住建局廉政风险防控手册.docx

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1、目 录一、职权权目录2二、权利利运行流流程图9三、主要要工作职职责299四、廉政政风险防防控管理理工作情情况说明明30五、廉政政风险防防控管理理工作一一览表311六、埇桥桥区住房房和城乡乡建设局局廉政风风险防控控管理工工作流程程图44346区住建局局职权目目录(行行政许可可类)序 号项目名称称实施依据据 收费费（征收收） 依据和和标准承办机构构备注1建设项目目选址意意见书中华人人民共和和国城乡乡规划法法第三三十六条条建规2200552884号 皖价房房（20005）2933号规划股2建设用地地规划许许可证中华人人民共和和国城乡乡规划法法第三三十七、三十八八条建规2200552884号 皖价房房

2、（20005）2933号规划股3建设工程程规划许许可证中华人人民共和和国城乡乡规划法法第四四十条皖政办20002880号 宿政发发2000716号号规划股4建筑工程程施工许许可证中华人人民共和和国建筑筑法第第七条、第八条条建设设工程质质量管理理条例（20000年年国条院院令第2279号号）第十十六条皖政办20002880号 宿政发发2000716号号建管股5乡村建设设规划许许可证（公建）中华人人民共和和国城乡乡规划法法第四四十一条条皖政办20002880号 宿政发发2000716号号规划股区住建局局职权目目录(非非行政许许可类)序 号职权名称称实施依据据 收费费（征收收） 依据据和标准准承办机

3、构构备注1规划方案案、规划划验收、规划变更审批批中华人人民共和和国城乡乡规划法法第四十三三条不收费规划股2建设开发发项目竣竣工综合合验收备备案安徽省省城市房房地产开开发经营营管理办办法第第二条不收费规划股3建设工程程报建申申请审批批工程建建设项目目报建管管理办法法不收费建管股4建设工程程安全生生产备案案建设工工程安全全生产管管理条例例第十十条不收费建管股5建筑工程程安全监监督中华人人民共和和国建筑筑法第第四十三三条 建建设工程程安全生生产管理理条例第四十十条、第第四十二二条、第第四十三三条 不收费建管股6修建性详详细规划划审批中华人人民共和和国城乡乡规划法法第221条不收费规划股7招标投标标备

4、案中华人人民共和和国招标标投标法法安安徽省建建筑工程程招标投投标管理理办法第九、十、二二十八条条不收费招标办区住建局局职权目目录(行行政征收收类)序号项目名称称实施依据据 收费费（征收收） 依据据和标准准承办机构构备注1墙改基金金财政部 财综20007777号 未使用新新型墙体体的每年年征收110元专专项基金金墙改办2发展散装装水泥基基金皖政220033800号（一）水水泥生产产企业每每销售一一吨，缴缴纳1元元专项基基金。（二）使使用单位位每使用用一吨水水泥缴纳纳3元专专项基金金。墙改办3城市基础础设施配配套费宿政发20007116号 宿宿州市城城市基础础设施配配套费征征收使用用管理办办法第第

5、三条宿政发20007116号 规划股区住建局局职权目目录(行行政确认认类)序 号项目名称称实施依据据 收费费（征收收） 依据据和标准准承办机构构备注1建设工程程竣工资资料验收收建设工工程质量量管理条条例国国务院2279号号令，第第16、17、49、59条条 安徽徽省建设设工程质质量管理理办法省政府府2033号令 城市市建设档档案管理理规定建设部部90号号令 第八、九条 不收费档案室区住建局局职权目目录(其其他权利利类)序号项目名称称实施依据据 收费费（征收收） 依据据和标准准承办机构构备注1进宿建筑筑业（监监理）企企业登记记备案中华人人民共和和国建筑筑法不收费建管股2宿州市建建筑工程程安全生生

6、产文明明施工监监督备案案中华人人民共和和国建筑筑法不收费建管股3建设工程程招标登登记中华人人民共和和国招标标投标法法不收费招标办4招标公告告发布中华人人民共和和国招标标投标法法不收费招标办5中标公示示中华人人民共和和国招标标投标法法不收费招标办6建设工程程招标投投标中通通知中华人人民共和和国招标标投标法法第四四十五条条不收费招标办7大中专毕毕业生及及退伍军军人安置置埇编字20002551号文文件政策策性分配配不收费人事股区住建局局职权目目录(行行政处罚罚类)序号项目名称称实施依据据 收费费（征收收） 依据据和标准准承办机构构备注1未办理规规划许可可证中华人人民共和和国城乡乡规划法法第四四十条、

