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1、有限公司司受控状态态发放编号号压力容器器制造质保体系系记录表表卡JL. 01-0116-05第C 版版编制：审审核 批准：持持有人：20100年08月30 日发布布20110年09月10日实施目 录序号记录名称称表格格式式责任部门门归档部门门保存期限限1管理评审审计划JL.001-001技术质量量部技术质量量部3年2管理评审审记录表表JL.001-002技术质量量部技术质量量部3年3管理评审审报告JL.001-003技术质量量部技术质量量部3年4管理评审审质量跟跟踪表JL.001-004技术质量量部技术质量量部5年5文件发放放(回收)登记表表JL.003-001技术质量量部技术质量量部5年6文
2、件更改改申请单单JL.003-002技术质量量部技术质量量部5年7有效标准准清单JL.003-003技术质量量部技术质量量部5年8文件修改改状态表表JL.003-004技术质量量部技术质量量部5年9资料归档档清单JL.003-005技术质量量部技术质量量部5年10记录借阅阅登记表表JL.003-006技术质量量部技术质量量部5年11记录处理理审批单单JL.003-007技术质量量部技术质量量部5年12文件消毁毁记录JL.003-008技术质量量部技术质量量部5年13合同评审审记录JL.004-001经营部技术质量量部长期14生产任务务通知单单JL.004-002经营部技术质量量部长期15顾客提
3、供供产品清清单JL.004-003经营部技术质量量部长期16生产经营营活动变变更联络络单JL.004-004经营部技术质量量部长期17压力容器器外来图图样审核核记录JL.005-001经营部技术质量量部长期18技术联络络单JL.005-002经营部/技术部部技术质量量部长期19分供/包包方评价价表JL.006-001物资供应应科物资供应应科5年20分供/包包方质量量跟踪反反馈记录录JL.006-002物资供应应科物资供应应科5年21合格/包包方名册册JL.006-003物资供应应科物资供应应科5年22材料库存存台帐JL.006-004生产厂生产厂5年23换热管使使用跟踪踪记录表表JL.006-
4、005生产厂生产厂长期24材料验收收台帐JL.006-006生产厂生产厂长期25材料计划划表JL.006-007技术质量量部物资供应应科3年26采购申请请单JL.006-008各部门物资供应应科3年27材料验收收入库通通知单JL.006-009物资供应应科生产厂5年28焊材验收收入库通通知单JL.006-110物资供应应科生产厂5年29外购件（外外协件）验验收入库库通知单单JL.006-111物资供应应科生产厂5年30压力容器器材料代代用单JL.006-112技术质量量部技术质量量部长期序号记录名称称表格格式式责任部门门归档部门门保存期限限31材料采购购单JL.006-113物资供应应科物资供
5、应应科5年32封头尺寸寸检查记记录JL.006-114技术质量量部技术质量量部长期33制造卡JL.007-001技术质量量部技术质量量部长期34排版图JL.007-002技术质量量部技术质量量部长期35材料汇总总表JL.007-003技术质量量部技术质量量部长期36工艺装备备（工具具）明细细表JL.007-004技术质量量部技术质量量部长期37产品包装装工艺与与清单JL.007-005技术质量量部技术质量量部长期38工艺文件件更改单单JL.007-006技术质量量部技术质量量部长期39工装台帐帐JL.007-007生产厂生产厂长期40工装报废废申请表表JL.007-008生产厂技术质量量部长期
6、41工装验证证报告JL.007-009生产厂技术质量量部长期42工装档案案JL.007-110生产厂生产厂长期43工艺、图图纸、文文件交接接记录JL.007-111技术质量量部技术质量量部长期44工艺纪律律检查表表JL.007-112技术质量量部技术质量量部3年45焊材烘烤烤记录JL.008-001生产厂生产厂5年46焊材发放放与回收收记录JL.008-002生产厂生产厂5年47焊材库温温湿度记记录JL.008-003生产厂生产厂5年48焊材库存存台帐JL.008-004生产厂生产厂5年49施焊及焊焊接接头头外观检检验记录录JL.008-005技术质量量部技术质量量部长期50焊接接头头返修记记
