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1、神马集团有限责任公司第十五章行政管理索引号 行政管理007第三节档案管理档案借阅阅及归还还1 范围适用于公公司档案案室为各各部门提提供档案案资料的的借阅和和查阅服服务2 控制目标标2.1 确保档案案借阅使使用过程程中公司司机密文文档的安安全2.2 确保档案案借阅手手续的规规范与完完备2.3 确保所归归还的档档案资料料的完整整3 主要控制制点3.1 档案主管管部门审审批密级级档案的的借阅或或外单位位借阅3.2 机要管理理员检查查归还档档案的完完整情况况4 特定政策策4.1 逾期未归归还档案案者按违违纪处理理4.2 凡借阅档档案者，外外单位人人员须持持有单位位介绍信信，经档档案主管管部门批批准后方
2、方可借阅阅或查阅阅4.3 借阅者要要爱护档档案，不不准在档档案上涂涂改、圈圈划、折折叠等4.4 档案利用用者必须须严守党党和国家家的机密密，借阅阅档案不不准转借借，不得得丢失，不不得将档档案内容容向无关关人员泄泄露。借借阅和归归还档案案时，双双方要当当面点清清。如发发现损坏坏、遗失失等情况况，除积积极追查查补救外外，应及及时向领领导报告告，并视视情节轻轻重进行行处罚5 档案借阅阅及归还还流程CC-155-033-0002步骤涉及部门门步骤说明明1相关部门门提出借阅阅或查阅阅档案申申请，将将申请表表递交到到档案室室2办公室机机要管理理员检查相关关部门提提交的借借阅/查查阅档案案申请表表，验明明身
3、份，若所需借阅的档案属于密级或为外单位借阅，将申请表提交档案主管部门经理审批2.1档案主管管部门经经理根据档案案借阅规规定，审审批借阅阅/查阅阅档案申申请3办公室机机要管理理员若档案主主管部门门经理审审批通过过或所需需借阅的的档案不不属于密密级，办办理借阅阅/查阅阅手续4相关部门门档案资料料使用完完后，按按期归还还到档案案室5办公室机机要管理理员查验归还还的档案案资料是是否完整整5.1办公室机机要管理理员如发现损损坏、遗遗失等情情况，积积极追查查补救，并并及时向向办公室室主任和和档案主主管部门门报告，视视情节轻轻重进行行处罚，将将处理决决定通知知相关部部门或个个人6办公室机机要管理理员若档案资资料完整整，办理理注销手手续