7、四十一一条不收费区建设管管理监察大队队2未办理施施工许可可证中华人人民共和和国建筑筑法第第七条 安安徽省建建筑市场场管理条条例第第二十四四条不收费区建设管管理监察大队队3未到主管管单位办办理备案案登记安徽省省建筑市市场管理理条例第八条条、第九九条不收费区建设管管理监察大队队4应招投标标而为招招投标安徽省省建筑市市场管理理条例第十四四条不收费区建设管管理监察大队队5转包工程程或违法法分包工工程安徽省省建筑市市场管理理条例第十五五条不收费区建设管管理监察大队队6未经批准准新建粘粘土砖生生产企业业安徽省省新型墙墙体墙革革材料推推广应用用管理办办法第十三条条不收费区建设管管理监察大队队7施工图设设计文

8、件件未经审审查建设工工程质量量管理条条例第第十一条条不收费区建设管管理监察大队队8未办理建建设工程程质量监监督手续续建设工工程质量量管理条条例第第十三条条不收费区建设管管理监察大队队9未移交建建设项目目档案建设工工程质量量管理条条例第第十七条条不收费区建设管管理监察大队队10未办理工工程竣工工验收备备案房屋建建筑工程程和市政政基础设设施工程程竣工验验收备案案管理暂暂行办法法第四四条不收费区建设管管理监察大队队11无安全防防护设施施建设工工程安全全生产管管理条例例第二二十六条条、二十十八条、三十条条、三十十四条、三十五五条不收费区建设管管理监察大队队区住建局局内部职职权目录录序号内部职权权名称权

9、力行使使依据权力运行行流程描描述责任科室关键部位位和薄弱弱环节备注1干部人事事 档档案管理理干部人事事档案工工作各项项法规文文件档案材料料接收、转出、审核材材料的完完备，档档案目录录编号入入库。人事股材料归档档不及时时2人员调动动干部选拔拔任用工工作条例例组织决定定或者个个人申请请，经各各级审批批，并报报请主管管部门批批准，在在局内部部公示后后调动人事股按职位需需求及个个人实际际进行调调动。3干部选拔拔干部选拔拔任用工工作条例例民主推荐荐或竞争争上岗，党组决决定考察察对象人人选人事股考察不认认真，弄弄虚作假假4年度考核核公务员法法及有关关规定局考核小小组按照照考核方方案对照照个人总总结，在在局

10、内部部进行公公开考核核人事股考核可能能参杂个个人主观观感情5工资管理理组织人事事部门、工资文文件严格执行行工资福福利有关关文件规规定和发发放标准准人事股对政策把把握不准准6财务报销销会计法及及相关制制度申请人填填写报销销单据，报请各各级领导导审批，经财务务审核进进行报销销财务股财务审核核不严7办公用品品购置管理制度度各单位向向办公室室申请，经领导导审批，报请区区采购中中心按政政府采购购形式采采购办公室办公室调调查不仔仔细8公务接待待管理内部规章章制度由各单位位向办公公室提出出申请，经领导导同意，填出派派出单在在定点饭饭店就餐餐。办公室办公室调调查不仔仔细9公章使用用内部规章章制度经各级领领导签

11、字字同意，报请办办公室盖盖章办公室办公室调调查不仔仔细10公务用车车内部规章章制度由各单位位或个人人向办公公室提出出申请，经分管管领导同同意，办办公室开开具派车车单并指指派车辆辆办公室办公室调调查不仔仔细11纪检监察察信访的的调查、处理中国共共产党纪纪律机关关控告申申诉工作作条例第二十十六条第第三款、第六款款，中中华人民民共和国国行政监监察法由监察室室受理后后，提出出处理意意见，经经分管领领导同意意后，将将处理情情况告知知信访人人监察室对待信访访案件处处理不及及时区住建局局建设项项目选址址意见书书行政审审批流程程图申 请 人 提出申请申请事项依法不需要审批的，告知申请人不受理，并说明理由资料不