7、录JL.008-006技术质量量部技术质量量部长期51焊接接头头返修工工艺卡JL.008-007技术质量量部技术质量量部长期52产品焊接接试板检检查卡JL.008-008技术质量量部技术质量量部长期53焊接工艺艺评定项项目一览览表JL.008-009技术质量量部技术质量量部长期54焊工技术术档案JL.008-110技术质量量部技术质量量部长期55焊工业绩绩档案JL.008-111生产厂技术质量量部5年56焊工工艺艺指导书书JL.008-112技术质量量部技术质量量部长期57焊接工艺艺评定报报告JL.008-113技术质量量部技术质量量部长期58焊接工艺艺指令卡卡JL.008-114技术质量量部
8、技术质量量部长期59胀管监控控记录JL.008-115技术质量量部技术质量量部长期60热处理委委托单JL.009-001技术质量量部技术质量量部长期61无损检测测委托单单JL.110-001技术质量量部技术质量量部长期62理化试验验委托单单JL.111-001技术质量量部技术质量量部长期序号记录名称称表格格式式责任部门门归档部门门保存期限限63压力容器器外观及及几何尺尺寸检查查原始记记录JL.112-001技术质量量部技术质量量部长期64压力试验验检验报报告JL.112-002技术质量量部技术质量量部长期65压力容器器产品主主要受压压元件使使用材料料一览表表JL.112-003技术质量量部技术
9、质量量部长期66发货联络络单JL.112-004经营部技术质量量部长期67发货清单单JL.112-005技术质量量部技术质量量部长期68检验与试试验计划划（ITTP）JL.112-006技术质量量部技术质量量部长期69设备台帐帐JL.113-001生产厂生产厂长期70设备验收收记录JL.113-002生产厂生产厂长期71计量器具具台帐JL.113-003生产厂生产厂长期72计量器具具周检（计计划）表表JL.113-004生产厂生产厂长期73计量器具具管理卡卡片JL.113-005生产厂生产厂长期74设备完好好检查表表JL.113-006生产厂生产厂长期75设备管理理卡片JL.113-007生产
10、厂生产厂长期76设备事故故报告单单JL.113-008生产厂生产厂长期77设备仪器器报废审审批表JL.113-009生产厂生产厂长期78不合格品品处理单单JL.114-001生产厂技术质量量部长期79纠正措施施及评审审报告JL.115-001技术质量量部技术质量量部5年80预防措施施及评审审报告JL.115-002技术质量量部技术质量量部5年81产品售后后服务单单JL.115-003售后服务务部售后服务务部长期82质量信息息处理单单JL.115-004售后服务务部售后服务务部长期83产品质量量用户意意见征求求表JL.115-005售后服务务部售后服务务部长期84年度内部部审核计计划JL.115
11、-006技术质量量部技术质量量部5年85内部审核核检查表表JL.115-007技术质量量部技术质量量部5年86不合格/不符合合项报告告JL.115-008技术质量量部技术质量量部5年87内部审核核报告JL.115-009技术质量量部技术质量量部5年88内审不合合格项分分布表JL.115-110技术质量量部技术质量量部5年89人员培训训记录表表JL.116-001技术质量量部技术质量量部5年90年度职工工培训计计划JL.116-002技术质量量部技术质量量部5年91职工外委委培训申申请表JL.116-003技术质量量部技术质量量部5年92管理人员员培训记记录表JL.116-004技术质量量部技术
12、质量量部5年93年职工培培训汇总总表JL.116-005技术质量量部技术质量量部5年JL.001-001管理评审审计划编号:评审目的的参加人员员评审内容容需准备的资料责任部门门准备资料料计划评审审时间编制审核批准JL.001-002管理评审审计录表表编号:会议名称称主持人评审时间间记录人评审地点点记录确认认参加评审审人员评审范围围评审依据据评审内容容评审决议议 总经理理：日期期：JL.001-003管理评审审报告编号:评审时间间评审地点点评审目的的参加评审审人员评审内容容评审意见见和结论论改进、纠纠正和预预防措施施摘要责任部门门要求完成成时间123456编 制审 核批 准准JL.001-004
