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1、目 录录一、职权目目录2二、权利运运行流程图图9三、主要工工作职责29四、廉政风风险防控管管理工作情情况说明30五、廉政风风险防控管管理工作一一览表31六、埇桥区区住房和城城乡建设局局廉政风险险防控管理理工作流程程图4348区住建局职职权目录(行政许可可类)序 号号项目名称实施依据 收费（征征收） 依据据和标准承办机构备注1建设项目选选址意见书书中华人民民共和国城城乡规划法法第三十十六条建规200052284号 皖皖价房（22005）2293号规划股2建设用地规规划许可证证中华人民民共和国城城乡规划法法第三十十七、三十十八条建规200052284号 皖价房（22005）2293号规划股3建设工
2、程规规划许可证证中华人民民共和国城城乡规划法法第四十十条皖政办2200280号 宿政发2007716号号规划股4建筑工程施施工许可证证中华人民民共和国建建筑法第第七条、第第八条建建设工程质质量管理条条例（22000年年国条院令令第2799号）第十十六条皖政办2200280号 宿政发2007716号号建管股5乡村建设规规划许可证证（公建）中华人民民共和国城城乡规划法法第四十十一条皖政办2200280号 宿政发2007716号号规划股区住建局职职权目录(非行政许许可类)序 号号职权名称实施依据 收费（征征收） 依据和标标准承办机构备注1规划方案、规规划验收、规规划变更审批中华人民民共和国城城乡规划
3、法法第四十三条条不收费规划股2建设开发项项目竣工综综合验收备备案安徽省城城市房地产产开发经营营管理办法法第二条条不收费规划股3建设工程报报建申请审审批工程建设设项目报建建管理办法法不收费建管股4建设工程安安全生产备备案建设工程程安全生产产管理条例例第十条条不收费建管股5建筑工程安安全监督中华人民民共和国建建筑法第第四十三条条 建建设工程安安全生产管管理条例第第四十条、第第四十二条条、第四十十三条 不收费建管股6修建性详细细规划审批批中华人民民共和国城城乡规划法法第211条不收费规划股7招标投标备备案中华人民民共和国招招标投标法法安徽徽省建筑工工程招标投投标管理办办法第九九、十、二二十八条不收费
4、招标办区住建局职职权目录(行政征收收类)序号项目名称实施依据 收费（征征收） 依依据和标准准承办机构备注1墙改基金财政部 财财综20007777号 未使用新型型墙体的每每年征收110元专项项基金墙改办2发展散装水水泥基金皖政20003880号（一）水泥泥生产企业业每销售一一吨，缴纳纳1元专项项基金。（二二）使用单单位每使用用一吨水泥泥缴纳3元元专项基金金。墙改办3城市基础设设施配套费费宿政发2200716号 宿宿州市城市市基础设施施配套费征征收使用管管理办法第第三条宿政发2200716号 规划股区住建局职职权目录(行政确认认类)序 号号项目名称实施依据 收费（征征收） 依据和标标准承办机构备注
5、1建设工程竣竣工资料验验收建设工程程质量管理理条例国国务院2779号令，第第16、117、499、59条条 安徽省省建设工程程质量管理理办法省省政府2003号令 城城市建设档档案管理规规定建设设部90号号令 第第八、九条条 不收费档案室区住建局职职权目录(其他权利利类)序号项目名称实施依据 收费（征征收） 依据和标标准承办机构备注1进宿建筑业业（监理）企企业登记备备案中华人民民共和国建建筑法不收费建管股2宿州市建筑筑工程安全全生产文明明施工监督督备案中华人民民共和国建建筑法不收费建管股3建设工程招招标登记中华人民民共和国招招标投标法法不收费招标办4招标公告发发布中华人民民共和国招招标投标法法不
6、收费招标办5中标公示中华人民民共和国招招标投标法法不收费招标办6建设工程招招标投标中中通知中华人民民共和国招招标投标法法第四十十五条不收费招标办7大中专毕业业生及退伍伍军人安置置埇编字2200251号文文件政策性性分配不收费人事股区住建局职职权目录(行政处罚罚类)序号项目名称实施依据 收费（征征收） 依据和标标准承办机构备注1未办理规划划许可证中华人民民共和国城城乡规划法法第四十十条、四十十一条不收费区建设管理理监察大队2未办理施工工许可证中华人民民共和国建建筑法第第七条 安安徽省建筑筑市场管理理条例第第二十四条条不收费区建设管理理监察大队3未到主管单单位办理备备案登记安徽省建建筑市场管管理条