12、齐全、不符合法定形式，当场一次性告知需要补正的全部内容申 请事 项依 法不 在本 级行 政机 关职 权范 围内 的不 予受 理， 并告 知申 请人 向有 关行 政机 关申 请受理前审查申请材料齐全、符合法定形式，出具受理通知书颁发选址意见书领导审批，签署同意意见局业务会办实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）区住建局局建设用用地规划划行政许许可流程程图申 请 人申请事项依法不在本级行政机关职权范围内的，不予受理，并告知申请人向有关行政机关申请申请事项依法不需要审批的，告知申请人不受理，并说明理由资料不齐全、不符合法定形式，当场一次性告知需要补正的全部内容 提出申请受理前审查发现行政

13、许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩。申请材料齐全、符合法定形式，出具受理通知书颁发建设用地规划许可证领导签批局业务会办依法应当听证的事项或行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关应告知其享有要求听证的权利；依法要求听证，行政机关应当组织听证现场公示领导签批局业务会办实质审查，进行现场勘察，（附选址红线图和规划条件）区住建局局建设工工程规划划行政许许可流程程图申 请 人申请事项依法不在本级行政机关职权范围内的，不予受理，并告知申请人向有关行

14、政机关申请申请事项依法不需要审批的，告知申请人不受理，并说明理由资料不齐全、不符合法定形式，当场一次性告知需要补正的全部内容 提出申请受理前审查发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩。申请材料齐全、符合法定形式，出具受理通知书颁发建设工程规划许可证领导签批局业务会办依法应当听证的事项或行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关应告知其享有要求听证的权利；依法要求听证，行政机关应当组织听证现场公示领导签批局业务会办实质审查，进行现场勘察，

15、（附选址红线图和规划条件）区住建局局建设工工程报建建审批流流程图申请人（单位）申请土地管理部门发放的“土地证”其它的有关资料审图手续规划部门发放的“一书两证”银行出具的资金到位证明计委工程立项批文（按照法规规定无需办理批文的除外）报建登记表受 理（需提供申报材料）初 审批准报建手续不符合法定条件标准的，一次性告知区住建局局建设工工程施工工许可审审批流程程图申请人（单位）申请根据初审情况及受理人、审核人提出的办理意见签署审核意见。颁发建设工程施工许可证领导审批，签署同意意见提交申请材料审 查现场勘察（根据申请项目性质，进行书面、现场实地勘察等形式进行受理）行政服务中心受理不符合法定条件标准的，一

16、次性告知区住建局局建筑工工程招标标投标活活动流程程图受 理发布招标信息、审查施工企业报名资料。建设单位委托招标代理公司代理招标活动。材料审查不符合要求材料不全邀请监察局、检察院、公证处监督招标代理公司对工程的开标、评标、定标过程。中标公示（三天）、办理中标备案。区住建局局建设工工程施工工现场质质量安全全检查流流程图下发检查通知对检查出的质量安全隐患，向施工单位和监理单位下发隐患整改通知书，对存在重大隐患的施工现场要求停工整改。整改期限7日。以施工企业自查自纠为主，自查情况上报区住建局。住建局组织检查组在各企业自查自纠的基础上随机抽查。施工监理企业根据下发的隐患通知书制定整改方案，按照整改方案进

17、行整改，消除施工现场质量安全隐患。复检施工企业监理公司施工现场整改情况区住建局局建设行行政处罚罚流程图图（一般程程序）执法人员向被检查人出示执法证件制作询问笔录，收集相关证据制作安检调查报告，提交法制机构核审制作被处罚决定书送达当事人，由当事人签收区住建局局建设行行政处罚罚流程图图（听证程程序）立案调查取证提出处理意见陈述和申辩行政处罚事先告知组织听证作出处罚决定并向有关部门备案结 案执 行区住建局局干部人人事档案案管理流流程图干部人事档案工作流程严格遵守干部人事档案工作各项法规文件档案接收档案转出材料归档档案维护档案使用审核材料是否齐全请转档单位补充材料回执寄转档单位录入档案转入信息档案目录

