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1、二十二、检维修安全管理制度1 目的确保设备检检修安全，无无任何事故故发生。2 适用范围本标准适用用于泉稷公公司生产区区域的设备备大、中修修与抢修作作业。3 职责机动科负责责厂控项目目设备检修修安全车间负责本本单位所有有设备检修修的安全。4 工作流程4.1定义义设备检修作作业化工生产区区域的各类类塔、球、釜釜、槽、罐罐、炉膛、锅锅筒、管道道、容器以以及地下室室、阴井、地地坑、下水水道或其它它封闭场所所。4.2检修修前的准备备4.2.11设备检修修作业开始始前必须办办理设备备检修许可可证。4.2.22根据设备备检修项目目要求，应应制定设备备检修方案案，落实检检修人员，检检修组织，安安全措施。4.2
2、.33检修项目目负责人应应按检修方方案要求，组组织检修作作业人员到到检修现场场，交待清清楚检修项项目、任务务、检修方方案，并落落实检修安安全措施。4.2.44检修项目目负责人应应对检修安安全工作负负全面责任任，并指定定专人负责责整个检修修作业过程程的安全工工作。4.2.55检修如需需高处作业业，动土、动动火、断路路、吊装、抽抽堵盲板，进进入设备内内作业等，应应按规定办办理相应的的安全作业业证。4.2.66设备的清清洗、置换换、交出由由设备所在在单位负责责。设备清清洗、置换换后应有分分析报告，检检修项目负负责人应会会同设备技技术人员，工工艺技术人人员检查并并确认设备备、工艺处处理及盲板板抽堵等符
3、符合检修安安全要求。4.3检修修前的安全全教育4.3.11检修前必必须对参加加检修作业业的人员进进行安全教教育。4.3.22安全教育育内容4.3.22.1检修修作业必须须遵守的有有关检修安安全规程制制定。4.3.22.2检修修作业现场场和检修过过程中可能能存在或出出现的不安安全因素及及对策。4.3.22.3检修修作业过程程中个体防防护用具和和用品的正正确佩戴和和使用。4.3.22.4检修修作业项目目、任务、检检修方案和和检修安全全措施。4.4检修修前的安全全检查和措措施4.4.11应对检修修作业使用用的脚手架架、起重机机械、电气气焊用具、手手持电动工工具、扳手手、管钳、锤锤子等各种种工器具进进
4、行检查，凡凡不符合作作业安全要要求的工器器具不得使使用。4.4.22应采取可可靠的断电电措施，切切断需检修修设备上的的电器电源源，并经启启动复查确确认无电后后，在电源源开关处挂挂上“禁止启动动”的安全标标识并加锁锁。4.4.33对检修使使用的气体体防护器材材、消防器器材、通信信设备、照照明设备等等器材设备备应经专人人检查，保保证完好可可靠，并合合理放置。4.4.44应对检修修现场的爬爬梯、栏杆杆、平台、铁铁箅子、盖盖板等进行行检查，保保证安全可可靠。4.4.55对检修永永德盲板应应逐个检查查，高压盲盲板须经过过探伤后方方可使用。4.4.66对检修所所使用的移移动式电器器工具，应应配有漏点点保护
5、装置置。4.4.77对有腐蚀蚀性介质的的检修场所所备用冲洗洗用水源。4.4.88对现场、坑坑井、洼、沟沟、陡坡等等填平或铺铺设与地面面平齐的盖盖板，也可可设置围栏栏的警告标标志，并设设夜间警示示红灯。4.4.99应将现场场的易燃易易爆物品、障障碍物、油油污、冰雪雪、积水、废废弃物等影影响到检修修安全的杂杂物清理干干净。4.4.110应检查查、清理检检修现场的的消防通道道，保证畅畅通无阻。4.4.111夜间检检修场所，应应设有足够够的照明装装置。4.5检修修过程中的安安全要求4.5.11施工前，施施工安全负负责人要全全面检查检检修现场确确认条件，许许可才能施施工。4.5.22检修前，必必须按规定
6、定办理设设备检修许许可证安安全措施齐齐全可靠，检检修人员要要熟知并认认真落实。4.5.33大中修项项目在制定定施工方案案时，必须须同时认真真制定安全全技术措施施，车间主主任审查同同意后，必必须经设备备部门、安安环部门审审批。4.5.44特别重大大的检修项项目或危险险性较大的的抢修项目目，期间修修方案和安安全技术措措施须经设设备科和安安全部门审审核后，还还须经主管管经理或总总工程师批批准。4.5.55施工中项项目负责人人向生产经经理呈验本本设备检修修许可证，经经同意后并并签字后，方方可检修。4.5.66 参加检检修作业的的人员应按按规定正确确穿戴劳动动保护用品品。4.5.77 检修作作业人员应应
