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1、华北制药股份有限公司环境管理自律体系手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某某污水处处理厂环环境管理理自律体体系手册册1*污水处理厂环境管理自律体系手册 发 布布 令 依依据中中华人民民共和国国环境保保护法的的要求，公公司强化化环保法法治思维维和环保保责任意意识，结结合国家家环保网网格化管管理和企企业环境境监督人人员工作作，公司司开展环环境管理理自律体体系建设设和运行行，以自自我管理理、自我我约束、自自我监督督、循序序渐进的的思路，进进一步健健全公司司环保管管理机构构，完善善自律制制度，构构
2、建监督督机制和和环保自自查自纠纠机制，提提高企业业环保治治污主动动性和环环保管理理水平，以“保护碧水蓝天，共建美好家园”为己任，做好污水处理工作。本手册是环环境管理理自律体体系的重重要组成成部分，是是我公司司自律体体系的纲纲领性文文件，全全体员工工应遵照照执行。经理： 目 录第一章 公公司简介介001第二章 手手册说明明002第三章 总总要求006第四章 机机构和职职责008第五章 法法律法规规及其他他要求获获取与评评价118第六章 文文件与档档案220第七章 企企业环保保管理制制度224第八章 教教育培训训226第九章 工工作例会会229第十章 程程序与许许可管理理330第十一章 污染控控制
3、管理理334第十二章 环保巡巡查444第十三章 清洁生生产550第十四章 突发环环境事件件应急管管理和信信息报告告552第十五章 环境信信息公开开556第十六章 自律体体系评估估与持续续改进559附件：附件1 适用法法律法规规和其他他要求清清单附 件2 *污水处处理厂环环境管理理自律体体系评估估表116 *污水处理厂环境管理自律体系手册第一章公公司简介介*污水水处理厂厂位于*规规划区南南部大道道南侧、南南邻，占占地377.5亩亩，工程程总投资资54664.112万元元。设计计日处理理污水规规模2万万吨，阶阶段性验验收日处处理污水水能力11万吨。于于20007年月月日环保保厅通过过环评报报告书（
4、*）审批，2009年月日开工建设， 2010年6月12日经*市环境保护局批准开始试运行。2010年*日*市环保局*对污水处理厂进行了阶段性验收（8000吨/日）。该工程由北北方设计计研究院院设计，邯邯郸市政政工程公公司承建建，处理理工艺采采用CAASS+混凝沉沉淀+过过滤+消消毒工艺艺，处理理后排放放标准为为城镇镇污水处处理厂污污染物排排放标准准（GGB1889188-20002）一一级A类类标准。*污水水处理厂厂自建设设投入运运营以来来，已连连续正常常运行五五年，项项目建设设环评、验验收等手手续齐全全。并陆陆续增加加完善环环保设施施。20111年55月在线线监控设设施联网网验收，实实时在线线
5、监测系系统数据据自动上上传至污污染源自自动监控控平台，实实现社会会公众共共同监督督。20011年年制定环环境应急急预案并并备案执执行，完完善企业业环境事事故的处处理方案案和加强强企业环环境事故故的处理理能力；20112年88月根据据国家相相关法规规开展清清洁生产产，节能能降耗，以以“保护碧碧水蓝天天，建美美好家园园”的目的的，于220133年8月月完成清清洁生产产验收。220144年3月月开展企企业自行行监测并并委托社社会监测测机构监监测，联联网在国国家重点点监控企企业自行行监测信信息系统统平台公公布，履履行企业业社会责责任，实实现社会会监督。2014年年底，在在*污水处处理厂开开工建设设中水
6、回回用项目目，该项项目设计计中水回回用量220000吨/日日，建成成后扩建建延伸至至工业园园区，中中联奎山山水泥冷冷却用水水400吨吨/日。*污水处处理厂根根据国家家相关法法规、规规范，制制定了相相关运行行方案和和规章制制度等，确确保污水水处理工工作的正正常运行行。对于于运行情情况及时时上报上上级主管管部门和和上传至至相关信信息系统统，在此此感谢各各级领导导对我厂厂运行情情况监督督指导和和帮助，规规范了我我厂运行行情况，保保护了下下游水域域母亲河河的水水安全。第二章自自律体系系手册说说明1适用范范围为了推进环环境管理理自律体体系有效效运行，指指导建立立和完善善体系内内容,落落实污染染防治措措施