18、编号入库收集档案材料归档填制档案转递通知单录入档案转出信息转出档案、回执存档审核材料是否完备入档材料登记台账材料归档人员调配任免离退调整档案目录、编号档案整理、装订查阅借阅复印证明区住建局局人员内内部调动动流程图图办理调动手续在全局范围对调动情况进行公示人事股根据局党组决定，通知有关部门对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交局党组会议研究决定个人申请调动人事股受理并提出意见个人写出申请调动报告答局党组会议集体研究通过人事股根据工作需要提出调动建议组织决定调动区住建局局干部选选拔配备备工作流流程图研究制定干部选拔配备工作实施方案按干部管理权限报人事局、组织部审批办理任职通知党组决定任职人选报区

19、人事局、组织部备案民主推荐或竞争上岗党组决定考察对象人选组织考察酝 酿党组决定拟任人选任职人选公示区住建局局年度考考核工作作流程图图分管领导提出审核意见归 档公 示成立考核领导小组制定实施方案组织个人进行年终总结考核结果报公务员主管部门审核申请复核考核小组进行审核（确定考核等次）局职工大会进行无记名投票区住建局局工资管管理流程程图通知财务或直属单位执行报区人事局审批局党组会讨论，形成会议纪要调配通知任免通知根据工资文件核定基本工资局人事股审批区住建局局财务报报销流程程图申请人、申请单位填制报销人工作部门、姓名、日期报部门领导批准报局长审批财务审核报销汇总报会计中心审核入帐报部门领导审签报财务审

20、核领导审签报负责人审批财务审核报销汇总报会计核算中心审核入帐区住建局局办公用用品购置置流程图图分管领导同意中标单位按财经手续报批发票办公室核对签字中标单位送办公用品至局办公室按政府采购形式采购请示主要领导同意部门及股室申请办公室办公室向区采购中心申请区住建局局公务招招待流程程图部门及相关股室申请分管领导同意住建局办公室开出派餐单并在指定饭店就餐定点饭店持派餐单、销售发票及点菜单来局办公室报销住建局办公室核对分管办公室领导审核局长审批财务室付款区住建局局公章使使用流程程图公章使用各职能部门需要盖章的材料、报表以住建局名义颁发的各类证件各类材料、证明信、介绍 信以住建局名义发出的公文、公函分管办公

21、室领导审批部门审核、分管审批，需主要领导审批的由主要领导签字部门审核、分管审批，需主要领导审批的由主要领导签字全局性重要文件主要领导审批一般性文件分管领导审批办公室主任审对用章区住建局局公务用用车流程程图驾驶员持派车单到办公室报销维修等相关费用部门及股室申请分管领导同意局办公室开派车单并指派车辆小车驾驶员根据办公室安排出车办公室主任核对分管办公室领导审核局长审核财务室付款区住建局局对纪检检监察信信访的调调查、处处理流程程图复信告知归 档结 案回信回访落实情况研究处理直接接受领导交办上级转办纪检组接 访阅 信向上转登 记阅 批平行转复信告知暂存自 办调 查报结果报情况报回音埇桥区住住建局主主要工

22、作作职责一、负责责宣传贯贯彻执行行国家、省、市市以及区区委、区区政府关关于建设设事业的的方针、政策、法律、法规和和规定，指导和和管理全全区城乡乡建设工工作，及及时掌握握和了解解贯彻落落实情况况。 二、负负责制定定全区村村镇建设设事业中中长期发发展规划划，并根根据中长长期规划划提出年年度性计计划、目目标、改改革方案案、措施施办法，报经区区政府审审批后组组织实施施。 三、负负责全区区城镇规规划、村村庄规划划、城镇镇工程勘勘察、工工程测量量及设计计审图工工作，编编制村镇镇总体规规划、详详细规划划、小区区规划、专业规规划以及及主要地地段重点点建设项项目规划划，经批批准组织织和监督督实施；管理城城镇建设

23、设档案。 四、负负责全区区城镇、村庄规规划建设设管理工工作，办办理建设设工程选选址意见见书、建建设工程程规划许许可证、 建设设用地规规划许可可证。 五、负负责全区区以及区区域内独独立矿区区建设工工程的建建筑施工工、建筑筑安装、建筑装装饰装修修、预制制构件、建筑防防腐行业业管理和和直属建建筑企业业的管理理，拟定定工程建建设、施施工招标标等有关关规定，管理和和规范建建筑市场场，综合合管理全全区工程程监理工工作，办办理建筑筑工程施施工许可可证。组组织实施施工程质质量及建建筑施工工安全监监督检查查。 六、负负责全区区房地产产开发，房屋拆拆迁安置置的管理理和村镇镇建设监监察行政政执法工工作，指指导村镇镇

