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1、上海XXXX检测技术服务有限公司质量手册BY/QM-2015 B0第0次修订第 6 页 共 83 页上海XXXXX检测技术服务有有限公司 手册控制状状态：受控控 非受控控受控章：发放编号：总页数： 76 页（含封封面）质 量 手 册（ B 版版）编制：审核： 批准： 上海XXXXX检测技技术服务有有限公司发发布目录发布令55修改记录表表60 前言70.1 公公正性声明明70.2 保保密承诺80.3 员员工行为规规范91 概述101.1 公公司名称和和地址101.2 缩缩略语101.3 公公司简介102 质量方方针声明122.1 质质量方针122.2 质质量目标 总目标标和年度目目标分列132.
2、3 服服务承诺133 质量手手册的管理理153.1编制制目的153.2 编编写依据153.3 适适用范围153.4 职职责163.5 质质量手册的的版本163.6 发发放和回收收163.7 质质量手册的的换版管理理173.8 质质量手册的的维护和修修订173.9 质质量手册的的借阅183.10 质量手手册受控控版本领用用人的责任任183.11 质量手手册的宣宣贯183.12 质量手手册的解解释184管理要要求194.1 组组织194.2 管管理体系224.3 文文件控制244.4要要求、标书书和合同的的评审264.5检检测的分包包274.6服服务和供应应品的采购购284.7服服务客户294.8
3、申申诉和投诉诉处理304.9不不符合检测测工作的控控制314.10 改进324.11 纠正措施施334.12 预防措施施344.13 记录的控控制354.14 内部审核核364.15 管理评审审374.16 风险评估估和控制395技术要要求405.1 总总则405.2 人人员425.3 设设施和环境境条件445.4 检检测方法及及方法确认认455.5 设设备485.6 测测量溯源性性505.7 抽抽样515.8 样样品管理525.9 检检测结果质质量的保证证535.10 结果报告告54附录1：组组织机构图图56附录2：管管理体系要要素岗位分分配表57附录3：各各部门职责责58附录4：各各岗位职
4、责责60附录5：各各岗位任职职资格条件件66附录6：关关键管理人人员委派代代理人一览览表69附录7：程程序文件目目录70附录8：CCNAS-CL011认可准则则/检验检测测机构资质质认定评审审准则/质量手册册条款对照照表72发布令为使检测工工作满足客客户、法定定管理机构构、认可组组织的要求求，保证检检测工作质质量，本公公司依据CCNASCL011:20006检测测和校准实实验室能力力认可准则则、CNASS-CL110:20122检测和和校准实验验室能力认认可准则在在化学检测测领域的应应用说明、CNAS-CL11:2006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明、CNAS-CL52:
5、2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求、检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法以及相关法律、法规的要求，编写质量手册第B版。本手册已经经审定，现现予以颁布布，自 年 月 日起实施施。本公司发布布的与质量量有关的程程序和规定定必须符合合质量手手册的要要求，全体体员工应严严格遵守质质量手册，保保证检测结结果的公正正性、科学学性和准确确性。上海XXXXX检测技技术服务有有限公司实验室主任任：2015年年 月月 日日上海XXXX检测技术服务有限公司质量手册BY/QM-2015 B/0第0次修订第 83 页 共 83 页修改记录表表序号对应章节号号修改前内容容