7、遵守本工工种安全技技术操作规规程。4.5.88 从事特特种作业的的检修人员员应持有特特种作业操操作证。4.5.99 多工种种、多层次次交叉作业业时，应统统一协调，采采取相应的的防护措施施。4.5.110 从事事有放射性性物质的检检修作业时时，应通知知现场有关关操作、检检修人员避避让，确认认好安全防防护间距，按按照国家有有关规定设设置明显的的警示标志志，并设专专人监护。4.5.111 在在生产现场场检修时，遇遇有易燃、易易燃物料的的设备，要要使用防爆爆器械或采采取其它防防爆措施，要要防止产生生火花。4.5.112 夜间间检修作业业及特殊天天气的检修修作业，须须安排专人人进行安全全监护。4.5.1
8、13 设设备使用单单位要与检检修施工单单位保持有有效信息联联系沟通。当当生产装置置出现异常常情况可能能危及检修修人员安全全时，设备备使用单位位应立即通通知检修人人员停止作作业，迅速速撤离作业业场所。经经处理，异异常情况排排除且确认认安全后，检检修人员方方可恢复作作业。4.6严格格执行检修修工作“八个必须须”。4.7检修修结束后的的安全要求求4.7.11检修项目目负责人应应会同有关关检修人员员检查检修修项目是否否有遗漏，工工器具和检检修材料是是否遗漏在在设备内。4.7.22检修项目目负责人应应会同技术术人员，工工艺人员根根据生产工工艺要求检检查盲板抽抽堵情况。4.7.33 因检修修需要而拆拆移的
9、盖板板、扶手、栏栏杆、防护护罩等安全全设施应恢恢复其安全全使用功能能。4.7.44 检修所所用的工器器具、脚手手架、临时时电源、临临时照明设设备等应及及时撤离现现场。4.7.55 检修完完工后所留留下的废料料、杂物、垃垃圾、油污污等应清理理干净。4.7.66检修后的的设备，必必须按规程程进行试运运行合格后后，设备使使用单位、检检修施工单单位双方办办理交接手手续，并做做好记录。4.8检检修许可证证的管理理4.8.11检修许许可证的的管理由设设备科负责责管理。4.8.22设备所在在单位设备备员在检修修前填写检检修许可证证有关内内容交相关关部门负责责人签字后后，交施工工人单位负负责人审批批。4.8.
10、33公司控制制的检修项项目检修修许可证办办好后，应应交设备科科检查，确确认无误后后，方可执执行，一般般设备检修修项目，有有车间自检检。4.8.44公司控制制的检修项项目的检检修许可证证办好后后，有设备备所在单位位留存并交交设备科留留存一份，其其他检修项项目有车间间留存。二十三、生生产设施拆拆除和报废废安全管理理制度1 目的为了充分识识别项目建建设及生产产过程中的的安全风险险，制定风风险控制措措施，并在在出现新问问题时能及及时更新控控制，实现现安全管理理关口前移移，达到事事前预防、消消减危害、控控制风险的的目的，特特制订本制制度。2 适用范范围本程序适用用于本公司司进行危害害辨识、风风险评价和和
11、风险控制制的策划。3 职责与与分工主管单位：安全组负负责公司危危害辨识、风风险评价和和风险控制制策划，组组织并监督督检查各相相关单位的的具体实施施。相关单位：各单位负负责本单位位的危害辨辨识、风险险评价和风风险控制策策划。4 内容与与要求4.1术语语4.1.11危害：可可能造成人人员伤害、疾疾病、财产产损失、工工作环境破破坏的根源源或状态。4.1.22风险：特特定危险性性事件发生生的可能性性与后果的的结合。4.2公司司组织以总总经理为组组长,安全全管理人员员、技术人人员、各施施工单位负负责人及安安全员为组组员的风险险评价领导导小组，负负责全公司司范围的风风险评价及及控制工作作。4.3危害害辨识