24、的综合合开发和和村镇的的社会化化服务工工作。负负责全区区墙体材材料革新新节能，散装水水泥推广广使用及及管理工工作。 七、负负责全区区村镇建建设的市市政公用用事业，园林绿绿化、供供水、热热能燃气气、镇容容镇貌的的管理及及指导性性工作。 八、制制定全区区建设行行业人才才培育计计划，指指导职能能队伍的的技术培培训和继继续教育育工作。 九、综综合协调调村镇建建设、城城镇土地地管理以以及环境境保护的的关系，搞好城城镇化建建设，会会同有关关部门做做好住房房制度改改革、村村镇精神神文明建建设以及及创建文文明村镇镇工作。 十、管管理全区区建设行行业的对对外经济济技术合合作工作作，指导导企业开开拓外地地建筑市市

25、场和房房地产市市场，开开展对外外工程承承包，房房地产和和劳务合合作工作作。 十一、管理和和指导局局属企事事业单位位的组织织人事、劳动工工资、财财务审计计、统计计和计划划生育及及企业的的安全生生产经营营管理等等工作。 十二、抓好全全局系统统的党建建工作。 十三、承办区区政府交交办的其其他工作作任务。埇桥区住住建局领领导班子子成员分分管工作作岗位廉廉政风险险、防控措施施、防控控责任管管理情况况按照区委委、区纪纪委关于于开展廉廉政风险险防控试试点工作作的指示示精神，我局在在廉政风风险防控控自查工工作的基基础上，采取自自上而下下的方式式排查出出岗位“廉政风风险点”，现综综合成防防控责任任一览表表，其中

26、中岗位工工作业务务流程445项，廉政风风险点主主要内容容66项项，制定定防控措措施811项。由由领导班班子成员员负责监监控，具具体内容容见防控控责任一一览表 二O一一二年六六月三十十日埇桥区住住建局领领导班子子成员分分管工作作岗位廉廉政风险险、防控控措施、防控责责任一览览表风险类别别廉政风险险主要内内容及表表现形式式风险等级级防范措施施风险防控控责任领领导风险防控控责任股股室（单单位）业务流程程风险1、城镇镇规划建建设审批批不严格执执行依法法行政规规定，采采取事先先打招呼呼、定框框框和暗暗示等方方式干预预行政审审批、行行政处罚罚等行政政行为，可能出出现以权权谋私的的现象。高 加强政政治理论论学

27、习，提高廉廉洁自律律意识，严格遵遵守廉廉政准则则和中纪委委关于严严格禁止止利用职职务上的的便利谋谋取不正正当利益益的若干干规定等法律律法规。刘海鹏规划股业务流程程风险2、重点点项目资资金管理理 不按照照计划规规定使用用各类专专项资金金，不严严格按财财务管理理规定使使用支出出，产生生权钱交交易，谋谋取个人人私利，损害单单位利益益。高 严格按按照经费费使用计计划支出出。坚持持大额经经费使用用支出实实行集体体研究决决定、局局主要负负责同志志审批制制度，并并加大执执行力度度。刘海鹏财务股3、预算算管理 预算编编制不全全面、不不实际，资金计计划安排排不合理理，造成成资金短短缺，影影响工作作正常运运转。政

28、政策性资资金支付付审核不不严、不不细致，不能完完全按照照政策性性资金管管理办法法执行。高 严格执执行预算算管理制制度和财财经纪律律，落实实岗位责责任制。严格按按照政策策性资金金管理办办法执行行，合理理安排支支出项目目刘海鹏财务股4、财务务管理 违反财财经纪律律，以权权谋私、私设“小金库库”账目不不清、瞒瞒报、虚虚报财务务数据，不按规规定制单单、审账账，可能能发生报报销不合合法的票票据及支支出费用用超标现现象。高 1、加加强廉政政建设，增强廉廉洁自律律意识，严格遵遵守预算算管理制制度和财财经纪律律； 22、严格格财务审审核、呈呈批、报报销程序序，加强强内部控控制机制制建设，形成用用制度规规范行为