6、修改后内容容修改人批准人批准日期0 前言0.1 公公正性声明明上海XXXXX检测技技术服务有有限公司为为独立法人人单位，对对外开展检检测服务。为为保证检测测工作的客客观、独立立，保证检检测质量和和数据的公公正性，特特声明如下下：1) 对客户秉持持中立的态态度,提供供公正、准准确、科学学以及满意意的服务。2) 遵守国家法法律、法规规和认可机机构的规定定，对出具具的检验检检测数据、结结果负责，并并承担相应应的法律责责任。3) 严格按照国国际标准、国国家标准、行行业标准或或客户指定定的其他标标准的有效效版本进行行检测，确确保检测数数据的准确确性和有效效性；4) 检测活动和和结果不受受行政干预预的影响
7、，所所有人员自自觉抵制经经济利益的的诱惑或其其它有碍公公正性的干干扰。5) 对客户提供供的技术资资料、检测测结果等予予以保密，维护客户的知识产权和经济利益。6) 公司领导对对检测结果果不干扰、不不施压，保保证检测业业务工作不不受任何来来自内、外外部的不正正当商业、财财务和其他他方面的压压力和影响响，杜绝商商业贿赂。7) 公司及其人人员不得与与其从事的的检测活动动以及出具具的数据和和结果存在在利益关系系，不得参参与任何有有损于检测测结果判断断的独立性性和诚信度度的活动；不得参与与和检测项项目或者类类似的竞争争性项目有有关系的产产品设计、研研制、生产产、供应、安安装、使用用或者维护护活动。8) 公
8、司全体员员工严格遵遵守保密制制度，不得得泄漏在检检测活动中中所知悉的的国家秘密密、商业秘秘密和技术术秘密（如如客户提供供的样品、技技术资料信信息及检测测数据等），不不盗用、不不发表与客客户送检样样品有关的的研究成果果。上海XXXXX检测技技术服务有有限公司实验室主任任：2015年年 月月 日日0.2 保保密承诺对确保客户户的技术资资料、检测测结果、机机密信息不不泄露，保保证客户的的知识产权权不受侵犯犯，本公司司已制定保护机密信息和所有权程序，并做如下保密承诺： 1) 严格格遵守国家家和公司有有关保密的的各种规定定； 2) 对客客户信息、样样品信息、检检测数据或或报告予以以保密，未未经客户的的书
9、面许可可，不得透透露予第三三方；3) 不得得使用客户户拥有的知知识产权进进行任何形形式的侵害害客户利益益的行为；4) 对在在检测活动动中获取的的国家秘密密、商业秘秘密和技术术秘密予以以保密，禁禁止任何形形式的泄露露行为；5）公司所所有人员认认真学习、坚坚决贯彻执执行保护机密密信息和所所有权程序序。上海XXXXX检测技技术服务有有限公司实验室主任任：2015年年 月月 日日0.3 员员工行为规规范本公司制定定并发布的的员工行行为规范，规规定了对员员工遵守法法律、法规规，抵制干干扰、秉公公办事，保保护客户所所有权和机机密信息，遵遵守程序、保保证数据的的真实性和和判断的独独立性的要要求。员员工行为规
10、规范的控控制实施，确确保了公正正性、诚信信度的实现现。员工行为为规范如如下：1) 遵守守国家的有有关法律、法法规，一切切检测活动动人员行为为均依法办办事，履行行职责；2) 质量量手册是本本室的纲领领性文件，全全体员工要要严格执行行；3) 一切切检测活动动均严格执执行有关的的规范、规规程和标准准，不受来来自各方面面的影响及及对检测活活动公正性性的干扰，不不擅自改动动已确定的的或经客户户允许的检检测方法或或方案；4) 一切切检测活动动均以公正正、严谨、科科学的态度度对待，秉秉公办事，抵抵制任何方方面的干扰扰，不受外外部不良压压力的影响响，不以权权谋私，保保证检测数数据的公正正性、独立立性、诚实实性
11、；5) 保护护客户机密密和所有权权，不伤害害客户利益益。上海XXXXX检测技技术服务有有限公司实验室主任任：2015年年 月月 日日1 概述1.1 公公司名称和和地址公司名称：上海XXXXX检测测技术服务务有限公司司地 址：邮 编：联 系 人人：电 话：传 真：手 机：邮 箱：1.2 缩缩略语质量手册中中的本公司司均指上海海XXXXX检测技术术服务有限限公司。1.3 公公司简介上海XXXXX检测技技术服务有有限公司成成立于20013年88月30日日，经上海海市工商行行政管理局局闵行分局局（注册号号是XXXXXXXXXXXXXXXXX） 注册成立立，是独立立法人单位位，从事公公正的第三三方检测服