7、例第第八条、第第九条不收费区建设管理理监察大队4应招投标而而为招投标标安徽省建建筑市场管管理条例第第十四条不收费区建设管理理监察大队5转包工程或或违法分包包工程安徽省建建筑市场管管理条例第第十五条不收费区建设管理理监察大队6未经批准新新建粘土砖砖生产企业业安徽省新新型墙体墙墙革材料推推广应用管管理办法第十三条不收费区建设管理理监察大队7施工图设计计文件未经经审查建设工程程质量管理理条例第第十一条不收费区建设管理理监察大队8未办理建设设工程质量量监督手续续建设工程程质量管理理条例第第十三条不收费区建设管理理监察大队9未移交建设设项目档案案建设工程程质量管理理条例第第十七条不收费区建设管理理监察大
8、队10未办理工程程竣工验收收备案房屋建筑筑工程和市市政基础设设施工程竣竣工验收备备案管理暂暂行办法第第四条不收费区建设管理理监察大队11无安全防护护设施建设工程程安全生产产管理条例例第二十十六条、二二十八条、三三十条、三三十四条、三三十五条不收费区建设管理理监察大队区住建局内内部职权目目录序号内部职权名名称权力行使依依据权力运行流流程描述责任科室关键部位和和薄弱环节节备注1干部人事 档档案管理干部人事档档案工作各各项法规文文件档案材料接接收、转出出、审核材材料的完备备，档案目目录编号入入库。人事股材料归档不不及时2人员调动干部选拔任任用工作条条例组织决定或或者个人申申请，经各各级审批，并并报请
9、主管管部门批准准，在局内内部公示后后调动人事股按职位需求求及个人实实际进行调调动。3干部选拔干部选拔任任用工作条条例民主推荐或或竞争上岗岗，党组决决定考察对对象人选人事股考察不认真真，弄虚作作假4年度考核公务员法及及有关规定定局考核小组组按照考核核方案对照照个人总结结，在局内内部进行公公开考核人事股考核可能参参杂个人主主观感情5工资管理组织人事部部门、工资资文件严格执行工工资福利有有关文件规规定和发放放标准人事股对政策把握握不准6财务报销会计法及相相关制度申请人填写写报销单据据，报请各各级领导审审批，经财财务审核进进行报销财务股财务审核不不严7办公用品购购置管理制度各单位向办办公室申请请，经领
10、导导审批，报报请区采购购中心按政政府采购形形式采购办公室办公室调查查不仔细8公务接待管管理内部规章制制度由各单位向向办公室提提出申请，经经领导同意意，填出派派出单在定定点饭店就就餐。办公室办公室调查查不仔细9公章使用内部规章制制度经各级领导导签字同意意，报请办办公室盖章章办公室办公室调查查不仔细10公务用车内部规章制制度由各单位或或个人向办办公室提出出申请，经经分管领导导同意，办办公室开具具派车单并并指派车辆辆办公室办公室调查查不仔细11纪检监察信信访的调查查、处理中国共产产党纪律机机关控告申申诉工作条条例第二二十六条第第三款、第第六款，中中华人民共共和国行政政监察法由监察室受受理后，提提出处
11、理意意见，经分分管领导同同意后，将将处理情况况告知信访访人监察室对待信访案案件处理不不及时区住建局建建设项目选选址意见书书行政审批批流程图申 请 人 提出申请申请事项依法不需要审批的，告知申请人不受理，并说明理由资料不齐全、不符合法定形式，当场一次性告知需要补正的全部内容申 请事 项依 法不 在本 级行 政机 关职 权范 围内 的不 予受 理， 并告 知申 请人 向有 关行 政机 关申 请受理前审查申请材料齐全、符合法定形式，出具受理通知书颁发选址意见书领导审批，签署同意意见局业务会办实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）区住建局建建设用地规规划行政许许可流程图图申 请 人申请事项
