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1、有限公司受控状态发放编号压力容器制制造质保体系记记录表卡卡JL. 001-00116-05第C 版编制：审核核 批准：持有有人：2010年年08月30 日发布布20110年09月10日实施目 录序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限1管理评审计计划JL.011-011技术质量部部技术质量部部3年2管理评审记记录表JL.011-022技术质量部部技术质量部部3年3管理评审报报告JL.011-033技术质量部部技术质量部部3年4管理评审质质量跟踪踪表JL.011-044技术质量部部技术质量部部5年5文件发放(回收)登记表表JL.033-011技术质量部部技术质量部部5年6文件更改申申请单JL
2、.033-022技术质量部部技术质量部部5年7有效标准清清单JL.033-033技术质量部部技术质量部部5年8文件修改状状态表JL.033-044技术质量部部技术质量部部5年9资料归档清清单JL.033-055技术质量部部技术质量部部5年10记录借阅登登记表JL.033-066技术质量部部技术质量部部5年11记录处理审审批单JL.033-077技术质量部部技术质量部部5年12文件消毁记记录JL.033-088技术质量部部技术质量部部5年13合同评审记记录JL.044-011经营部技术质量部部长期14生产任务通通知单JL.044-022经营部技术质量部部长期15顾客提供产产品清单单JL.044-
3、033经营部技术质量部部长期16生产经营活活动变更更联络单单JL.044-044经营部技术质量部部长期17压力容器外外来图样样审核记记录JL.055-011经营部技术质量部部长期18技术联络单单JL.055-022经营部/技技术部技术质量部部长期19分供/包方方评价表表JL.066-011物资供应科科物资供应科科5年20分供/包方方质量跟跟踪反馈馈记录JL.066-022物资供应科科物资供应科科5年21合格/包方方名册JL.066-033物资供应科科物资供应科科5年22材料库存台台帐JL.066-044生产厂生产厂5年23换热管使用用跟踪记记录表JL.066-055生产厂生产厂长期24材料验收
4、台台帐JL.066-066生产厂生产厂长期25材料计划表表JL.066-077技术质量部部物资供应科科3年26采购申请单单JL.066-088各部门物资供应科科3年27材料验收入入库通知知单JL.066-099物资供应科科生产厂5年28焊材验收入入库通知知单JL.066-100物资供应科科生产厂5年29外购件（外外协件）验验收入库库通知单单JL.066-111物资供应科科生产厂5年30压力容器材材料代用用单JL.066-122技术质量部部技术质量部部长期序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限31材料采购单单JL.066-133物资供应科科物资供应科科5年32封头尺寸检检查记录录JL.06
5、6-144技术质量部部技术质量部部长期33制造卡JL.077-011技术质量部部技术质量部部长期34排版图JL.077-022技术质量部部技术质量部部长期35材料汇总表表JL.077-033技术质量部部技术质量部部长期36工艺装备（工工具）明明细表JL.077-044技术质量部部技术质量部部长期37产品包装工工艺与清清单JL.077-055技术质量部部技术质量部部长期38工艺文件更更改单JL.077-066技术质量部部技术质量部部长期39工装台帐JL.077-077生产厂生产厂长期40工装报废申申请表JL.077-088生产厂技术质量部部长期41工装验证报报告JL.077-099生产厂技术质量