12、、风风险评价与与风险控制制的范围包包括公司进进行的所有有常规和非非常规活动动、所有进进入作业场场所人员的的活动和作作业场所内内的所有设设备设施。危危害辨识和和风险控制制应为确定定设备要求求、明确培培训需求、建建立运行控控制和对所所需控制活活动的监测测提供信息息，以保证证实施的有有效性和及及时性。4.4辨识识危害时，应应充分考虑虑三种状态态、三种时时态和七种种危害。4.4.11三种状态态：包括正正常、异常常和紧急状状态。连续续生产过程程，属正常常状态。生生产的开始始和临近结结束时，危危害与正常常状态有较较大的不同同，属异常常状态。紧紧急状态则则是火灾、大大风、暴雨雨、风暴等等情况，对对可预见的的
13、紧急状态态，应有相相应的计划划、措施，以以保证其影影响最小化化。4.4.22三种时态态：过去、现现在、将来来，辨识危危险时应在在对现有的的危害进行行充分考虑虑的同时，也也要看到以以往遗留的的风险以及及策划中的的活动可能能带来的风风险，应在在尽可能全全面地考虑虑生活活动动的各个方方面使风险险得到控制制。4.4.33七种危害害类型：机机械能、电电能、热能能、化学能能、放射能能、生物因因素、人机机工程因素素（生理、心心理）。4.5危害害辨识应依依据本单位位区域范围围、生产性性质和时限限进行确定定，以保证证该方法是是主动的而而不是被动动的。危害害辨识应从从基层做起起，各单位位也应对自自己的管理理活动中
14、存存在的危害害进行辨识识。危害辨辨识一般可可通过以下下方法进行行。4.5.11询问、交交谈由对某项工工作具有一一定经验的的人组成小小组（一般般3-5人人），分析析某项工作作中存在的的危害，可可初步分析析出该项工工作存在的的所有危害害。4.5.22现场勘察察和工作经经验判断由具有一定定安全技术术知识和掌掌握职业安安全卫生法法律、法规规和要求的的人组成小小组（一般般2-3人人），进行行现场勘察察。通过对对现场环境境或工作经经验判断，发发现存在的的危害。4.5.33查阅有关关记录通过查阅事事故、事件件、职业病病记录，从从中发现存存在的危害害。4.5.44获取外部部信息从同行业或或类似行业业、文献资资
15、料、聘请请专家咨询询等方面获获取有关危危害信息，包包括货主及及其他相关关方的要求求，加以分分析研究从从中辨识存存在的危害害。4.5.55工作任务务分析通过分析员员工工作任任务中所涉涉及的危害害，辨识有有关的危害害。4.5.66安全检查查表运行已编制制好的安全全检查表，进进行系统的的安全检查查，从而辨辨识出存在在的危害。4.5.77其他适应应的辨识方方法。4.5.88下列四种种危害，应应定为本单单位风险评评价级别较较高的危害害4.5.88.1曾发发生过事故故，至今无无合理控制制措施的；4.5.88.2直接接观察到可可能导致风风险的错误误，且无适适当控制措措施的；4.5.88.3不符符合职业安安全
16、卫生法法规、标准准的；4.5.88.4相关关方依据法法律法规及及其他要求求或公司所所做承诺提提出的合理理抱怨。4.5.99风险评价价的方式可可分为定性性评价和半半定量评价价两种。定性评价一一般适用于于可以比较较直观得出出结论的风风险评价；其它不宜宜直观得出出结论的风风险可通过过公式（DD=LECC）进行半半定量风险险评价。其其中：D-风险评价价值，L-发生事故故的可能性性大小，EE-暴露于于风险环境境的频繁程程度，C-发生事故故产生的后后果。4.6风险险评价实施施4.6.11各单位统统一组织单单位负责人人、班组长长、生产骨骨干进行本本单位危害害辨识，风风险评价。4.6.22安全组汇汇总各单位位
17、的危害辨辨识，统一一组织风险险评价小组组进行公司司的风险评评价，编制制重大风险险清单。4.6.33风险评价价的结果应应形成文件件，作为建建立和保持持安全质量量标准化体体系中各项项决策的基基础，并为为持续改进进本单位的的安全标准准化管理绩绩效提供衡衡量基准。在在确定安全全生产标准准化管理目目标、管理理方案时，应应充分考虑虑风险评价价的结果。4.6.44在风险评评价中评价价为4级和和4级以上上级别的风风险应确定定为重大风风险。4.7风险险控制4.7.11公司对识识别出的危危害，按照照其风险等等级，进行行风险控制制策划并进进行分级控控制。风险险控制包括括消除、限限制、处理理、转移风风险、个体体防护等
