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1、神马集团有限责任公司第十五章行政管理索引号 行政管理007第三节档案管理档案借阅及归还1 范围适用于公司司档案室为为各部门提提供档案资资料的借阅阅和查阅服服务2 控制目标2.1 确保档案借借阅使用过过程中公司司机密文档档的安全2.2 确保档案借借阅手续的的规范与完完备2.3 确保所归还还的档案资资料的完整整3 主要控制点点3.1 档案主管部部门审批密密级档案的的借阅或外外单位借阅阅3.2 机要管理员员检查归还还档案的完完整情况4 特定政策4.1 逾期未归还还档案者按按违纪处理理4.2 凡借阅档案案者，外单单位人员须须持有单位位介绍信，经经档案主管管部门批准准后方可借借阅或查阅阅4.3 借阅者要
2、爱爱护档案，不不准在档案案上涂改、圈圈划、折叠叠等4.4 档案利用者者必须严守守党和国家家的机密，借借阅档案不不准转借，不不得丢失，不不得将档案案内容向无无关人员泄泄露。借阅阅和归还档档案时，双双方要当面面点清。如如发现损坏坏、遗失等等情况，除除积极追查查补救外，应应及时向领领导报告，并并视情节轻轻重进行处处罚5 档案借阅及及归还流程程C-155-03-002步骤涉及部门步骤说明1相关部门提出借阅或或查阅档案案申请，将将申请表递递交到档案案室2办公室机要要管理员检查相关部部门提交的的借阅/查查阅档案申申请表，验验明身份，若所需借阅的档案属于密级或为外单位借阅，将申请表提交档案主管部门经理审批2.1档案主管部部门经理根据档案借借阅规定，审审批借阅/查阅档案案申请3办公室机要要管理员若档案主管管部门经理理审批通过过或所需借借阅的档案案不属于密密级，办理理借阅/查查阅手续4相关部门档案资料使使用完后，按按期归还到到档案室5办公室机要要管理员查验归还的的档案资料料是否完整整5.1办公室机要要管理员如发现损坏坏、遗失等等情况，积积极追查补补救，并及及时向办公公室主任和和档案主管管部门报告告，视情节节轻重进行行处罚，将将处理决定定通知相关关部门或个个人6办公室机要要管理员若档案资料料完整，办办理注销手手续