12、服务。公司拥有现现代化的实实验大楼，设设有电工材材料实验室室、化学分分析实验室室、阻燃实实验室、老老化实验室室和环境实实验室等，选选用国内外外先进的实实验仪器设设备50余余台套。公公司技术力力量、设备备、设施和和环境条件件符合检测测标准和规规程的要求求。公司严格遵遵循CNAASCLL01:22006检检测和校准准实验室能能力认可准准则、CNASS-CL110:20122检测和和校准实验验室能力认认可准则在在化学检测测领域的应应用说明、CNAS-CL11:2006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明、CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要
13、求、检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法以及相关法律、法规的要求，坚持“公正、科学、守信、高效”的质量方针，确保检测工作的独立性和公正性，切实保护实验室的检测能力，为客户提供更好的检测服务。（介绍详细）2 质量方方针声明2.1 质质量方针公正 科学学 守信 高效2.1.1 质量方针说说明1) 公正要实事求是是、公平公公正地开展展检测工作作，以负责责的精神和和保持中立立的态度对对待所有的的客户；2) 科学操作过程规规范、有据据可依，同同时，要以以科学的态态度对待检检测过程所所出现的问问题，确保保检测工作作规范化、科科学化；3) 守信在工作中要要诚信为本本，踏实做做人，扎实实
14、做事，努努力为社会会、为客户户、为员工工创造诚信信价值；4) 高效在工作中想想用户所想想，提高工工作效率，不不拖拉、不不怠慢，同同时，在遇遇到新情况况时要敏锐锐地加以洞洞察，与时时俱进，跟跟踪检测新新技术、新新潮流，不不断改进和和提高检测测工作。2.1.22 质量方方针的贯彻彻质量负责人人负责制定定宣贯计划划，对质量量方针进行行宣传贯彻彻，确保全全体人员熟熟悉和理解解，并在本本职工作中中贯彻和保保持。质量量方针的贯贯彻情况通通过日常监监督和定期期内部审核核进行检查查，质量方方针的适宜宜性通过定定期管理评评审来评价价。2.2 质质量目标 总目标标和年度目目标分列1) 检检测结果正正确率999.5
15、%2) 合合同按时履履约率999%3) 客客户服务满满意率955%质量目标完完成情况统统计规定：检测结果果正确率以以报告抽查查情况统计计结果为准准；合同按按时履约率率以合同抽抽查情况统统计结果为为准；客户户满意度以以收集到的的客户满满意度调查查表中的的统计结论论为准。质量目标标的完成情情况通过管管理体系运运行反馈和和定期内审审进行检查查，其适宜宜性通过定定期管理评评审进行评评价。2.3 服服务承诺1) 科学学管理认真执行CCNAS-CL011检测和和校准实验验室能力认认可准则和检验检测机构资质认定评审准则，结合本公司实际情况制定了一套完整的管理体系并持续改进，确保管理的科学性；2) 行为为公正
16、不受来自商商业、财务务等方面的的干预和其其他内部及及外部的压压力，确保保检测行为为客观性和和公正性；3) 方法法规范遵守国家有有关法律、法法规，依据据检测规范范和标准，选选用标准的的检测设备备，确保检检测方法的的规范；4) 数据据准确报告应准确确无误，不不得有数据据或结论性性差错，其其他方面的的差错要降降到最低限限度，确保保检测数据据的准确性性；5) 服务务热情热忱提供优优质服务，对对客户投诉诉要及时受受理、认真真调查、客客观分析、明明确责任，要要在5工作作日内作出出令客户满满意的答复复；6) 工作作高效送检样品及及时安排检检测计划，检检测完成后后及时发出出报告，为为客户提供及及时、高效效的服
17、务；7) 收费费合理认真执行收收费标准，做做到收费规规范合理，对对有附加要要求的检测测项目，与与客户商定定协议收费费； 8) 持续续改进不断改进并并提高质量量管理体系系的有效性性，同心协协力持续改改进绩效，以以提升客户户满意水平平；9) 全员员参与所有工作人人员必须熟熟悉并执行行管理体系系的各种政政策和程序序，科学规规范开展检检测工作，确确保工作质质量水平。上海XXXXX检测技技术服务有有限公司实验室主任任：2015年年 月月 日日3 质量手手册的管理理3.1编制制目的本公司为顺顺利开展检检测工作，依据相关标准、要求编制的质量手册，其阐明了本公司的管理体系和要求，规定了内部组织结构和岗位职责，