18、，可可通过制定定管理方案案、强化运运行控制、制制定应急预预案等方法法实现。4.7.22对辨识、评评价出的风风险，由安安环科组织织所在单位位进行控制制策划，制制定风险控控制计划。所所制订的风风险控制计计划应有助助于保护环环境、员工工的安全健健康，并与与公司的运运行经验和和所采取风风险控制计计划的能力力相适应。4.7.33各单位应应对风险控控制计划的的落实情况况及控制效效果进行监监测，每半半年对风险险控制计划划的有效性性进行一次次评价，并并根据实际际情况调整整风险控制制计划。4.8危害害辨识、风风险评价和和风险控制制的动态管管理4.8.11公司根据据生产变化化、国家法法律法规发发布、变更更等情况，
19、针针对变更的的因素进行行危害辨识识、风险评评价，重新新发布或更更新风险清清单，并进进行风险控控制策划。4.8.22对新增项项目，如新新增设备、库库房、厂房房、道路、新新使用的生生产工艺和和工器具等等，应进行行危害辨识识、风险评评价，更新新风险清单单并进行风风险控制策策划。4.8.33对已消除除的危害，及及时从风险险清单中撤撤消。4.8.44将危害辨辨识、风险险评价和风风险控制的的信息定期期进行评审审。4.8.55公司应将将危害辨识识、风险评评价和风险险控制的信信息提供有有关单位，并并作为单位位人员培训训、运行管管理、设备备管理等所所需的监视视活动的内内容。5 相关记记录风险评价价记录危险源识识
20、别评价表表作业活动动清单设备、设设施清单风险评价价报告厂级、车车间级开展展风险评价价的文件风险评价价会议记录录或纪要重大风险险清单风险控制制措施风险管理理培训教育育计划风险管理理培训教育育记录二十四、承承包商管理理制度1 目的选择合格的的承包商，对对承包商实实施全过程程的安全检检查、监督督和管理，确确保承包商商符合本公公司的安全全管理要求求。2 适应范范围适用于我公公司雇佣来来完成某些些工作或提提供服务的的部门、单单位或合作作者的安全全管理。3 职责3.1施工工所在车间间负责施工工全过程的的安全工作作。3.2项目目主管部门门负责制定定、审查合合同，监督督与协调作作业实施。3.3设备备科负责审审
21、查承包商商的资质。3.4安环环科负责对对承包商入入厂施工前前的安全教教育、签订订安全协议议书及在施施工中的安安全检查监监督。4 工作流流程4.1承包包商的安全全资格评审审。安环科负责责对承包商商的安全资资格进行审审查和劳务务用工资格格评审。承包商资格格审查的内内容：a服务类型型、经营范范围和资质质证书；b工程施工工许可证；c审查承包包商安全计计划书；d承包商安安全管理机机构、主要要负责人及及安全管理理人员的有有关信息；e承包商安安全管理规规章制度；f特种作业业人员操作作证；g承包商过过去的安全全业绩表现现资料。4.2签订订安全协议议的要求4.2.11明确承包包商在承包包项目施工工中的安全全责任
22、条款款；4.2.22明确承包包商在承包包项目施工工中应执行行的安全管管理规范、标标准、制度度;4.2.33承包商应应提供符合合安全标准准的设施、设设备和个人人防护用品品用具；4.2.44承包方必必须接受现现场安全检检查和监督督;4.3承包包商人员的的培训及资资源配置4.3.11承包商人人员的培训训a安环科负负责对承包包商进行入入厂前安全全培训，做做好培训记记录。b施工项目目所在单位位应对承包包商人员进进行进入现现场前的安安全教育，其其内容包括括：作业现现场的特点点、主要危危险和应急急处理措施施、进入现现场的安全全注意事项项。c安环科确确认承包商商特殊区域域或特殊作作业所需的的安全培训训要求；d