12、依法不在本级行政机关职权范围内的，不予受理，并告知申请人向有关行政机关申请申请事项依法不需要审批的，告知申请人不受理，并说明理由资料不齐全、不符合法定形式，当场一次性告知需要补正的全部内容 提出申请受理前审查发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩。申请材料齐全、符合法定形式，出具受理通知书颁发建设用地规划许可证领导签批局业务会办依法应当听证的事项或行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关应告知其享有要求听证的权利；依法要求听证，行政机
13、关应当组织听证现场公示领导签批局业务会办实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）区住建局建建设工程规规划行政许许可流程图图申 请 人申请事项依法不在本级行政机关职权范围内的，不予受理，并告知申请人向有关行政机关申请申请事项依法不需要审批的，告知申请人不受理，并说明理由资料不齐全、不符合法定形式，当场一次性告知需要补正的全部内容 提出申请受理前审查发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩。申请材料齐全、符合法定形式，出具受理通知书颁发建设工程规划许可证领导签批局业务会办依法应当听证的事项或行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大
14、行政许事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关应告知其享有要求听证的权利；依法要求听证，行政机关应当组织听证现场公示领导签批局业务会办实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）区住建局建建设工程报报建审批流流程图申请人（单位）申请土地管理部门发放的“土地证”其它的有关资料审图手续规划部门发放的“一书两证”银行出具的资金到位证明计委工程立项批文（按照法规规定无需办理批文的除外）报建登记表受 理（需提供申报材料）初 审批准报建手续不符合法定条件标准的，一次性告知区住建局建建设工程施施工许可审审批流程图图申请人（单位）申请根据初审情况及
15、受理人、审核人提出的办理意见签署审核意见。颁发建设工程施工许可证领导审批，签署同意意见提交申请材料审 查现场勘察（根据申请项目性质，进行书面、现场实地勘察等形式进行受理）行政服务中心受理不符合法定条件标准的，一次性告知区住建局建建筑工程招招标投标活活动流程图图受 理发布招标信息、审查施工企业报名资料。建设单位委托招标代理公司代理招标活动。材料审查不符合要求材料不全邀请监察局、检察院、公证处监督招标代理公司对工程的开标、评标、定标过程。中标公示（三天）、办理中标备案。区住建局建建设工程施施工现场质质量安全检检查流程图图下发检查通知对检查出的质量安全隐患，向施工单位和监理单位下发隐患整改通知书，对
16、存在重大隐患的施工现场要求停工整改。整改期限7日。以施工企业自查自纠为主，自查情况上报区住建局。住建局组织检查组在各企业自查自纠的基础上随机抽查。施工监理企业根据下发的隐患通知书制定整改方案，按照整改方案进行整改，消除施工现场质量安全隐患。复检施工企业监理公司施工现场整改情况区住建局建建设行政处处罚流程图图（一般程序序）执法人员向被检查人出示执法证件制作询问笔录，收集相关证据制作安检调查报告，提交法制机构核审制作被处罚决定书送达当事人，由当事人签收区住建局建建设行政处处罚流程图图（听证程序序）立案调查取证提出处理意见陈述和申辩行政处罚事先告知组织听证作出处罚决定并向有关部门备案结 案执 行区住
17、建局干干部人事档档案管理流流程图干部人事档案工作流程严格遵守干部人事档案工作各项法规文件档案接收档案转出材料归档档案维护档案使用审核材料是否齐全请转档单位补充材料回执寄转档单位录入档案转入信息档案目录编号入库收集档案材料归档填制档案转递通知单录入档案转出信息转出档案、回执存档审核材料是否完备入档材料登记台账材料归档人员调配任免离退调整档案目录、编号档案整理、装订查阅借阅复印证明区住建局人人员内部调调动流程图图办理调动手续在全局范围对调动情况进行公示人事股根据局党组决定，通知有关部门对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交局党组会议研究决定个人申请调动人事股受理并提出意见个人写出申请调动报告答局