18、向社会展示本公司的检测的业务能力。质量手册贯彻客观、独立的原则，是本公司质量管理和技术活动的准则，是全面、准确贯彻国家关于检测活动法律、法规和规章的纲领性文件，是确保检测公正、有效地向客户提供高效优质服务的最高层次管理体系文件。保持质量手册的有效性是对本公司管理体系运行的有效控制，明确管理者和持有者的责任，以保证管理体系的持续适应性和有效性。3.2 编编写依据1) CCNAS-CL011:20006检测测和校准实实验室能力力认可准则则2) CCNAS-CL522:2014CNASS-CL001检测测和校准实实验室能力力认可准则则应用要要求3) CCNAS-CL100: 20012检测和和校准实
19、验验室能力认认可准则在在化学检测测领域的应应用说明4) CCNAS-CL 111:2006检测测和校准实实验室能力力认可准则则在电气检检测领域的的应用说明明5) 检检验检测机机构资质认认定评审准准则6) 检检验检测机机构资质认认定管理办办法7) VVIM国国际通用计计量学基本本术语8) IISO/IIEC177000:20044合格评评定词词汇和通用用原则3.3 适适用范围本质量手手册适用用于本公司司从事的所所有检测活活动及其质质量管理活活动，是本本公司全体体员工必须须遵守的活活动准则。3.4 职职责3.4.11 质量量手册由由质量负责责人归口管管理，具体体负责组织织编写、审审核、修订订、宣贯
20、和和管理，并并负责其现现行有效性性，资料员员负责质质量手册的的日常管理理（印制、归归档、发放放、借阅与与回收等）工工作；3.4.22 质量量手册由由实验室主主任批准发发布实施；3.4.33 当质质量手册完完成编制或或修订后且且经实验室室主任批准准后，由质质量负责人人组织本公公司的全体体员工进行行学习并遵遵照执行。3.5 质质量手册的的版本3.5.11 质量量手册分分正本（一一本）和副副本（若干干本），状状态有“受控”和“非受控”两种 ，受控版版本在封面面盖“受控章”；非受控控版本在封封面盖“非受控”。3.5.22 受控本本编写并登登记发放，内内容有更改改时，应及及时用更改改页换回受受控本持有有
21、者手中的的被更改页页，以保持持质量手册册的现时有有效性。3.5.33 非受控版本仅作发发放登记，不不编号。3.6 发发放和回收收3.6.11质量手手册受控控正本由资资料员保管管，受控副副本由资料料员发至实验室室主任、技技术负责人人、质量负负责人、内内审员和监监督员。非非受控本发发放给上级级主管部门门、认可/认证机构构、必要的客客户及实验室主主任批准的的其他单位位等（如客客户）。3.6.22 质量量手册换换版后，持持有受控本本者应以旧旧版本换取取新版本。需需要保留存存档或参考考的应加盖盖“作废”章章，其余进进行销毁。3.6.33 持有人人离职或调调换工作时时须交回手手册，资料料回收。3.7 质质
22、量手册的的换版管理理3.7.11 遇到下下列原因时时可考虑对对质量手手册进行行改版：1) 认可可准则改版版；2) 本公公司组织机机构发生重重大变化；3) 本公公司的质量量方针发生生变化；4) 评审审中管理体体系出现了了较大问题题；5) 法律律、法规变变化和认可可机构有特特殊要求；6) 当前前版本修订订页数超过过总页数的的三分之一一时。3.7.22质量负责责人提出换换版计划并并报实验室室主任批准准后，由质质量负责人人组织编写写新版本。新新的质量量手册的的报实验室室主任批准准后发布实实施。3.7.33 新版本本自实验室室主任发布布之日起生生效，旧版版本同时废废止并予以以收回。3.8 质质量手册的的