13、管理评审审质量跟跟踪表编号:责任部门门管理评审审报告编编号问题描述述：纠进或预预防措施施：完成情况况：责任部门门负责人人： 日日期：验证情况况：技术负责责人： 日日期：JL.003-001文件发放放（回收收）登记记表编号:序号文件名称称文件编号号领用单位位签收分发号批准人回收人回收日期期123456789101112131415161718192021JL.003-002文件更改改申请单单编号:更改文件件名称文件编号号申请更改改部门/单位申请更改改原因：更改前内内容更改后内内容（可可附页） 更改人人： 年年 月月 日审查意见见： 审审查人： 年 月 日批准意见见： 批准准人： 年年 月月 日J
14、L.003-003有效标准准清单编号:序号标准编号号及版号号标准名称称出版部门门编制： 年 月 日 批准： 年年 月月 日JL.003-004文件修改改状态表表编号:序号修改次修改文件件编号修改条款款号修改时间间更改通知知单编号号批准人JL.003-005资料归档档清单编号:产品编号号产品名称称序号资料名称称资料张图纸张归档人归档时间间123456789101112131415161718JL.003-006记录借阅阅登记表表编号:序号记录编号号/记录录名称页数借阅人批准人借阅日期期归还日期期签收人JL.003-007记录处理理审批表表编号:记录编号号页数记录名称称记录产生生部门处理意见见（更
15、改改、复制制、销毁毁）： 申请部部门/单单位负责责人（签签字）： 年 月月 日审批意见见： 质质保保证证工程师师（签字字） 年 月 日JL.003-008文件销毁毁记录编号:文件名称称编号份数销毁原因因： 申请请人： 日期：所在部门门意见： 负责责人： 日期期：质控负责责人意见见： 负责人人： 日期：公司意见见： 签字： 日期期：JL.004-001合同评审审单编号:合同名称称合同编号号顾客名称称评审单位位评审方式式 会会签 会议议日期年 月月 日日a) 顾客未做做明确规规定，但但规定或或已知预预期用途途所必要要的产品品要求；b) 与产品有有关的法法律法规规和产品品标准要要求；c) 公司规定定
16、的其它它附加要要求；评审意见明确规定定的要求求评审意见见部门人员评审内容容意 见见遗留问题题处理评审结论论JL.004-002生产任务务通知单单编号:合同编号号客户名称称下单日期期年 月月 日日完成日期期年 月月 日发货日期期年 月月 日日序号产品名称称外形尺寸寸类别数量产品编号号12345678制造技术要求完成情况或拖延完成原因编 制签 发收 件注：此单单一式三三份由经经营部下下达给技技术质量量部，给给编号、设设计后再再下达到到生产厂厂，完成成后一份份返回技技术质量量部，一一份返回回经营部部，一份份自留。JL.004-003顾客提供供产品清清单编号：顾客名称称合同号提供产品品名称规格型号号数
17、量产品生产产厂家厂家地址址提供图样样名称图号设计单位位数量交付部门门交付人接收部门门接收人验收意风风（包括括不适用用的情况况叙述） 验收人人： 日日期：处理意见见 建建议人： 日日期：处理结果果经办人： 日日期：备注： JL.04-04生产经营营活动变变更联络络单编号：合同编号号签发部门门日 期客户名称称执行部门门变更内容容：处理意见见：编制签 发发收 件件注：本单单一式二二份，一一份签发发部门自自留，一一份交执执行部门门。JL.005-001压力容器器外来图图样审核核记录编号：产品名称称图号制造编号号审核类别别审核内容容审核结果果存在问题题有效性审审核设计资格格各级设计计人员签签署法规标准及