18、党组会议集体研究通过人事股根据工作需要提出调动建议组织决定调动区住建局干干部选拔配配备工作流流程图研究制定干部选拔配备工作实施方案按干部管理权限报人事局、组织部审批办理任职通知党组决定任职人选报区人事局、组织部备案民主推荐或竞争上岗党组决定考察对象人选组织考察酝 酿党组决定拟任人选任职人选公示区住建局年年度考核工工作流程图图分管领导提出审核意见归 档公 示成立考核领导小组制定实施方案组织个人进行年终总结考核结果报公务员主管部门审核申请复核考核小组进行审核（确定考核等次）局职工大会进行无记名投票区住建局工工资管理流流程图通知财务或直属单位执行报区人事局审批局党组会讨论，形成会议纪要调配通知任免通
19、知根据工资文件核定基本工资局人事股审批区住建局财财务报销流流程图申请人、申请单位填制报销人工作部门、姓名、日期报部门领导批准报局长审批财务审核报销汇总报会计中心审核入帐报部门领导审签报财务审核领导审签报负责人审批财务审核报销汇总报会计核算中心审核入帐区住建局办办公用品购购置流程图图分管领导同意中标单位按财经手续报批发票办公室核对签字中标单位送办公用品至局办公室按政府采购形式采购请示主要领导同意部门及股室申请办公室办公室向区采购中心申请区住建局公公务招待流流程图部门及相关股室申请分管领导同意住建局办公室开出派餐单并在指定饭店就餐定点饭店持派餐单、销售发票及点菜单来局办公室报销住建局办公室核对分管
20、办公室领导审核局长审批财务室付款区住建局公公章使用流流程图公章使用各职能部门需要盖章的材料、报表以住建局名义颁发的各类证件各类材料、证明信、介绍 信以住建局名义发出的公文、公函分管办公室领导审批部门审核、分管审批，需主要领导审批的由主要领导签字部门审核、分管审批，需主要领导审批的由主要领导签字全局性重要文件主要领导审批一般性文件分管领导审批办公室主任审对用章区住建局公公务用车流流程图驾驶员持派车单到办公室报销维修等相关费用部门及股室申请分管领导同意局办公室开派车单并指派车辆小车驾驶员根据办公室安排出车办公室主任核对分管办公室领导审核局长审核财务室付款区住建局对对纪检监察察信访的调调查、处理理流
21、程图复信告知归 档结 案回信回访落实情况研究处理直接接受领导交办上级转办纪检组接 访阅 信向上转登 记阅 批平行转复信告知暂存自 办调 查报结果报情况报回音埇桥区住建建局主要工工作职责一、负责宣宣传贯彻执执行国家、省省、市以及及区委、区区政府关于于建设事业业的方针、政政策、法律律、法规和和规定，指指导和管理理全区城乡乡建设工作作，及时掌掌握和了解解贯彻落实实情况。 二二、负责制制定全区村村镇建设事事业中长期期发展规划划，并根据据中长期规规划提出年年度性计划划、目标、改改革方案、措措施办法，报报经区政府府审批后组组织实施。 三三、负责全全区城镇规规划、村庄庄规划、城城镇工程勘勘察、工程程测量及设
22、设计审图工工作，编制制村镇总体体规划、详详细规划、小小区规划、专专业规划以以及主要地地段重点建建设项目规规划，经批批准组织和和监督实施施；管理城城镇建设档档案。 四四、负责全全区城镇、村村庄规划建建设管理工工作，办理理建设工程程选址意见见书、建设设工程规划划许可证、 建设用地地规划许可可证。 五五、负责全全区以及区区域内独立立矿区建设设工程的建建筑施工、建建筑安装、建建筑装饰装装修、预制制构件、建建筑防腐行行业管理和和直属建筑筑企业的管管理，拟定定工程建设设、施工招招标等有关关规定，管管理和规范范建筑市场场，综合管管理全区工工程监理工工作，办理理建筑工程程施工许可可证。组织织实施工程程质量及建