23、维护和修修订3.8.11本公司全全体员工均均有权对质质量手册提提出修改意意见；3.8.22 出现下下列情况时时，可考虑虑对质量量手册进进行修订；3.8.22.1手册册中的条款款有不完善善或不适应应实际工作作；3.8.22.2 现现行手册的的条款不符符合认可准准则和法律律法规的要要求； 3.8.22.3 内内审、管理理评审和外外部评审中中认为要进进行调整。3.8.33 质量负负责人提出出修改计划划并报实验验室主任批批准后，由由质量负责责人组织实实施，修改改后的手册册报实验室室主任批准准后发布实实施。3.8.44 手册的的修改一般般采用换页页的方式，并并在修改页页记录；回回收页及时时加注“作废”标
24、识，归归档保存或或销毁，以以保持使用用的质量量手册现现行有效。3.9 质质量手册的的借阅3.9.11 受控的的质量手手册及其其相关文件件属本公司司的知识著著作和内部部文件，一一律不得外外借和带离离本公司。3.9.22 质量量手册及及其相关文文件的借阅阅和复印须须经实验室室主任书面面批准，由由资料员负负责办理相相应的手续续。 3.10 质量手手册受控控版本领用用人的责任任3.10.1 组织织本部门员员工认真学学习质量量手册，熟熟悉其全部部内容，所所有员工必必须自觉按按质量手手册要求求和规定规规范自己的的行为。3.10.2 手册册持有人须须妥善保管管手册，不不得自行更更改或涂改改其内容，不不得擅自
25、外借和和复制。质量手手册一旦旦遗失，应应立即报告告质量负责责人，并由由其作出及及时处理。3.10.3 换版版本或修订订本一旦下下发，应立立即执行换换版本或修修订本的要要求。3.11 质量手手册的宣宣贯3.11.1 质质量手册及及其换版本本和修订本本一旦发布布，质量负负责人应及及时作出宣宣贯计划并并组织宣贯贯。3.11.2 手册册的宣贯应应做到经常常性、持久久性、形式式多样，并并有记录。3.11.3 各岗岗位要严格格遵照手册册的规定，开开展质量活活动。3.11.4 质量量负责人负负责组织对对各岗位人人员执行手手册的情况况实施监督督。 3.12 质量手手册的解解释3.12.1 质量手册册的解释释权
26、归实验验室主任。4 管理要求4.1 组组织4.1.11本公司是是依法成立立的、具有有独立法人人地位的单单位。公司司秉承客观观、独立的的原则开展展第三方检检测服务，对对检验检测测数据和结结果负责，并并承担相应应法律责任任。本公司司及其人员员均独立于于其出具检检测数据、结结果所涉及及的利益相相关方，不不受任何可可能干扰其其技术判断断因素的影影响，能够够保证检验验检测数据据、结果的的真实、客客观、准确确。4.1.22 本公司司所从事的的检测工作作严格按照照CNASSCL001:20006检检测和校准准实验室能能力认可准准则、CNASS-CL110:20122检测和校校准实验室室能力认可可准则在化化学
27、检测领领域的应用用说明、CNAS-CL11:2006检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明、CNAS-CL52:2014CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求、检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法以及相关法律、法规及管理体系文件的规定开展，并且能够满足法律法规、客户、法定管理机构和权威认可组织的需求。本公司全体员工应遵循客观、独立的原则，恪守职业道德，承担社会责任，并将其贯彻于所从事的工作中。4.1.33 本公司司的管理体体系覆盖了实验验室在固定定设施内的的场所、离离开其固定定设施的场场所，以及及在相关的的临时或移移动设施中中进行的检检验检测
28、工工作。4.1.44 本公司司拥有具有有专业资质质的管理人人员和技术术人员，实实验室主任任授予各级级管理人员员和技术人人员履行职职责所需要要的权力和和资源，以以确保其履履行职责，识识别偏离质质量管理体体系或检测测工作程序序的情况，并并能采取措措施预防或或减少偏离离。具体职职责见附录录4各岗位位职责中中相关描述述。4.1.55 本公司司为确保公司司管理层和和员工不受受任何对质质量工作有有不良影响响的、来自自内外部的的不正当的的商业、财财务和其他他方面的压压力和影响响，实验室室主任对外外作出了公公正性声明明，向客客户作出了不受受干预的承承诺，对内内制定了员员工行为规规范，以以确保本公公司管理层层及
