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1、文件发放、回收记录编号：BG4.101 :文 件 名 称编 号分发号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数日期填表人： 批准人： 日期：编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第58页 共58页受控文件修订状态控制清单编号：BG4.102 ：序号文件号文件名称修订状态归档日期备注填表人： 批准人： 日期： 受控文件清单编号：BG4.103 No:序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人： 批准人 ： 日期：文件更改申请单编号：BG4.104 ：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意
2、见 签名： 日期：审批部门意见 签名： 日期：文件销毁申请单编号：BG4.105 ：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见 签名： 日期：文件保管部门意见 签名： 日期：管理者代表意见 签名： 日期：外来文件控制清单编号：BG4.106 ：序号文件号文件名称文件来源归档日期备注填表人： 批准人： 日期：质量记录清单编号：BG4.201 ：序号记 录 名 称编号保存期（年）备注质量目标考核表编号：BG-5.4.1-01 N0：名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部 质量目标考核表编号：BG-5.4.1-01 N0：名称部门总数合格数合格率质量目标
3、合格否生产技术部采购部办公室销售部管理评审计划编号： ZJ5.401 ：1评审目的：评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员： 主持：总经理出席：本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。评审内容：1、 质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改；2、 质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；3、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求；4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求；5、其它需要评审的事项。各部门需准备的资
4、料（2003/3/15前提交管代）：1、内部质量管理体系审核情况分析报告；（内审组长）2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部）3、纠正、预防措施实施情况报告；（质管部）4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；（供销部）5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管代）6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门）计划评审时间：2003.3.15编制：何继云 日期：2003.2.15 审批 ：何继云 日期：2003.2.15管理评审报告编号：ZJ-5.4-02评审时间：2003.3.20编制（签名）：何仲云 2003年3月20日审批（签名）：何继云 20
5、03年3月20日管理评审报告编号：ZJ5.402 ：1评审时间2003.3.15地 点办公室评审目的：评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员：主持：总经理出席：体系所涉及部门的负责人。评审内容及决定和措施摘要：1、内审情况分析：1、1现状：a、 2003年3月5 日，本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按ISO9001：2000版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出3 个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予
6、以实施，经验证均以关闭。b、 质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。1、2分析和建议：a、 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；b、 需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。2、顾客反馈2、1现状：2002年全年没有接到顾客书面投诉（抱怨）。2、2分析和建议：对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用联络单的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。3、过程的业绩和产品的符合31现状：a、产品一次交验合格率 1月份为 ，2月份为 。b、顾客满意程度统计为100%。32分析和建议a试运行中，产品的一
7、次交验合格率为 ，还需加强质量管理。4预防和纠正措施状况41现状a. 公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭；b. 公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施，并已关闭。42分析和建议对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，质管部应加强这方面的工作。5以往管理评的跟踪措施本公司第一次进行管理评审，无上述项目。6对质量管理体系的评审意见评审会议认为：公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合ISO9001：2000标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施ISO9000标准以来，公司的产品质量和顾
8、客满意程度得以提高，质量管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。7总经理的总结各部门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。根据大家的建议，现做出如下的改进决定：a. 由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；b. 由采购员再采购检测设备，作为仪器检定时的备用；c. 责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作；d. 责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施e. 由管理者代表向认证机构提出认证申请。各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有
9、效性。评审结论： 本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：办公室、生产部、质管部、供销部。编制：何仲云 审核：何继云 批准：何继云 日期：2003.3.16培训记录表编号： BG6.1-01 ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：培训记录表编号： BG6.1-01 ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训评价：培训申请单编号： BG6.1-02 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申
10、请原因：培训内容：申请部门经理意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：培训申请单编号： BG6.1-02 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门经理意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划表编号： BG6.1-03 ：日期受训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：会议/培训签到表编号： BG6.1-04 ：日期时间地点主持/训人会议/培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020会议/培训签到表编号： BG6.1-
11、04 ：日期时间地点主持/训人会议/培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020员工档案表编号：BG-6.1-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 种性 别职 务联系方式文化程度简历员工档案表编号：BG-6.1-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 种性 别职 务联系方式文化程度简历生产设施配置申请单编号： SC6.2-01 ：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日 期：日期：日期生产设施配置申请单编号： SC
12、6.2-01 ：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日 期：日期：日期设施验收单编号： SC6.2-02 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设施验收单编号： SC6.2-02 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：
13、日期： 生产部签名： 日期：设施管理卡编号： SC6.2-03 ：设施名称公司编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：生产设施一览表编号： SC6.2-04 ：序号公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施日常保养项目表编号： SC6.205设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月份保养项目类别01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备 注注：用“”表示日保，“”表示周保，“”表示月保，“”表示有异常情况，应在“异常
14、情况记录”栏予以记录。设施保养检修计划编号： SC6.2-06 ：序号设施编号设施名称保养检修内容时间保养/检修人编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单编号： SC6.2-07 ：设施使用部门：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 日期：验收记录： 验收人： 日期：备 注：设施报废单编号： SC6.2-08 ：设施使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注：设施报废单编号： SC6.2-08 ：设施使用部门：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注
15、：产品要求评审表编号： GX7.2-01 ： 初次评审 修订评审（原评审表号： ） 顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源电话记录 订单或合同草案等 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：采购员（评审物料提供能力）口有 口无 填写人： 日期：仓库保管员口有 口无填写人： 日期：生产部（评审生产能力及交货期）口有 口无 填写人： 日期：质管部（评审检测能力）口有 口无 填写人： 日期：营销员(评审合同的合法、有效性)口有 口无填写人： 日期：电话订单顾客确认口顾客确认：联系人： 电话： 传真：地 址： 邮 编： 日期：评审结论口可以 口不可以填写人
16、： 日期：备注：1 本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的 评审；2 口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾客确认栏”；3 没有现货的常规产品要求合同的评审部门：生产部，销售部；4 特殊要求产品合同的评审部门：全体部门；5 特殊合同评审结论一栏由总经理批准，其他由销售部经理批准。合 同 清 单编号：GX7.202 N0： 序 号合 同 名 称合同编号签订人签订日期供方评定记录表编号： GX7.4-01 ：供方名称地 址电话/传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附资料共 页）： 采购部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 检测报告编号： 质管部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论： 生产部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论： 质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）： 管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录编号： GX7.4-02 ：序号供方名称产品名称类别首次列入日期评定表序号复评结果