23、承包商执执行有关安安全管理规规定和制度度。4.3.22承包商的的安全资源源配置a按要求配配备安全员员；b承包商员员工资质符符合要求，特特种作业人人员持证上上岗；c承包商为为检修人员员配备必要要的个人防防护用品；d承包商配配备符合安安全要求的的设施、设设备；e承包商配配置必需的的安全防护护器具、安安全标志等等；4.4作业业过程的协协调与监督督4.4.11作业过程程的协调承包商负责责人应参加加本公司与与作业相关关的安全例例会和有关关安全事项项的临时会会议，汇报报安全管理理情况及安安全工作安安排，落实实会议要求求； 4.4.22作业过程程的监督a对于较为为危险的施施工作业，必必须经安环环科检查认认可
24、，并安安排专人现现场监护；b承包商应应定期组织织安全检查查，对检查查发现的问问题及时组组织整改；c安环科应应采取定期期和随机检检查的形式式对承包商商的安全状状况进行监监督检查，并并将检查结结果予以记记录；d 对于违违反公司安安全管理规规定和合同同的行为或或违章作业业，安环科科有权进行行处罚、责责令其停工工。e除施工场场所外,承承包商未经经允许不得得进入工厂厂内其它任任何区域.4.5 事事故报告承包商在施施工过程中中发生事故故，由承包包商负责调调查处理。 5 相关文文件 5.1安全全管理规程程6 相关记记录6.1承包包商资质文文件6.2安全全协议书6.3施工工方案和应应急预案6.4承包包商管理档
25、档案6.5承包包商监督检检查档案二十五、供供应商安全全管理制度度1 目的为规范丰喜喜集团泉稷稷公司物资资供应商的的管理，为为泉稷公司司提供有效效服务，确确保生产顺顺利进行，结结合三体系系要求及内内控规范，制制定本管理理制度。2 适用范范围适用于泉稷稷公司物资资配件供应应商。3 职责与与分工泉稷公司供供应组：负负责供应商商的管理工工作，参与与重点物资资的合格供供方评审，并并定期对供供应商管理理进行审查查、备案。泉稷公司供供应组：负负责组织评评选合格供供应商，负负责对物资资供应商进进行开发，实实施供应商商动态管理理。4组织机构构泉稷公司合合格供方准准入评审和和年度供应应商绩效评评审委员会会的组织机
26、机构如下：组 长：泉稷公司司总经理（负负责全面工工作）副组长：泉泉稷公司主主管副总成 员：供应组、审审计处、设设备处及相相关部门邀邀请专家。泉稷公司合合格供方准准入评审和和年度供应应商绩效评评审委员会会办公室设设在供应组组。5 管理程程序5.1.11泉稷公司司供应组确确定提供同同一类物资资的供应商商3家以上上；然后，按按照“供应商为为纲、物资资为目”的列表形形式进行统统计、建立立档案库。见见（附件11）5.1.22 供应组组在供应商商准入评审审日期前110天完成成所有上报报泉稷公司司初审的各各种资料。5.2物资资供应商准准入评审5.2.11准入评审审时间：采采取逐次评评审的方式式，成熟一一个，
27、评审审一个。物物资供应商商准入资格格有效期为为1年，达达到有效期期后需重新新评审。5.2.33 准入评评审方式：准入评价价以资料评评审为主，特特殊情况进进行现场评评价。5.2.44供应组根根据初审结结果，按照照“供应商准准入申请表表”核对入围围供应商的的商务资质质、财务状状况、技术术及服务能能力、价格格状况方面面资料，核核对无误后后应于准入入评审日期期前 5天天上报泉稷稷公司。（使使用单位推推荐、指定定供应商时时，须向泉泉稷公司提提供“供应商准准入资格保保荐意见书书”，5.2.55评审委员员会办公室室应在规定定的评审日日期内组织织完成合格格供方评审审。（评审审人数要求求：供应组组人数必须须保证
28、2人人；使用单单位参评人人数应为33-5人）5.2.55.1 有有中间商准准入的合格格供方评审审，参加评评价的评审审会成员必必须有集团团公司分管管领导。5.2.55.2针对对“供应商准准入资格保保荐意见书书”的合格供供方评审，泉泉稷公司总总经理或党党委书记应应参与评价价。5.2.66评审会结结束后，泉泉稷公司应应根据评审审委员会确确定的物资资供应商，按按“附件1”的形式进进行填写、核核对物资合合格供方名名录，并报报评审委员员会核准。5.2.77评审会结结束后，供供应组应下下发合格供供方评审会会会议纪要要，后附评评加盖“评审委员员会”公章的物物资合格供供方名录，以以作为合格格供方的准准入评审依依