29、员工能能够公正、独独立、诚实实地履行自自己的职责责。4.1.66 本公司司对在检测测活动中获获悉的国家家秘密、客客户秘密和和商业秘密密等负有保保密责任，为为防止出现现意外的失失密或失误误，本公司司制定了保护机密信息和所有权程序进行控制。4.1.77本公司为为了充分保保证本实验验室的公正正性和诚信信度，避免免涉及任何何可能会降降低检测能能力、影响响公正性或或工作诚实实性方面的的活动，本本公司员工必必须遵守员员工行为规规范和公公正性声明明中有关关公正性的的要求，严严格执行保证公正性和诚实性程序。4.1.88实验室主主任主持确确定了本公公司的组织织机构，本本公司的组组织机构图图详见附录录1组织机机构
30、图。部门设置：检测组、管管理组，各各部门职责责详见附录录3各部门门职责。4.1.99 为确保保管理体系系各项要求求的有效落落实，明确确各个人员员在管理体体系各项工工作中的职职责、权利利和相互关关系，本公公司制定了了管理体体系要素岗岗位分配表表（详见见附录2管理体体系要素岗岗位分配表表）。质质量管理、技技术运作和和支持服务务之间关系系用部分文文字进行描描述4.1.110 为确确保检测工工作能够按按照规定的的程序开展展，实验室室主任任命命了对检测测方法、程程序、目的的和结果评评价熟悉的的人员作为为监督员，对检测人人员、在培的人员员进行监督督。监督过程程中如发现现不符合工工作时应及及时纠正，对对可能
31、造成成不良后果果的检测行行为有权中中止，扣发发相关报告告，并按不不符合检测测工作的控控制管理程程序处理理。4.1.111 根据据检测和和校准实验验室能力认认可准则及及检验检检测机构资资质认定评评审准则的的要求，实实验室主任任任命了技技术负责人人来负责本本实验室的的技术运作作质量和所所需的资源源条件，并并任命了质质量负责人人来负责本本实验室质质量管理体体系的建立立、运行、维维护、改进进等工作，确确保管理体体系的有效效运行和持持续改进。本本公司各岗岗位任职条条件详见附附录5各岗位位任职资格格条件4.1.112为保证证本公司检检测工作和和质量活动动的正常进进行，防止止本公司的的行政管理理、技术和和质
32、量管理理出现真空空，对关键键管理人员员委派了代代理人，关关键管理人人员为：实实验室主任任、技术负负责人、质质量负责人人、检测组组主任、管管理组主任任（详见附附录6关键管管理人员委委派代理人人一览表）4.1.113 为确保所所有员工能能理解其工工作的相互互关系和重重要性，本本公司对全全体员工提提供质量管管理相关的的培训，让让全体员工工都关注质质量方针的的贯彻与质质量目标的的实现，并并通过努力力使本公司司成为客户户最有价值值的合作伙伙伴。4.1.114 实验验室主任建建立了内部部沟通的渠渠道，用于于对管理体体系的过程程和有效性性进行沟通通，从而形形成统一的的认识。沟沟通是通过过各种形式式以及部门门
33、的各种会会议、文件件、电子邮邮件、电话话、传真、座座谈和管理理评审等途途径实现，沟沟通中出现现的任何问问题由各部部门岗位职职责协调处处理。4.1.115 当涉涉及到：aa) 机构名称称、地址、法法人性质发发生变更；b) 法法定代表人人、最高管管理者、技技术负责人人、检验检检测报告授授权签字人人发生变更更的；c) 资资质认定检检验检测项项目取消的的；d) 检检验检测标标准或者检检验检测方方法发生变变更的；e) 依法法需要办理理变更的其其他事项；本公司应应向资质认认定部门申申请办理变变更手续。当涉及到：a) 获准认可可实验室的的名称、地地址、法律律地位和主主要政策发发生变化； b) 获准认可可实验