6、部部长期42工装档案JL.077-100生产厂生产厂长期43工艺、图纸纸、文件件交接记记录JL.077-111技术质量部部技术质量部部长期44工艺纪律检检查表JL.077-122技术质量部部技术质量部部3年45焊材烘烤记记录JL.088-011生产厂生产厂5年46焊材发放与与回收记记录JL.088-022生产厂生产厂5年47焊材库温湿湿度记录录JL.088-033生产厂生产厂5年48焊材库存台台帐JL.088-044生产厂生产厂5年49施焊及焊接接接头外外观检验验记录JL.088-055技术质量部部技术质量部部长期50焊接接头返返修记录录JL.088-066技术质量部部技术质量部部长期51焊接
7、接头返返修工艺艺卡JL.088-077技术质量部部技术质量部部长期52产品焊接试试板检查查卡JL.088-088技术质量部部技术质量部部长期53焊接工艺评评定项目目一览表表JL.088-099技术质量部部技术质量部部长期54焊工技术档档案JL.088-100技术质量部部技术质量部部长期55焊工业绩档档案JL.088-111生产厂技术质量部部5年56焊工工艺指指导书JL.088-122技术质量部部技术质量部部长期57焊接工艺评评定报告告JL.088-133技术质量部部技术质量部部长期58焊接工艺指指令卡JL.088-144技术质量部部技术质量部部长期59胀管监控记记录JL.088-155技术质量
8、部部技术质量部部长期60热处理委托托单JL.099-011技术质量部部技术质量部部长期61无损检测委委托单JL.100-011技术质量部部技术质量部部长期62理化试验委委托单JL.111-011技术质量部部技术质量部部长期序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限63压力容器外外观及几几何尺寸寸检查原原始记录录JL.122-011技术质量部部技术质量部部长期64压力试验检检验报告告JL.122-022技术质量部部技术质量部部长期65压力容器产产品主要要受压元元件使用用材料一一览表JL.122-033技术质量部部技术质量部部长期66发货联络单单JL.122-044经营部技术质量部部长期67发货
9、清单JL.122-055技术质量部部技术质量部部长期68检验与试验验计划（IITP）JL.122-066技术质量部部技术质量部部长期69设备台帐JL.133-011生产厂生产厂长期70设备验收记记录JL.133-022生产厂生产厂长期71计量器具台台帐JL.133-033生产厂生产厂长期72计量器具周周检（计计划）表表JL.133-044生产厂生产厂长期73计量器具管管理卡片片JL.133-055生产厂生产厂长期74设备完好检检查表JL.133-066生产厂生产厂长期75设备管理卡卡片JL.133-077生产厂生产厂长期76设备事故报报告单JL.133-088生产厂生产厂长期77设备仪器报报废
10、审批批表JL.133-099生产厂生产厂长期78不合格品处处理单JL.144-011生产厂技术质量部部长期79纠正措施及及评审报报告JL.155-011技术质量部部技术质量部部5年80预防措施及及评审报报告JL.155-022技术质量部部技术质量部部5年81产品售后服服务单JL.155-033售后服务部部售后服务部部长期82质量信息处处理单JL.155-044售后服务部部售后服务部部长期83产品质量用用户意见见征求表表JL.155-055售后服务部部售后服务部部长期84年度内部审审核计划划JL.155-066技术质量部部技术质量部部5年85内部审核检检查表JL.155-077技术质量部部技术质
11、量部部5年86不合格/不不符合项项报告JL.155-088技术质量部部技术质量部部5年87内部审核报报告JL.155-099技术质量部部技术质量部部5年88内审不合格格项分布布表JL.155-100技术质量部部技术质量部部5年89人员培训记记录表JL.166-011技术质量部部技术质量部部5年90年度职工培培训计划划JL.166-022技术质量部部技术质量部部5年91职工外委培培训申请请表JL.166-033技术质量部部技术质量部部5年92管理人员培培训记录录表JL.166-044技术质量部部技术质量部部5年93年职工培训训汇总表表JL.166-055技术质量部部技术质量部部5年JL.011-