29、据，以便便备查。5.2.88非中间供供应商追加加准入产品品的条件：第一，非非中间供应应商向泉稷稷公司提出出增加准入入产品的书书面申请。5.3物资资合格供方方的活动范范畴5.3.11在评审会会结束后，泉泉稷公司应应根据合格格供方评审审会会议纪纪要完成“采购合同同”或“技术协议议”的签订工工作，合同同中应约定定价格变更更周期、结结算付款方方式、备货货寄存方式式、合同履履行期限、合合同终止、违违约责任等等相关事宜宜。5.3.22价格变更更周期：物物资的价格格变更周期期为半年，合合同约定的的按合同执执行，特殊殊情况除外外。5.3.33 价格变变更方式：物资价格格调整应严严格按公司司价格监控控、审批权权
30、限的相关关程序文件件执行，按按照招标、议议标、比价价等形式重重新确定价价格，在下下次评审会会议进行正正式确认。5.3.44存货地点点选择：泉泉稷公司应应根据库存存场地大小小、存放保保养条件等等因素，对对合格供应应商提供备备货的地点点做出判断断。5.4物资资合格供应应商年度评评审管理5.4.11物资合格格供应商年年度绩效考考核评估定定为每年一一次，日期期在每年的的12月110-200日。当供供应商发生生重大品质质异常时，须须及时予以以评估的除除外。5.4.22评审委员员会人员要要求：泉稷稷公司分管管领导、供供应组负责责人、生产产系统使用用单位负责责人必须参参加，所涉涉及业务的的各生产性性单位应都
31、都有2人参参评。5.4.44评核项目目（共1000分）5.4.44.1品质质（40分分） 品品质得分=(1不合格数数/实际交交货数)50分5.4.44.2交期期（40分分） 交交期得分=（1过期交货货数/实际际交货数）40分 交交期以合同同或订购单单上约定的的交货期为为准，若有有过期交货货或因品质质验收不合合格而影响响交期的，均均视为过期期交货数。5.4.44.3服务务（20分分） 由泉稷公公司依据供供应商平时时服务态度度、紧急订订单处里情情形酌情给给分。5.4.44.4 质质保期内质质量投诉（负负分） 物物资在质保保期内受到到使用单位位的投诉，确确属产品品品质问题一一次扣100分。5.4.5
32、5 评核处处理5.4.55.1评审审的合格供供应商，由由泉稷公司司代评审委委员会颁发发“合格供应应商准入证证”。5.4.55.2若供供应商评核核成绩在660分以上上的（含660分），视视为下年度度合格供方方；分值在在90分以以上的，视视为公司战战略合作伙伙伴，可以以扩大其物物资供应范范围，直接接晋升为其其他物资供供应的合格格供方。同同时，供应应商评核成成绩可以作作为付款先先后缓急的的依据。5.4.55.3若供供应商评核核成绩低于于60分的的，直接取取消其物资资合格供应应商资格；并将情况况及时反馈馈到泉稷公公司。5.4.55.4若生生产性公司司保荐准入入资格的供供应商评核核成绩低于于60分的的，
33、只保留留其合格供供应商资格格，但不予予供货，并并提请集团团公司分管管副总经理理复核、批批示。5.5供应应商的退出出管理: 发现有下下列行为之之一者，立立即终止其其供应业务务并取消其其准入供应应商资格，三三年内不得得准入。 5.5.11.1供应应商评核成成绩低于660分的；5.5.11.2中标标后不能按按合同要求求履约的；5.5.11.3所供供物资以次次充好，有有意损害集集团公司利利益的；5.5.11.4报价价不实事求求是，采取取低价策略略进入后不不履约的；5.5.11.5向采采购及相关关人员行贿贿或为其提提供不正当当利益的；5.5.11.6已停停止生产、经经营或变更更生产、经经营范围，不不再具
34、备准准入条件的的；5.5.11.7一年年内出现两两次质量问问题的。5.5.22供应商退退出程序：5.5.22.1准入入供应商不不愿意继续续成为公司司合格供方方的，由该该合格公司司提起申请请，经公司司经理、主主管副总审审核，可以以取消其合合格供方资资格；但应应在年度供供应商评核核时予以通通报说明。5.5.22.2当供供应商发生生供货质量量、时间等等问题，仓仓储中心公公司须填制制“取消供应应商准入资资格审批表表”，经其总总经理及分分管领导签签字同意；可以临时时取消该供供应商的准准入资格，评评审委员会会成员无异异议即可取取消该供应应商的准入入资格。5.6档案案管理5.6.11合格供应应商档案管管理：