34、室的的组织机构构、高级管管理和技术术人员、授授权签字人人发生变更更； c) 认可范围围内的检测测/校准/鉴定依据据的标准/方法、重重要试验设设备、环境境、检测/ 校准/鉴定工作作范围及有有关项目发发生改变；d) 其他可能能影响其认认可范围内内业务活动动和体系运运行的变更更；本公司司应在200个工作日日内以书面面形式通知知CNASS秘书处。4.1.116 支持持性文件保护机密密信息和所所有权程序序BY/CCX-011-20115不符合检检测工作的的控制管理理程序BY/CCX-088-20115保证公正正性和诚实实性程序BY/CCX-300-20115员工行为为规范组织机构构图附录1管理体系系要素
35、岗位位分配附录2各部门职职责附录3各岗位职职责附录4各岗位任任职资格条条件附录5关键管理理人员委派派代理人一一览表附录64.2 管管理体系4.2.11 管理体体系的建立立和实施4.2.11.1 工工作授权实验室主任任领导本公公司的管理理体系建立立工作，质质量负责人人主持管理理体系筹建建工作。管管理体系应应全面覆盖盖本公司所有工工作场所和和全部业务务活动。4.2.11.2 体体系建立质量负责人人负责组织织人员将实实验室运行行的各项政政策、制度度、程序和和指导书编编制成书面面文件，建建立文件化化的管理体体系；管理理体系文件件主要包括括质量手册册、程序文文件、作业业指导书、质质量和技术术记录表格格等
36、。质量量手册、程程序文件等等文件初稿稿完成后，交交由质量负责责人审核，由主任批准发布。作业指导书和技术记录表格由技术负责人批准发布，质量记录表格由质量负责人批准发布。4.2.11.3 管管理体系文文件本质量手册册各章节都都在最后注注明了各种种支持性文文件和工作作程序，确确保各项质质量控制活活动的有效效落实。管管理体系内内部文件的的构成可分分为四层，包包括质量手手册、程序序文件、作作业指导书书、质量记记录和技术术记录表格格等。第一层：质质量手册是本公公司管理体体系运行的的纲领性文文件，描述述本公司质质量方针、目目标和管理理体系各要要素的要求求、职责及及途径；第二层：程程序文件是质量量手册的支支持
37、性文件件，对管理理体系运行行中各项质质量活动的的详细、明明确描述（详详见附录77程序文件件目录）。第三层：作作业指导书书是对完完成各项质质量/技术活动动的规定，供供检测人员员执行。第四层：质质量记录表表格和技术术记录表格格是管理理体系各项项质量活动动的证据。4.2.11.4 体系宣宣贯管理体系文文件发布后后，由质量量负责人制制定文件宣宣贯计划，按按照计划要要求认真组组织全体人人员进行文文件宣贯，每每次的宣贯活动动应认真组组织、全员员参与，使全体员员工知悉、理理解体系文文件的要求求，并在工工作中执行行相应的规规定和要求求。4.2.11.5 体系运行管理体系文文件经颁布布后正式运运行，各部部门和岗
38、位位人员应严格按照管管理体系的的要求开展展工作。4.2.22 质量方方针和目标标实验室主任任根据政策策要求，结结合本公司司检测工作作特点，确确定了实验室的的质量方针针；同时根根据质量方方针的要求求制定了具具体、可量量化、可考考核，并与与质量方针针保持一致致的质量目目标，并发发布了质量方针针和目标。4.2.33实验室主任任为本公司司最高管理理者，其为为管理体系系的运行提提供资源保保障，为定定期的内部部审核活动动提供支持持，确保内内部审核工工作全面、顺顺利进行；主持管理理评审会议议，全面评评价管理体体系的运行行情况和检检测活动的的现状，寻寻找需要改进进的内容实施改改进；安排排检测组定定期开展质质量
39、控制活活动，进行行内部人员员比对、留留样再测、检检测报告质质量核查评评比等活动动，确保质质量控制水水平不断提提高；根据据本实验室室业务的发发展情况，不不断充实提提高技术能能力资源，引引进人才和和先进设备备，确保本本实验室技技术能力不不断提高，更更好地服务于社社会各界客客户。4.2.44实验室主主任根据国国家相关法法律法规的的要求，将将检测工作作需要满足足的各种法法定要求通通过各种方方式向员工工传达，确确保检测工工作始终满满足法定要要求；同时时强调服务务客户工作作的重要性性，作为检检测机构，本本公司必须充充分利用各各种资源条条件，尽可可能满足各各界客户对对产品质量量检测的各各种需求，取取得客户的