12、011管理评审计计划编号:评审目的参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料计划评审时时间编制审核批准JL.011-022管理评审计计录表编号:会议名称主持人评审时间记录人评审地点记录确认参加评审人人员评审范围评审依据评审内容评审决议 总经理：日期：JL.011-033管理评审报报告编号:评审时间评审地点评审目的参加评审人人员评审内容评审意见和和结论改进、纠正正和预防防措施摘摘要责任部门要求完成时时间123456编 制制审 核核批 准JL.011-044管理评审质质量跟踪踪表编号:责任部门管理评审报报告编号号问题描述：纠进或预防防措施：完成情况：责任部门负负责人： 日期期：验证情况：技术负责
13、人人： 日期期：JL.033-01文件发放（回回收）登登记表编号:序号文件名称文件编号领用单位签收分发号批准人回收人回收日期123456789101112131415161718192021JL.033-02文件更改申申请单编号:更改文件名名称文件编号申请更改部部门/单单位申请更改原原因：更改前内容容更改后内容容（可附附页） 更更改人： 年 月 日日审查意见： 审查查人： 年年 月月 日批准意见： 批准人人： 年 月 日日JL.033-03有效标准清清单编号:序号标准编号及及版号标准名称出版部门编制： 年 月 日 批批准： 年 月 日日JL.033-04文件修改状状态表编号:序号修改次修改文件
14、编编号修改条款号号修改时间更改通知单单编号批准人JL.033-05资料归档清清单编号:产品编号产品名称序号资料名称资料张图纸张归档人归档时间123456789101112131415161718JL.033-06记录借阅登登记表编号:序号记录编号/记录名名称页数借阅人批准人借阅日期归还日期签收人JL.033-07记录处理审审批表编号:记录编号页数记录名称记录产生部部门处理意见（更更改、复复制、销销毁）： 申申请部门门/单位位负责人人（签字字）： 年 月 日审批意见： 质保保保证工工程师（签签字） 年 月月 日JL.033-08文件销毁记记录编号:文件名称编号份数销毁原因： 申请人人： 日日期：
15、所在部门意意见： 负责人人： 日期：质控负责人人意见： 负负责人： 日日期：公司意见： 签签字： 日期：JL.044-01合同评审单单编号:合同名称合同编号顾客名称评审单位评审方式 会签签 会议日期年 月 日a) 顾客未做明明确规定定，但规规定或已已知预期期用途所所必要的的产品要要求；b) 与产品有关关的法律律法规和和产品标标准要求求；c) 公司规定的的其它附附加要求求；评审意见明确规定的的要求评审意见部门人员评审内容意 见遗留问题处处理评审结论JL.044-02生产任务通通知单编号:合同编号客户名称下单日期年 月 日完成日期年 月 日发货日期年 月 日序号产品名称外形尺寸类别数量产品编号12
16、345678制造技术要求完成情况或拖延完成原因编 制制签 发发收 件注：此单一一式三份份由经营营部下达达给技术术质量部部，给编编号、设设计后再再下达到到生产厂厂，完成成后一份份返回技技术质量量部，一一份返回回经营部部，一份份自留。JL.044-03顾客提供产产品清单单编号：顾客名称合同号提供产品名名称规格型号数量产品生产厂厂家厂家地址提供图样名名称图号设计单位数量交付部门交付人接收部门接收人验收意风（包包括不适适用的情情况叙述述） 验验收人： 日期期：处理意见 建议议人： 日期期：处理结果经办人： 日期期：备注： JL.004-004生产经营活活动变更更联络单单编号：合同编号签发部门日 期期客
17、户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签 发收 件注：本单一一式二份份，一份份签发部部门自留留，一份份交执行行部门。JL.055-011压力容器外外来图样样审核记记录编号：产品名称图号制造编号审核类别审核内容审核结果存在问题有效性审核核设计资格各级设计人人员签署署法规标准及工艺性审查设计参数的的确定制造、验收收标准焊接专业标标准的选选用擦伤标准、比比例及合合格级别别容器类别的的划分设计结构的的制造工工艺性材料的选用用材料的附加加要求焊接材料的的选用焊接接头设设计安全附件的的选用压力试验要要求热处理要求求表面处理要要求包装运输要要求铭牌位置说说明管口及支座座方位及及位置说说明结 论满足有关关法规
