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1、文件发放、回收记录编号：BGG4.1101 :文 件 名名 称编 号号分发号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数日期填表人： 批批准人： 日日期：受控文件修修订状态控控制清单编号：BGG4.1102 ：序号文件号文件名称修订状态归档日期备注填表人： 批准人人： 日日期： 受控文件件清单编号：BGG4.1103 No:序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人： 批准人 ： 日期期：文件更改申申请单编号：BGG4.1104 ：文件名称编号版本更改位置及及原因：更改后内容容受此影响引引起的其它它更改文件件名称： 申请人人： 日期期：所在部门意意见 签名： 日日期：审批部门意
2、意见 签名： 日日期：文件销毁申申请单编号：BGG4.1105 ：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人人： 日期期：所在部门意意见 签名： 日期：文件保管部部门意见 签名： 日日期：管理者代表表意见 签名： 日日期：外来文件控控制清单编号：BGG4.1106 ：序号文件号文件名称文件来源归档日期备注填表人： 批准人人： 日期：质量记录清清单编号：BGG4.2201 ：序号记 录 名名 称编号保存期（年年）备注质量目标考考核表编号：BGG-5.44.1-001 N00：名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部部采购部办公室销售部 质量目标考考核表编号：BGG-5.44.1-001 N0
3、0：名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部部采购部办公室销售部管理评审计计划编号： ZZJ5.4001 ：1评审目的：评审本公司司的质量管管理体系，以以确保其持持续的适宜宜性、充分分性和有效效性。评审参加部部门、人员员： 主主持：总经经理出席：本公公司质量管管理体系所所涉及的所所有部门和和其负责人人。评审内容：1、 质量方针、质质量目标及及质量管理理体系的适适宜性。是是否需要更更新或修改改；2、 质量管理的的充分性。过过程是否被被充分识别别并适当规规定，过程程开展是否否充分，组组织机构、职职责分配、资资源配置是是否合理；3、质量管管理体系的的有效性。过过程业绩、产产品符合性性、顾客满
4、满意是否达达到了质量量方针、质质量目标的的要求；4、产品过过程、体系系方面改进进的机会和和变更的需需求；5、其它需需要评审的的事项。各部门需准准备的资料料（20003/3/15前提提交管代）：1、内部质质量管理体体系审核情情况分析报报告；（内内审组长）2、质量方方针、目标标实施情况况及过程业业绩、产品品符合性、质质量趋势分分析报告；（质管部部）3、纠正、预预防措施实实施情况报报告；（质质管部）4、顾客反反馈、投诉诉、抱怨处处理报告及及顾客满意意测量报告告；（供销销部）5、以往管管理评审的的跟踪措施施及实施效效果；（管管代）6、内外环环境变更情情况及改进进建议。（各各部门）计划评审时时间：200
5、03.33.15编制：何继继云 日期：22003.2.155 审审批 ：何何继云 日期期：20003.2.15管理评审报报告编号：ZZJ-5.4-02评审时间：20033.3.220编制（签名名）：何仲仲云 22003年年3月200日审批（签名名）：何继继云 22003年年3月200日管理评审报报告编号：ZJJ5.4002 ：1评审时间2003.3.155地 点办公室评审目的：评价本公公司的质量量管理体系系（包括质质量管理方方针和目标标），以确确保其持续续的适宜性性、充分性性和有效性性。评审参加部部门、人员员：主持：总经经理出席：体系系所涉及部部门的负责责人。评审内容及及决定和措措施摘要：1、
6、内审情情况分析：1、1现状状：a、 2003年年3月5 日，本公公司进行了了内部质量量管理体系系审核。本本次审核是是按ISOO90011：20000版的标标准条款进进行的。从从审核的情情况看，各各部门基本本上都能按按标准、质质量手册要要求去运行行，但也存存在不足之之处。此次次审核共开开出3 个不符合合报告，大大多是实施施性问题。目目前各部门门已进行了了原因分析析，制定了了纠正措施施予以实施施，经验证证均以关闭闭。b、 质管部检测测仪器检定定不及时，原原因是生产产要用，而而公司又无无备用仪器器。1、2分析析和建议：a、 内审查出的的实施性不不合格，主主要是有关关部门和人人员对质量量手册不够够熟悉
7、所致致，需继续续组织相关关人员进行行学习；b、 需购置一批批备用仪器器，用于检检测时的替替换。2、顾客反反馈2、1现状状：2002年年全年没有有接到顾客客书面投诉诉（抱怨）。2、2分析析和建议：对于顾客的的口头投诉诉或抱怨，供供销部应用用联络单单的形式式转交质管管部，由其其进行分析析，必要时时采取纠正正措施，保保存处理记记录。3、过程的的业绩和产产品的符合合31现状状：a、产品一一次交验合合格率 11月份为 ，22月份为 。b、顾客满满意程度统统计为1000%。32分析析和建议a试运行行中，产品品的一次交交验合格率率为 ，还还需加强质质量管理。4预防和和纠正措施施状况41现状状a. 公司发出的
8、的纠正措施施处理单均均已采取纠纠正措施并并以关闭；b. 公司发出的的一张预防防措施记录录单已采取取预防措施施，并已关关闭。42分析析和建议对信息的统统计、分析析、确定预预防措施工工作开展得得不充分，质质管部应加加强这方面面的工作。5以往管管理评的跟跟踪措施本公司第一一次进行管管理评审，无无上述项目目。6对质量量管理体系系的评审意意见评审会议认认为：公司司的质量方方针和质量量目标及质质量管理体体系符合IISO90001：22000标标准的要求求和公司的的实际情况况，是适宜宜的；各过过程得到识识别和规定定，过程的的开展是充充分的，机机构设置、职职责分配、资资源配置基基本合理；实施ISSO90000
9、标准以以来，公司司的产品质质量和顾客客满意程度度得以提高高，质量管管理体系总总体上来说说是有效的的。存在的的问题和薄薄弱环节应应该持续进进行改进，以以确保公司司质量管理理体系的适适宜性、充充分性和有有效性。7总经理理的总结各部门的负负责人对公公司的质量量管理体系系进行了认认真的评审审，完全同同意大家的的评审意见见。根据大大家的建议议，现做出出如下的改改进决定：a. 由管理者代代表和办公公室做出安安排，组织织大家进一一步学习标标准和程序序文件；b. 由采购员再再采购检测测设备，作作为仪器检检定时的备备用；c. 责令销售人人员要作好好顾客口头头反馈的信信息工作；d. 责令质管部部加强信息息统计分析