29、为、按制制度办事事、靠制制度管人人的机制制；建立立完善岗岗位责任任制，强强化责任任追究刘海鹏财务股业务流程程风险5、人事事任免方方面 在人事事管理、干部任任用等方方面，不不按干干部选拔拔任用工工作条例例和有有关规定定办事，可能出出现任人人唯亲的的问题。高 严格执执行干干部选拔拔任用工工作条例例和有有关规定定，按照照程序选选拔任用用干部，坚持民民主推荐荐、党组组集体讨讨论决定定，做到到任人唯唯贤。刘海鹏人事股风险类别别廉政风险险主要内内容及表表现形式式风险等级级防范措施施风险防控控责任领领导风险防控控责任股股室（单单位）业务流程程风险6、人事事方面 1、收收受调动动申请人人的贿赂赂、违反反程序办

30、办理调动动手续； 2、不按规规定执行行工资晋晋升、教教育等规规定，有有可能使使职工利利益受损损的现象象。高 11、严格格按照人人事调动动工作程程序办理理调动手手续； 2、严格执执行工资资福利有有关文件件规定，严格执执行津补补贴发放放标准。刘海鹏人事股业务流程程风险7、印章章管理 管理印印章，未未履行审审批手续续行文盖盖章高 严格按按照印章章管理规规定使用用印章。刘海鹏办公室8、文秘秘工作未严格执执行机关关办公有有关政策策和规定定，在文文电、会会务、机机要等工工作中造造成失误误，给机机关日常常公文正正常流转转带来影影响。中严格执行行行政机机关公文文处理规规定和制制度，规规范工作作程序；加强公公文

31、日常常流转管管理，提提高办文文效率和和实效。刘海鹏办公室9、政务务公开未严格履履行机关关信息、安全、保密、政务公公开等工工作法律律法规和和规定，发生信信息、安安全等工工作失泄泄密事件件，政务务公开工工作不及及时不全全面。中1、严格格执行信信息、安安全、保保密、政政务公开开等工作作法律法法规和规规定，规规范工作作行为； 22、实行行政务公公开，打打造阳光光政务； 33、加强强保密工工作，严严防失密密泄密事事件发生生。刘海鹏办公室10、后后勤管理理 1、公公车私用用。加油油不专卡卡专用，维修车车辆未按按要求程程序进行行； 22、 未未严格按按照政府府采购有有关规定定，私自自确定供供货单位位购置办办

32、公用品品，产生生吃请，拿回扣扣现象； 3、可能存存在公务务接待超超标准、超规格格现象，随意安安排接待待，陪餐餐人数严严重超标标中 1、严严格执行行局车辆辆管理制制度，严严格出车车报批手手续，实实行定点点加油管管理，严严格履行行车辆维维修审批批程序； 2、严格按按照政府府采购审审批制度度，履行行相关手手续； 3、严严格遵守守埇桥区关关于规范范机关行行政事业业单位公公款招待待管理规规定。对公务务接待加加强监督督，抵制制不正之之风。刘海鹏办公室风险类别别廉政风险险主要内内容及表表现形式式风险等级级防范措施施风险防控控责任领领导风险防控控责任股股室（单单位）业务流程程风险11、档档案资料料验收审审核

33、1、未未严格执执行上级级有关规规定，使使该归档档的文件件未收集集完整或或散失；私自将将档案外外借、复复印或传传阅。违违反规定定程序，办理建建筑工程程竣工验验收手续续； 22、对合合格城建建档案的的建设单单位刁难难，故意意拖延验验收，对对不合格格的建筑筑工程竣竣工资料料违反规规定通过过验收，吃、拿拿、卡、要，从从中谋取取私利。中 11、严格格执行中华人人民共和和国档案案法及及相关规规定和制制度，规规范档案案管理； 2、建立、健全监监督机制制和巡查查制度；设立咨咨询、投投诉电话话；建立立至少有有两人参参加的受受理，验验收制度度。刘海鹏办公室业务流程程风险12、重重点项目目规划 在在规划管管理、项项

34、目审查查工作中中，未严严格按规规定办理理，可能能产生不不符合规规划及手手续不完完备等情情况。高 严严格执行行廉洁自自律各项项规定，牢固树树立以人人为本、执政为为民的理理念，坚坚持防范范在前，预警在在先的原原则张卫东规划股13、项项目规划划审查 1、建建设单位位的建设设方案，不符合合规划技技术要求求，审查查不严。 2、各各项指标标不符合合国家规规定而通通过，可可能发生生违规现现象。高 1、进一步步完善审审查制度度，最大大限度的的降低风风险，规规范审查查程序。 22、严格格执行相相关规定定，提高高自身政政治、业业务素质质。张卫东规划股业务流程程风险14、征征迁工作作 1、对对房屋征征收拆迁迁工作审