18、工艺性审查设计参数数的确定定制造、验验收标准准焊接专业业标准的的选用擦伤标准准、比例例及合格格级别容器类别别的划分分设计结构构的制造造工艺性性材料的选选用材料的附附加要求求焊接材料料的选用用焊接接头头设计安全附件件的选用用压力试验验要求热处理要要求表面处理理要求包装运输输要求铭牌位置置说明管口及支支座方位位及位置置说明结 论论满足有有关法规规、标准准规定、可可以安排排生产。基本满满足有关关法规、标标准规定定，对存存在的问问题需解解决后再再安排投投产。注：每项项经审核核通过的的打 ，有有存在的的打/，错错误的的的，部分分存在问问题的打打 ，工艺质控控责任人人： 检检验质控控责任人人：材料质控控责
19、任人人： 焊焊接质控控责任人人：JL.005-002技 术 联络单编号：工程代号号及名称称图纸编号号及名称称发 送送 单单 位位附 件内 容：审核： 汇汇签： 校校核： 设计：JL.006-001分供/包包方评价价表编号：供方名称称地 址址联系人电 话话传 真真分供/包包产品及及类别评价项目目评 价价 结结 果果生产资质质及质量量论证情情况设备能力力及技术术力量质量保证证能力产品质量量状况交货期及及服务情情况其他情况况综合评价价结论经综合评评价，同同意/不不同意作作为合格格分供方方分包方方参加评价价人员JL.006-002分供/包包方质量量跟踪反反馈记录录编号： 年 月 日日供应商名名称联系人
20、地 址电 话话供应品名名称使用部门门质量状况存在问题及要求 部部门负责责人： 日期期 ：处理意见 质量检检验部： 日日期：JL.006-003合格分供供/包方方名册编号： 序号名 称所供产品品名称类类别首次列入入日期评定表序序号联系人联系电话话年度复评评结果编制： 年 月 日 审审核： 年 月 日 批批准： 年 月 日日Jl.006.004材料料库存台台帐 编号号：供货单位位质保证书书编号本批入库库时间年 月 日数 量张/支/件生产厂家家材料牌号号材检号规格年库存数量量出 库库 数数 量量退库数量量备注张/支/件张/支/件制造编号号发放数量量发放人领用数量量领用人张/支/件 月月 日月 日月
21、日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日JL.006-005 合合格分供供/包方方名册单单位：支支编号： 制造编号号穿管日期期供货单位位牌号材检号规格数量备注年 月 日JL.006-006材料验收收台帐材料名称称：到货时间间供货单位位生产厂家家牌号规格数量单位质保书编编号材检号复验报告告号检验员库管员JL.006-008 采购申申请单编号： 申购部门门经手人签签字年 月 日物资名称称型号规格格执行标准准计划数量量实购数量量参考价格格购买原因因到货时间间 年 月月 日日物资供应应部 年 月月 日日主管经理理年 月 日 注注：此表表一式二二份，一一份申请请部门留留存，一一份物资资科
22、存档档JL.006-009采购申请请单编号： 材料名称称牌 号材检号规格数量（吨吨）张（支）数数供货单位位生产厂家家质证书号号炉批号供货状态态材料标准准检验结果果质证书审审查合格 不合格格材料标记记复核合格 不合格格外观质量量主要几何何尺寸存在问题题材料复验验力学试验验试验报告告编号弯曲试验验化学分析析其他检验验结果结论经检验该该材料符符合 标标准，验验收合格格 检验验员： 日日期： 材料质质控责任任人： 日期期：JL.006-110焊材验收收入库通通知单编号： 焊材名称称牌号材检号规格数量进厂日期期供货单位位生产厂家家出厂日期期质证书编编号批号焊材标准准检验结果质证书审审查合格 不合合格标记
23、复核核 合格格 不合合格焊条外观质量量包装受潮情况况药皮锈蚀情况况偏心度焊丝包装检查查锈蚀情况况直径实测测尺寸焊剂包装检查查受朝情况况颗粒检查查复检结果果及报告告编号（当当有复验验要求时时）结论经检验该该材料符符合 标标准，验验收合格格/ 不不合格，同同意/不不同意入入库。材料检验验员： 日日期：焊接责任任人： 日日期：材料责任任人： 日日期：备注JL.006-111外购件（外外协件）验验收入库库通知单单 编号：名称型号规格数量生产厂家家入库编号号供货单位位出厂日期期标准其它参数数质证书编编号检验项目及结果质证书审审查标记铭牌牌复核外观质量量主要尺寸寸其它检验验项目检查结果果检验编号号存在问题题及处理理结论经检验符符合 标准，验验收合格格，同意意入库。检 验验 员员：