23、建筑施工安安全监督检检查。 六六、负责全全区房地产产开发，房房屋拆迁安安置的管理理和村镇建建设监察行行政执法工工作，指导导村镇的综综合开发和和村镇的社社会化服务务工作。负负责全区墙墙体材料革革新节能，散散装水泥推推广使用及及管理工作作。 七七、负责全全区村镇建建设的市政政公用事业业，园林绿绿化、供水水、热能燃燃气、镇容容镇貌的管管理及指导导性工作。 八八、制定全全区建设行行业人才培培育计划，指指导职能队队伍的技术术培训和继继续教育工工作。 九九、综合协协调村镇建建设、城镇镇土地管理理以及环境境保护的关关系，搞好好城镇化建建设，会同同有关部门门做好住房房制度改革革、村镇精精神文明建建设以及创创建
24、文明村村镇工作。 十十、管理全全区建设行行业的对外外经济技术术合作工作作，指导企企业开拓外外地建筑市市场和房地地产市场，开开展对外工工程承包，房房地产和劳劳务合作工工作。 十十一、管理理和指导局局属企事业业单位的组组织人事、劳劳动工资、财财务审计、统统计和计划划生育及企企业的安全全生产经营营管理等工工作。 十十二、抓好好全局系统统的党建工工作。 十十三、承办办区政府交交办的其他他工作任务务。埇桥区住建建局领导班班子成员分分管工作岗岗位廉政风风险、防控措施、防防控责任管管理情况按照区委、区区纪委关于于开展廉政政风险防控控试点工作作的指示精精神，我局局在廉政风风险防控自自查工作的的基础上，采采取自
25、上而而下的方式式排查出岗岗位“廉政风险险点”，现综合合成防控责责任一览表表，其中岗岗位工作业业务流程445项，廉廉政风险点点主要内容容66项，制制定防控措措施81项项。由领导导班子成员员负责监控控，具体内内容见防控控责任一览览表 二O一二二年六月三三十日埇桥区住建建局领导班班子成员分分管工作岗岗位廉政风风险、防控控措施、防防控责任一一览表风险类别廉政风险主主要内容及及表现形式式风险等级防范措施风险防控责责任领导风险防控责责任股室（单单位）业务流程风风险1、城镇规规划建设审审批不严格执行行依法行政政规定，采采取事先打打招呼、定定框框和暗暗示等方式式干预行政政审批、行行政处罚等等行政行为为，可能出
26、出现以权谋谋私的现象象。高 加加强政治理理论学习，提提高廉洁自自律意识，严严格遵守廉廉政准则和和中纪委委关于严格格禁止利用用职务上的的便利谋取取不正当利利益的若干干规定等等法律法规规。刘海鹏规划股业务流程风风险2、重点项项目资金管管理 不不按照计划划规定使用用各类专项项资金，不不严格按财财务管理规规定使用支支出，产生生权钱交易易，谋取个个人私利，损损害单位利利益。高 严严格按照经经费使用计计划支出。坚坚持大额经经费使用支支出实行集集体研究决决定、局主主要负责同同志审批制制度，并加加大执行力力度。刘海鹏财务股3、预算管管理 预预算编制不不全面、不不实际，资资金计划安安排不合理理，造成资资金短缺，
27、影影响工作正正常运转。政政策性资金金支付审核核不严、不不细致，不不能完全按按照政策性性资金管理理办法执行行。高 严严格执行预预算管理制制度和财经经纪律，落落实岗位责责任制。严严格按照政政策性资金金管理办法法执行，合合理安排支支出项目刘海鹏财务股4、财务管管理 违违反财经纪纪律，以权权谋私、私私设“小金库”账目不清清、瞒报、虚虚报财务数数据，不按按规定制单单、审账，可可能发生报报销不合法法的票据及及支出费用用超标现象象。高 11、加强廉廉政建设，增增强廉洁自自律意识，严严格遵守预预算管理制制度和财经经纪律； 22、严格财财务审核、呈呈批、报销销程序，加加强内部控控制机制建建设，形成成用制度规规范
28、行为、按按制度办事事、靠制度度管人的机机制；建立立完善岗位位责任制，强强化责任追追究刘海鹏财务股业务流程风风险5、人事任任免方面 在在人事管理理、干部任任用等方面面，不按干干部选拔任任用工作条条例和有有关规定办办事，可能能出现任人人唯亲的问问题。高 严格格执行干干部选拔任任用工作条条例和有有关规定，按按照程序选选拔任用干干部，坚持持民主推荐荐、党组集集体讨论决决定，做到到任人唯贤贤。刘海鹏人事股风险类别廉政风险主主要内容及及表现形式式风险等级防范措施风险防控责责任领导风险防控责责任股室（单单位）业务流程风风险6、人事方方面 11、收受调调动申请人人的贿赂、违违反程序办办理调动手手续； 2、不不
