织项项目主责责人，代代表公司司行使原原项目部部的权力力，履行行原项目目部的义义务；受受理业主主或使用用单位的的投诉等等。第十八条 工程质质量保修修1、工程质质量保修修的确定定：通过过工程质质量回访访发现需需要实施施工程保保修，或或接到使使用单位位的工工程质量量修理通通知书后后，公司司施工技技术部根根据需保保修的位位置，通通知
12、原项项目主责责人到达达现场分分析判断断是否属属于保修修的范围围，最终终确定保保修的范范围及内内容，并并负责督督促其完完成保修修任务。2、工程质质量保修修的实施施：保修修的范围围及内容容确定后后，由原原项目编编制施工工方案报报公司施施工技术术部并由由公司施施工技术术部组织织公司相相关部门门审核，报报领导审审批通过过后由原原项目实实施保修修。3、工程质质量保修修的验收收：保修修的范围围及内容容完成后后，报业业主进行行验收，验验收通过过后形成成书面报报告，报报公司施施工技术术部备案案。第十九条 工程质质量保修修费用1、由于原原施工单单位未按按照国家家标准、规规范和设设计要求求施工造造成的质质量缺陷陷
13、，由原原施工单单位实施施保修并并承担相相应的经经济责任任。也可可由公司司另行指指定施工工单位负负责，费费用从原原施工单单位的保保修金中中支付，不不足部分分由原施施工单位位拨付。2、由于设设计单位位、使用用单位或或不可抗抗力等原原因造成成的缺陷陷，其维维修费用用由原项目部部与设计计、业主主协商按按有关规规定办理理，并支支付给施施工单位位。3、上述未未包含费费用由公公司施工工技术部部和财务务部审核核后报领领导审批批，在工工程项目目的末次次清算时时列销。第二十条 公司安安质部组组织与项项目部共共同完成成工程创创优工作作的各项项事宜。第二十一条条 工程项项目保修修期满由由公司施施工技术术部组织织项目部
14、部与接管管使用单单位办理理相关交交接手续续。第五章 工程项项目保修修期满之之后阶段段的管理理第二十二条条 由于工工程项目目的质量量是终身身负责制制，在工工程项目目保修期期满之后后的阶段段里，凡凡出现与与项目施施工质量量等相关关的各项项事宜，由由公司施施工技术术部负责责组织项项目原有有主要负负责人、公公司各相相关部门门参加解解决。第六章 附则第二十三条条 各竣竣工项目目部组织织机构符符合移交交撤销条条件的，应应及时向向公司提提出办理理移交撤撤销手续续。第二十四条条 各项项目部要要建立动动态管理理台账，定定期汇报报收尾工工作的进进展情况况并报公公司各职职能部门门备查。第二十五条条 本办办法自发发布
15、之日日起执行行。第二十六条条 本办办法由公公司项目目管理部部负责解解释。 附表：竣工工项目移交交、撤销销审核表表附表： 竣工工项目移移交、撤撤销审核核表项目名称（公公章）： 项目经经理：（签签字）序号项目管理内内容项目完成情情况个别遗留问问题处理理情况公司主管部部门负责人审核核签认1竣工验收交交接施工技术部部安质部2对业主的竣竣工资料料交接施工技术部部3对公司的竣竣工资料料交接施工技术部部4签订工程程质量保修书书安质部施工技术部部5对业主的末末次验工工、结算算项目管理部部财务部6财会帐目移移交财务部7会计档案移移交技术总结移移交财务部施工技术部部8物资处理、车车辆移交交物设部9机械及小型型机具处处理物设部10具备撤销条条件人力资源部部财务部（审审计）项目管理部部11后勤及办公公用品综合办公室室人力资源部部公司主管领领导：备注：1、本本表完成成情况和和个别遗遗留问题题处理情情况由项项目部如如实填写写，经公公司主管管部门负负责人审审核签认认，报公公司领导导批准。 2、本本表所列列未涵盖盖的内容容，可增增项列明明。10