40、的普遍认可可。4.2.55 根据业务务发展、工工作需要或或适应外界界要求和环环境的变化化，质量管管理体系需需要进行不不断的调整整和改进。当当对组织结结构进行重重大调整或或者管理人人员发生重重大调整时时，实验室室主任负责责安排好各各调整岗位位的工作衔衔接，确保保调整过程程衔接顺畅畅，时刻保保持管理体体系的完整整性，尽可可能减少因因管理体系系的调整和和改进过程程可能给管管理体系正正常运行带带来的冲击击和影响。4.2.66 支持性文件质量方针针和目标程序文件件目录附录74.3 文文件控制4.3.11 文件的的分类和形形式4.3.11.1根据据文件的来来源，文件件可分类为为内部文件件和外来文件：a)
41、内部文件：本公司内部编编写发布的的各种文件件，如质量手册册、程序文文件、作业业指导书、质量/技术记录表格、质量/技术计划等；b) 外来文件：与检测有有关的法律律法规、规规则制度、标标准、形成成文件的检检测方法、图图纸、软件件、指导书书、上级文文件等。4.3.11.2 文件的形形式可以是是纸张、电电子媒体、硬硬件拷贝等等。4.3.22 文件的的批准、发布和作废废4.3.22.1 本公公司的所有有文件在发发放之前都都由实验室室主任或者者授权由技技术负责人人/质量负负责人审核核批准。为防止使使用无效和和/或作废废的文件，本本公司制定定了文件控控制和维护护程序，对文件的的发放、回回收、修订订等加以控控
42、制。4.3.22.2 本本公司为加加强对文件件的控制，在在文件控控制和维护护程序中中做出以下要要求：a) 管理理人员和各各检测组，都都能得到相相应文件的的有效版本本，方便使使用；b) 由质质量/技术术负责人组组织定期审审查文件，必必要时组织织进行修订订，以保证证其持续适用用和满足使使用的要求求；c) 及时时从所有使使用和发布布处撤出无无效和作废废文件，对对作废文件件加盖“作废”标记，防防止使用无无效文件；d) 对出出于法律或或知识保存存目的而保保留的作废废文件，除了加盖盖“作废”标记外，还还需加盖“保留标记记”。4.3.22.3本公公司内部制制定的管理理体系文件件都须编制制唯一性识识别信息，包
43、包括文件编编号、发布布实施日期期、版次及及修订状态态、页码、总总页数、发发布部门等等。4.3.33 文件变变更4.3.33.1 当文件内容需要变变更时，由文件原审审核、批准准人组织审审核和批准准。4.3.33.2 文文件变更经经批准后，资料员根据文件控制和维护程序来实施变更，并做变更记录。4.3.33.3 为为保持管理理体系文件件的严肃性性，本公司司的管理体体系文件不不允许手写写修改，只只能采取换换页方式进进行修改。4.3.33.4本公公司编制了了计算机机文件数据据控制程序序规定了了计算机系系统文件的的更改和控控制。4.3.44 支持性性文件文件控制制和维护程程序BY/CCX-022-2011
44、5计算机文文件级数据据控制程序序BY/CCX-211-201154.4 要求、标标书和合同同的评审4.4.11本公司对来来自客户的的检测要求求给予高度度的重视，制制定了要要求、标书书和合同评评测程序以以满足客户户对检测的的各项要求求，合同评评审内容将将确保以下下几项：a) 对包包括检测方方法在内所所有的客户户要求，均均应在合同同或协议中中明确做出出规定，并并形成文件件，并与客客户就文件件的内容达成统一认识识。文件中中规定的内内容应清楚楚明确，便便于所有相相关人员充充分理解；b) 通过过评审明确确本公司是否具具备满足合合同要求的的检测能力力和资源条条件；c) 选择择适当的、能能满足客户户要求的有有效的检测测方法；d) 对评评审中发现现存在的问问题，应及及时通知客客户，以便便及时解决决。4.4.22客户委托托本公司进行送送样检测时时，必须填填写检测测委托单，由检测组主任对其进行评审确认；对于超出实验室检测能力、数量多、集中的检测任务，按照要求、标书和合同评测程序的要求进行正式合同评审，保留完整合同评审记录。4.4.33 对于超超出本公司司检测能力范范围、需要要寻找外部部检测机构构进行检测测的检测任任务，按照照检测工工作的分包包管理程序序的要求，分分包给有能能力的分包包方。4.4.44 在合同执执行过程中中