29、按规定执执行工资晋晋升、教育育等规定，有有可能使职职工利益受受损的现象象。高 1、严严格按照人人事调动工工作程序办办理调动手手续； 22、严格执执行工资福福利有关文文件规定，严严格执行津津补贴发放放标准。刘海鹏人事股业务流程风风险7、印章管管理 管理印章章，未履行行审批手续续行文盖章章高 严格按照照印章管理理规定使用用印章。刘海鹏办公室8、文秘工工作未严格执行行机关办公公有关政策策和规定，在在文电、会会务、机要要等工作中中造成失误误，给机关关日常公文文正常流转转带来影响响。中严格执行行行政机关公公文处理规规定和制度度，规范工工作程序；加强公文文日常流转转管理，提提高办文效效率和实效效。刘海鹏办
30、公室9、政务公公开未严格履行行机关信息息、安全、保保密、政务务公开等工工作法律法法规和规定定，发生信信息、安全全等工作失失泄密事件件，政务公公开工作不不及时不全全面。中1、严格执执行信息、安安全、保密密、政务公公开等工作作法律法规规和规定，规规范工作行行为； 2、实行行政务公开开，打造阳阳光政务； 3、加加强保密工工作，严防防失密泄密密事件发生生。刘海鹏办公室10、后勤勤管理 11、公车私私用。加油油不专卡专专用，维修修车辆未按按要求程序序进行； 22、 未严严格按照政政府采购有有关规定，私私自确定供供货单位购购置办公用用品，产生生吃请，拿拿回扣现象象； 3、可可能存在公公务接待超超标准、超超
31、规格现象象，随意安安排接待，陪陪餐人数严严重超标中 11、严格执执行局车辆辆管理制度度，严格出出车报批手手续，实行行定点加油油管理，严严格履行车车辆维修审审批程序； 2、严格格按照政府府采购审批批制度，履履行相关手手续； 3、严严格遵守埇桥区关于规范机关行政事业单位公款招待管理规定。对公务接待加强监督，抵制不正之风。刘海鹏办公室风险类别廉政风险主主要内容及及表现形式式风险等级防范措施风险防控责责任领导风险防控责责任股室（单单位）业务流程风风险11、档案案资料验收收审核 11、未严格格执行上级级有关规定定，使该归归档的文件件未收集完完整或散失失；私自将将档案外借借、复印或或传阅。违违反规定程程序
32、，办理理建筑工程程竣工验收收手续； 22、对合格格城建档案案的建设单单位刁难，故故意拖延验验收，对不不合格的建建筑工程竣竣工资料违违反规定通通过验收，吃吃、拿、卡卡、要，从从中谋取私私利。中 1、严严格执行中中华人民共共和国档案案法及相相关规定和和制度，规规范档案管管理； 2、建建立、健全全监督机制制和巡查制制度；设立立咨询、投投诉电话；建立至少少有两人参参加的受理理，验收制制度。刘海鹏办公室业务流程风风险12、重点点项目规划划 在规规划管理、项项目审查工工作中，未未严格按规规定办理，可可能产生不不符合规划划及手续不不完备等情情况。高 严格格执行廉洁洁自律各项项规定，牢牢固树立以以人为本、执执
33、政为民的的理念，坚坚持防范在在前，预警警在先的原原则张卫东规划股13、项目目规划审查查 11、建设单单位的建设设方案，不不符合规划划技术要求求，审查不不严。 2、各各项指标不不符合国家家规定而通通过，可能能发生违规规现象。高 1、进进一步完善善审查制度度，最大限限度的降低低风险，规规范审查程程序。 2、严格格执行相关关规定，提提高自身政政治、业务务素质。张卫东规划股业务流程风风险14、征迁迁工作 11、对房屋屋征收拆迁迁工作审查查批准征收收单位把关关不严。 22、房屋丈丈量，面积积核算，性性质认定，补补偿标准等等方面可能能发生人情情认定，监监督不严，以以权谋私现现象，出现现吃、拿、卡卡、要现象
34、象。高 11、认真学学习和遵守守征收政策策、法规条条例，树立立用法规、制制度管理征征迁的理念念，接受群群众监督，依依法拆迁。 2、建立健全制度，职责职能机制，严格按照程序办理拆迁事项，规范自由裁量权。张卫东拆迁办风险类别廉政风险主主要内容及及表现形式式风险等级防范措施风险防控责责任领导风险防控责责任股室（单单位）业务流程风风险15、建筑筑工程报建建 未未按规定和和程序审批批建筑工程程报建，对对机构和资资料审查不不严，接受受有关单位位的吃请和和礼金。高 严格格执行中中华人民共共和国建筑筑法及相相关规定，按按照程序办办事，严格格把关，阳阳光操作，接接受监督。刘金东建管股16、建筑筑施工许可可 在在