18、、标标准规定定、可以以安排生生产。基本满足足有关法法规、标标准规定定，对存存在的问问题需解解决后再再安排投投产。注：每项经经审核通通过的打打 ，有有存在的的打/，错错误的的的，部分分存在问问题的打打 ，工艺质控责责任人： 检验验质控责责任人：材料质控责责任人： 焊接接质控责责任人：JL.055-022技 术 联联络单编号：工程代号及及名称图纸编号及及名称发 送 单 位附 件件内 容：审核： 汇签签： 校核核： 设设计：JL.066-011分供/包方方评价表表编号：供方名称地 址联系人电 话传 真分供/包产产品及类类别评价项目评 价 结 果生产资质及及质量论论证情况况设备能力及及技术力力量质量保
19、证能能力产品质量状状况交货期及服服务情况况其他情况综合评价结结论经综合评价价，同意意/不同同意作为为合格分分供方分分包方参加评价人人员JL.066-022分供/包方方质量跟跟踪反馈馈记录编号： 年年 月 日供应商名称称联系人地 址电 话供应品名称称使用部门质量状况存在问题及要求 部门门负责人人： 日期 ：处理意见 质质量检验验部： 日期期：JL.066-033合格分供/包方名名册编号： 序号名 称所供产品名名称类别别首次列入日日期评定表序号号联系人联系电话年度复评结结果编制： 年年 月月 日日 审核核： 年 月 日 批准准： 年 月 日Jl.066.044材料库库存台帐帐 编号：供货单位质保证
20、书编编号本批入库时时间年 月月 日日数 量量张/支/件件生产厂家材料牌号材检号规格年库存数量出 库 数 量退库数量备注张/支/件件张/支/件件制造编号发放数量发放人领用数量领用人张/支/件件 月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日JL.066-055 合格格分供/包方名名册单位位：支编号： 制造编号穿管日期供货单位牌号材检号规格数量备注年 月 日JL.066-066材料验收台台帐材料名称：到货时间供货单位生产厂家牌号规格数量单位质保书编号号材检号复验报告号号检验员库管员JL.066-088 采采购申请请单编号： 申购部门经手人签字字年
21、月月 日物资名称型号规格执行标准计划数量实购数量参考价格购买原因到货时间 年 月 日物资供应部部 年 月 日主管经理年 月月 日日 注：此表一一式二份份，一份份申请部部门留存存，一份份物资科科存档JL.066-099采购申请单单编号： 材料名称牌 号号材检号规格数量（吨）张（支）数数供货单位生产厂家质证书号炉批号供货状态材料标准检验结果质证书审查查合格 不合格格材料标记复复核合格 不合格格外观质量主要几何尺尺寸存在问题材料复验力学试验试验报告编编号弯曲试验化学分析其他检验结果结论经检验该材材料符合合 标准准，验收收合格 检验员员： 日期期： 材材料质控控责任人人： 日期：JL.066-100焊
22、材验收入入库通知知单编号： 焊材名称牌号材检号规格数量进厂日期供货单位生产厂家出厂日期质证书编号号批号焊材标准检验结果质证书审查查合格 不合合格标记复核 合格 不合合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺尺寸焊剂包装检查受朝情况颗粒检查复检结果及及报告编编号（当当有复验验要求时时）结论经检验该材材料符合合 标准准，验收收合格/ 不合合格，同同意/不不同意入入库。材料检验员员： 日期期：焊接责任人人： 日期期：材料责任人人： 日期期：备注JL.066-111外购件（外外协件）验验收入库库通知单单 编号：名称型号规格数量生产厂家入库编号供货单位出厂日期标准其它参数质证书编号号检验项目及结果质证书审查查标记铭牌复复核外观质量主要尺寸其它检验项目检查结果检验编号存在问题及及处理结论经检验符合合 标标准，验验收合格格，同意意入库。检 验 员： 日日期：材料责任人人： 日期：监 检 遇： 日日期：备注JL.066-122压力容器材材料代用用单编号：产品名称产品编号图号零 件设计材料代用材料备 注序号名 称材质规格材质规格