10、析和采取预预防措施e. 由管理者代代表向认证证机构提出出认证申请请。各部门在会会议后，一一定要落实实上述决定定，确保公公司质量管管理体系的的适宜性、充充分性和有有效性。评审结论： 本公公司的质量量管理体系系是适宜、充充分和有效效的。改进、纠正正和预防措措施摘要及及责任部门门：办公室、生生产部、质质管部、供供销部。编制：何仲仲云 审核核：何继云云 批准：何何继云 日期：20033.3.116培训记录表表编号： BBG6.1-001 ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人人员名单（共共 人）培训内容摘摘要：考核方式及及成绩：考核合格率率：培训评价：培训记录表表编号： BBG6.1-
11、001 ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人人员名单（共共 人）培训内容摘摘要：考核方式及及成绩：考核合格率率：培训评价：培训申请单单编号： BBG6.1-002 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门经经理意见： 签签名： 日期期：管理者代表表意见： 签签名： 日期期：培训申请单单编号： BBG6.1-002 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门经经理意见： 签签名： 日期期：管理者代表表意见： 签签名： 日期期： 年度度培训计划划表编号： BBG6.1-003 ：日期受训部门受训人员培训
12、方式培训内容考核方式备注编制： 审核核： 批准： 日期期：会议/培训训签到表编号： BBG6.1-004 ：日期时间地点主持/训人人会议/培训训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020会议/培训训签到表编号： BBG6.1-004 ：日期时间地点主持/训人人会议/培训训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020员工档案表表编号：BGG-6.11-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 种种性 别职 务联系方式文化程度简历员工档案表表编号：BGG-6.11-05 N
13、0:姓 名出生日期住 址 工 种种性 别职 务联系方式文化程度简历生产设施配配置申请单单编号： SSC6.2-001 ：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参参数用途说明预定的订购购厂家及对对厂家质量量保证能力力的评价（必必要时附各各种证明材材料）：申请人：审核：批准：日 期：日期：日期生产设施配配置申请单单编号： SSC6.2-001 ：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参参数用途说明预定的订购购厂家及对对厂家质量量保证能力力的评价（必必要时附各各种证明材材料）：申请人：审核：批准：日 期：日期：日期设施验收单单编号： SSC6.2-002 ：设施名
14、称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参参数：随机附件及及数量：随机资料：设施安装调调试情况：设施验收结结论：参加验收人人员：备注：使用部门签签名： 日期期： 生产部部签名： 日期期：设施验收单单编号： SSC6.2-002 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参参数：随机附件及及数量：随机资料：设施安装调调试情况：设施验收结结论：参加验收人人员：备注：使用部门签签名： 日期期： 生产部部签名： 日期期：设施管理卡卡编号： SSC6.2-003 ：设施名称公司编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参参数：随机附件及及资料：检修历史记记录：备注：生产设施一一览
15、表编号： SSC6.2-004 ：序号公司编号设施名称、型型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期期：设施日常保保养项目表表编号： SSC6.2055设施名称： 设施编号号： 使用部门门： 保养人： 月份保养项目类别01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记记录备 注注：用“”表示日保保，“”表示周周保，“”表示月保保，“”表示示有异常情情况，应在在“异常情况况记录”栏予以记记录。设施保养检检修计划编号： SSC6.2-006 ：序号设施编号设施名称保养检修内内容时间保养/检修修人编制： 日期：
16、 批准准： 日期期：设施检修单单编号： SSC6.2-007 ：设施使用部部门：设施名称设施编号型号规格检修申请人人故障发生时时间和现象象：检修记录： 检检修人： 日期：验收记录： 验验收人： 日期：备 注：设施报废单单编号： SSC6.2-008 ：设施使用部部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人人报废原因：审批意见： 批准人人： 日期期：备注：设施报废单单编号： SSC6.2-008 ：设施使用部部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人人报废原因：审批意见： 批准人人： 日期期：备注：产品要求评评审表编号： GGX7.2-001 ： 初次评审审 修订评审审（原评审审表号： ） 顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源电话记录录 订单或合合同草案等等 顾客对产品品明示与潜潜在的要求求（技术要要求、质量量要求、支支持服务、价价格等） 填写写人： 日期期：采购员（评评审物料提提供能力）口有 口无无 填写写人： 日期期：仓库保管员员口有 口无无填写人： 日日期：生产部（评评审生产能能力及交货货期）口有 口无无 填写写人： 日期期：质管部（评评审检测能能力）口有 口无无 填写写人： 日期期：营销员(评评审合同的的合法、有有效性)口有 口无无填写人： 日日期：电