35、审查批准准征收单单位把关关不严。 2、房屋丈丈量，面面积核算算，性质质认定，补偿标标准等方方面可能能发生人人情认定定，监督督不严，以权谋谋私现象象，出现现吃、拿拿、卡、要现象象。高 1、认认真学习习和遵守守征收政政策、法法规条例例，树立立用法规规、制度度管理征征迁的理理念，接接受群众众监督，依法拆拆迁。 2、建建立健全全制度，职责职职能机制制，严格格按照程程序办理理拆迁事事项，规规范自由由裁量权权。张卫东拆迁办风险类别别廉政风险险主要内内容及表表现形式式风险等级级防范措施施风险防控控责任领领导风险防控控责任股股室（单单位）业务流程程风险15、建建筑工程程报建 未按规规定和程程序审批批建筑工工程

36、报建建，对机机构和资资料审查查不严，接受有有关单位位的吃请请和礼金金。高 严格执执行中中华人民民共和国国建筑法法及相相关规定定，按照照程序办办事，严严格把关关，阳光光操作，接受监监督。刘金东建管股16、建建筑施工工许可 在办理理建筑工工程施工工许可证证过程中中，索取取、收受受他人财财物或谋谋取其它它利益，违反规规定和程程序办理理建筑工工程施工工许可，对符合合法定条条件的申申请人不不予审批批、不按按标准收收费或不不在法定定期限内内作出审审批决定定。高 严格按按照中中华人民民共和国国建筑法法和行行政审批批规定程程序办理理建筑工工程施工工许可。公开审审批流程程、时限限，公开开审批结结果，接接受社会会

37、和群众众监督刘金东建管股17、招招投标管管理 11、在工工程招投投标活动动中，不不依法进进行，不不主动接接受监督督，搞暗暗箱操作作、权钱钱交易； 2、没没有严格格按照规规定监督督投标过过程。高 1、公公开招标标信息，企业报报名公开开，企业业中标结结果公开开；项目目全部进进入市招招投标大大厅，采采用全监监控、全全封闭管管理；建建立统一一的评标标专家库库；采取取纪检机机关派员员现场监监督、群群众监督督、舆论论监督、招投人人员互相相监督等等四项监监督； 2、 公开招招标信息息，企业业报名公公开，企企业中标标结果公公开；项项目全部部进入市市招投标标大厅，采用全全监控、全封闭闭管理；建立统统一的评评标专

38、家家库；纪纪检机关关派员、群众、舆论、招投人人员互相相监管等等四项监监督。刘金东建管股18、安安全生产产督查 接受施施工企业业的吃请请、馈赠赠，不严严格落实实安全生生产责任任体系和和安全生生产的各各项规定定，安全全检查不不严格，失之于于松，问问题整改改不严谨谨，失之之于浅，责任追追究不严严肃，失失之于宽宽。高 1、通报检检查结果果，公开开问题整整改的标标准及时时限； 2、严格、执行中华人人民共和和国建筑筑法、国家家强制标标准和和建设设工程安安全生产产管理条条例。严格依依法依规规办事。刘金东建管股风险类别别廉政风险险主要内内容及表表现形式式风险等级级防范措施施风险防控控责任领领导风险防控控责任股

39、股室（单单位）业务流程程风险19、企企业经营营管理、安全生生产监管管 1、 在指导导企事业业单位生生产经营营和接待待群众来来访上指指导不到到位，办办事拖拉拉，耐心心不够； 2、安全生生产监督督管理不不到位。高 11、加强强制度建建设，定定期公布布办事结结果，增增强为企企业服务务，为群群众服务务理念； 2、加加强内部部管理和和社会监监督。刘金东安全生产产股20、招招商引资资工作 招商引引资工作作不积极极或办事事拖拉中 增增强招商商引资的的积极性性，提高高协调能能力和服服务水平平。刘金东安全生产产股21、建建筑节能能新型墙墙材管理理 1、发发展新型型墙材和和散装水水泥指导导不到位位或不请请示，越越权决定定