35、为了了便于管理理，供应组组必须对所所有供应商商建立资料料档案，设设专人管理理供应商的的档案资料料，并上报报泉稷公司司备案。主主要包括：供应商的的商务资质质、财务状状况、技术术及服务记记录、价格格状况等方方面的资料料。以及参参与合格供供方评审必必须的相关关记录等。5.6.22不合格供供应商档案案管理：在在5.6.1档案管管理的基础础上，对评评审不合格格的供应商商列入黑名名单，并及及时在泉稷稷公司范围围内予以公公示，并在在年度供应应商评审时时进行通报报。5.6.33合格供应应商档案更更新：若供供应商经营营状况发生生重大变化化以及重要要担保、重重大合同纠纠纷或诉讼讼、信用等等级或资质质变化等可可能影
36、响履履约能力的的重大事项项，责任采采购员要及及时向泉稷稷公司提供供书面报告告，并及时时更新供应应商档案资资料。5.6.44档案查阅阅：相关人人员在调阅阅供应商档档案时，应应先向公司司经理提出出申请，申申请批准后后，方可进进行查阅，查查阅完毕后后应及时归归还。5.7.质质量跟踪：供应商需需对其所供供产品进行行质量跟踪踪，并在采采购合同约约定的最后后一周内提提交本周期期所供产品品的质量跟跟踪报告。5.7.11准入年审审续办：“合格供应应商准入证证”到期后自自动失效(如存在未未执行完的的合同，则则顺延至合合同执行完完毕)；“合格供应应商准入证证”到期后供供应商可持持原件、变变更及新增增资料，按按原准
37、入程程序申请续续办(产品品质量资质质认可，按按本公司相相关规定执执行)。5.7.44对已获得得准入资格格的供货商商，备案资资料如有变变动，务必必在一周内内及时向供供应分公司司提供相关关的书面材材料。5.7.55公司不保保证和承诺诺获得了泉泉稷公司采采供市场准准入资格的的供货厂商商就一定能能获得订单单或市场份份额。5.7.66 准入评评审和年度度供应商绩绩效评审委委员会成员员要求5.7.66.1 泉泉稷公司参参评人员应应在其工作作职责范围围内；各生生产性单位位参评人员员必须是车车间主任级级以上（包包括车间主主任级）。5.7.66.2 委委员会评审审期间享受受公司补助助，提取标标准应参照照公司现有
38、有文件补助助规定（如如便函2201234号）。标标准如下：各生产性性公司和总总部科级以以上（包括括科级）的的评审委员员150元元/天，其其他评审委委员1000元/天。5.7.66.3评审审委员会补补助由评审审委员会办办公室按标标准造表，经经评审委员员会副组长长、组长审审核，人力力资源部门门核准，公公司总经理理批准后计计财部门发发放。6其他6.1各分分子公司及及具有采购购权的的分分公司，要要根据本制制度制定本本公司的管管理制度，上上报供销管管理部备案案。6.2供销销管理部定定期组织人人员进行进进行监督检检查，检查查结果纳入入月度责任任单位班子子成员考核核。7 相关文文件7.1阳煤煤丰喜22011
39、45号阳阳煤丰喜肥肥业（集团团）有限责责任公司采采购管理办办法7.2阳煤煤丰喜2201154号阳阳煤丰喜集集团采购管管理办法实实施细则（试试行）附件1：合合格供方名名录附件2：供供应市场准准入须知附件3：供供应市场准准入资料清清单附件4：供供应市场准准入申请表表附件5：供供应商准入入资格保荐荐意见书附件6：供供应市场准准入审查表表附件7：合合格供方年年度考核评评定评审表表附件8：合合格供方准准入资格取取消审批表表附件1：山西阳煤丰丰喜泉稷能能源有限公公司合格供方名名录编号合格供方名名称物资种类具体明细（如如下）：（共多少页页）编号名称图号规格材质单位报价品牌备注附件2：山西阳煤丰丰喜泉稷能能源