35、办理建筑筑工程施工工许可证过过程中，索索取、收受受他人财物物或谋取其其它利益，违违反规定和和程序办理理建筑工程程施工许可可，对符合合法定条件件的申请人人不予审批批、不按标标准收费或或不在法定定期限内作作出审批决决定。高 严严格按照中中华人民共共和国建筑筑法和行行政审批规规定程序办办理建筑工工程施工许许可。公开开审批流程程、时限，公公开审批结结果，接受受社会和群群众监督刘金东建管股17、招投投标管理 1、在在工程招投投标活动中中，不依法法进行，不不主动接受受监督，搞搞暗箱操作作、权钱交交易； 2、没没有严格按按照规定监监督投标过过程。高 11、公开招招标信息，企企业报名公公开，企业业中标结果果公
36、开；项项目全部进进入市招投投标大厅，采采用全监控控、全封闭闭管理；建建立统一的的评标专家家库；采取取纪检机关关派员现场场监督、群群众监督、舆舆论监督、招招投人员互互相监督等等四项监督督； 2、 公开招标标信息，企企业报名公公开，企业业中标结果果公开；项项目全部进进入市招投投标大厅，采采用全监控控、全封闭闭管理；建建立统一的的评标专家家库；纪检检机关派员员、群众、舆舆论、招投投人员互相相监管等四四项监督。刘金东建管股18、安全全生产督查查 接接受施工企企业的吃请请、馈赠，不不严格落实实安全生产产责任体系系和安全生生产的各项项规定，安安全检查不不严格，失失之于松，问问题整改不不严谨，失失之于浅，责
37、责任追究不不严肃，失失之于宽。高 1、通通报检查结结果，公开开问题整改改的标准及及时限； 2、严严格、执行行中华人人民共和国国建筑法、国国家强制标标准和建建设工程安安全生产管管理条例。严严格依法依依规办事。刘金东建管股风险类别廉政风险主主要内容及及表现形式式风险等级防范措施风险防控责责任领导风险防控责责任股室（单单位）业务流程风风险19、企业业经营管理理、安全生生产监管 11、 在指指导企事业业单位生产产经营和接接待群众来来访上指导导不到位，办办事拖拉，耐耐心不够； 2、安全全生产监督督管理不到到位。高 1、加加强制度建建设，定期期公布办事事结果，增增强为企业业服务，为为群众服务务理念； 2、
38、加加强内部管管理和社会会监督。刘金东安全生产股股20、招商商引资工作作 招招商引资工工作不积极极或办事拖拖拉中 增强强招商引资资的积极性性，提高协协调能力和和服务水平平。刘金东安全生产股股21、建筑筑节能新型型墙材管理理 11、发展新新型墙材和和散装水泥泥指导不到到位或不请请示，越权权决定； 22、节能减减排效果落落实不到位位。中 11、加强学学习提高业业务水平，树树立为企业业服务的理理念，秉公公办事； 22、确保上上级政策落落实到位，加加强单位责责任制度建建设，不定定期开展检检查。刘金东安全生产股业务流程风风险22、行政政执法检查查 1、在在执法活动动中，接受受相对人的的吃请、馈馈赠，有法法
39、不依、执执法不严、违违法不究，发发生不作为为，乱作为为，越权执执法，不公公正执法或或滥用自由由裁量权； 22、接受当当事人的吃吃请，馈赠赠、参与影影响公正执执法的其他他活动。高 1、加加强法纪教教育，增强强自律意识识，做到廉廉洁自律，杜杜绝“吃、拿、卡卡、要”，接受社社会监督； 22、阳光执执法，公开开处罚标准准、处罚程程序、处罚罚过程、处处罚结果。约约束自由裁裁量权，控控制处罚的的弹性空间间；对外给给行政相对对人话语权权，召开听听证会。对对内会议集集体决定； 33、设置意意见箱和举举报电话，主主动接受社社会的监督督。刘金东监察大队风险类别廉政风险主主要内容及及表现形式式风险等级防范措施风险防控责责任领导风险防控责责任股室（单单位）业务流程风风 险23、监察察大队财务务管理、政政府采购、公公车使用 11、在财务务管理方面面，发生违违反财务纪纪律以权谋谋私，私设设小金库现现象； 2