40、有限公公司供应商准入入须知各供货厂商商：在办理物资资供应市场场准入手续续之前，申申请方(或或被邀请方方)应仔细细阅读山西西阳煤丰喜喜泉稷能源源有限公司司(以下简简称本公司司)超市市化物资供供应市场准准入须知。一、 申请准入和和供货厂商商需要具备备以下条件件：1、是独立立的法人(或法人的的分支机构构)， 资资质可信、信信誉较好、无无不良记录录；2、具备一一定规模的的机械制造造类厂商须须有ISOO90000认证，并并具有相关关产品质量量(安全)资质证明明；化工类类厂商申请请准入的产产品须有权权威检测机机构出具的的检测合格格证明；代代理商须有有产品代理理协议或其其代理产品品的生产厂厂商出具并并由其法
41、定定代表人签签发的代理理授权证明明(原件)； 3、经营营状况良好好，能及时时提供符合合本公司需需要的质量量可靠、价价格合理的的产品，并并有良好的的售后服务务保障体系系； 4、自愿愿加入，自自愿履行和和实施本公公司的有关关义务(如如按期缴纳纳会员费等等)。一、 准入供货厂厂商退出办办法 1、年度度供应商评评核成绩低低于60分分的，由评评审委员会会直接取消消其供应商商准入资格格。 2、准入入供应商不不愿意继续续成为公司司合格供方方的，由该该合格公司司提起申请请，请供应应公司经理理、供销管管理部部长长审核，集集团公司分分管领导复复核后，可可以取消其其合格供方方资格；但但应在年度度供应商评评核时予以以
42、通报说明明。 3、当供供货质量、时时间等问题题发生，供供应分公司司按照“5.2.10准入入资格取消消的条件”程序办法法取消供应应商准入资资格的。特别说明：如果供应应商具备上上述条件，就就可申请办办理本公司司物资采购购供应市场场准入。前前来办理市市场准入的的供应商人人员必须持持有法定代代表人签发发的法人人授权委托托书原件件，并盖公公章(法定定代表入除除外)；本公司以以生产厂家家作为主要要准入对象象；获得了本本公司市场场准入资格格后，方可可获得本公公司物资采采购竞争交交易机会。附件3：山西阳煤丰丰喜泉稷能能源有限公公司供应商准入入申请表供应商名称称(盖章)： 编号：企业基本情情况企业注册地地法人代
43、表办证联系人人营业证号电话及传真真生产许可证证号通讯地址企业代码证证号开户银行国税登记证证号银行账号纳税级别经营范围企业类别经营方式注册资本(单位：万万元)质量认证情情况人员、技术术装备、生生产能力及及售后服务务等概况：(此项可可附页进行详详细说明)经营状况主要业绩(附供货合合同等证明明资料)：总资产总负债实收资本所有者权益益固定资产上年度利润润(单位：万万元)申请准入产产品物资名称、规规格型号、可可供量及参参考价格：(此项可可附页进进行详细说说明)厂商承诺质量方面承承诺：供货方面承承诺：供应公司初初审资料审查：合格( )不合格( )初审意见（初初审校准准准入产品）： 经 办 人人： 分分管领
44、导： 总经经理：（原）准入入证号：填写及资料料提供说明明：（供应应商填写）1、“企业业基本情况况栏”系国家或或地方行政政或行业管管理部门认认可发证的的，必须按按认可的实实际情况填填写；人员员、生产、技技术装备及及售后服务务等内容，应应填写企业业人员组成成、企业管管理、生产产管理、技技术装备、生生产能力、质质量保障体体系、交货货及发运能能力、售后后服务保障障体系与措措施等情况况。 (此此项可附页页进进行详细说说明)2、“经营营状况”栏：主要要业绩方面面，主要填填写向各化化工企业或或丰喜各分分子公司的的供货情况况，但必须须有使用单单位的使用用意见或附附上供货合合同等证明明资料；涉涉及到的经经营数据
45、必必须是经过过具备相应应资格的合合法社会中中介机构验验资(审计计)的真实实反映3、“申请请准入产品品”栏：必须须是申请准准入供货厂厂商的主要要产品，具具备技术成成熟、质量量过硬、性性能稳定等等特点，且且应提供产产品目录及及说明书、样样本等。4、“厂商商承诺”栏：质量量方面承诺诺，主要是是质保期内内及质保期期后的质量量保证和售售后服务措措施等；供供货方面承承诺，主要要从供货产产品质量保保障、合理理的供货、按按时交货等等履约方面面进行承诺诺；对由于于供货方违违约，导致致影响本公公司正常生生产或给本本公司造成成经济损失失的，厂商商应当对是是否严格按按合同承担担经济责任任给予特制制承诺。附件4：山西阳煤丰丰喜泉稷能能源有限公公司供应商准入入资格保荐荐意见书经对供应商商