7、，实实现自我我规范、自自我监督督、自我我评价的的环保运运行机制制，特编编制自律律体系手手册。本手册适用用于*污水水处理厂厂全过程程环境管管理自律律要求。2规范性性引用文文件本手册规范范性引用用中华华人民共共和国环环境保护护法及及相关环环保法律律、法规规、规章章、政策策、技术术标准和和其他要要求(具具体见附附件1)。同时时依据环环境管理理体系要要求及使使用指南南（GGB/TT 244001120004/IISO 140001：20004）、质质量管理理体系要要求（GGB/TT 199001120008/IISO 90001：220088）、职职业健康康安全管管理体系系 企业业自律体体系建设设指南
8、（GGB/TT 288001120111/OOHSAAS1880011：20007 ）相关关要求。 3术语和和定义下列术语和和定义适适用于本本手册3.1环环境管理理自律体体系企业自觉践践行环保法律法法规及其其他要求求，以自我我规范、自自我激励励、科学学发展、循循序渐进进的思路路持续推推进企业业环保管管理工作作，主动动实施清清洁生产产，规范范生产经经营活动动，持续续提升企企业的环环境绩效效。3.2企企业环境境监督管管理人员员是指在企业业环境管管理总负负责人的的领导下下，具体体负责企企业的污污染防治治、监督督、检查查等环境境管理工工作，承承担其工工作范围围内的法法律责任任，并取取得相应应的培训训合
9、格证证书的企企业环境境管理人人员。3.3资资源 实施环境管管理自律律所需的的人员、资资金、设设施、材材料、技技术和方方法等。3.4不不符合未能满足法法律、法法规、规规章、工工作标准准、程序序等要求求的行为为。3.5隐隐患不利环境因因素未被被事先识识别，或或识别但但未采取取必要的的防护措措施，可可能导致致突发环环境污染染事件的的发生。3.6污污染预防防为了降低有有害的环环境影响响而采取取的（或或综合采采用的）过过程、惯惯例、技技术、材材料、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物的产生生、排放放或废弃弃。3.7突突发环境境事件指突然发生生，造成成或可能能造成环环境污染染或生态
10、态破坏，危危及人民民群众生生命财产产安全，影影响社会会公共秩秩序，需需要采取取紧急措措施予以以应对的的事件。一一般是因因事故或或意外性性事件等等因素，致致使环境境受到污污染或破破坏，公公众的生生命健康康和财产产受到危危害或威威胁的紧紧急情况况。3.8清清洁生产产是指通过不不断应用用先进技技术与设设备、改改善管理理、综合合利用等等措施，提提高资源源利用效效率，从从源头减减少或者者避免生生产、服服务和使使用过程程中污染染物的产产生和排排放，以以减轻或或者消除除对人类类健康和和环境的的危害。3.9环环境影响响评价是指建设项项目在动动工兴建建之前，对对该项目目的选址址、设计计和建成成投产使使用后可可能
11、对周周围环境境产生的的不良影影响进行行调查、预预测和评评定，并并提出防防治环境境污染的的对策和和措施，为为环境保保护行政政管理部部门的决决策提供供科学的的依据。3.10环保“三同时时”是指建设项项目的环环境保护护设施与与主体工工程实现现同时设设计、同同时施工工、同时时投入使使用。3.11污染治治理设施施 指组织织用于防防治废水水、废气气（烟尘尘、粉尘尘、恶臭臭）、废废渣、噪噪声、电电磁辐射射、放射射性等污污染物的的处理和和防护措措施，以以及其它它基于环环保要求求建成的的治理设设施、在在线自动动监测设设备等。3.12危险废废物是指列入国国家危险险废物名名录或或者根据据国家规规定的危危险废物物鉴别
12、标标准和鉴鉴别方式式认定的的具有危危险特性性的废物物。3.13整改措措施消除实际发发生的或或潜在的的不符合合原因所所采取的的措施。3.14持续改改进不断对自律律体系进进行强化化的过程程，目的的是根据据企业的的环保战战略目标标，实现现对整体体环境绩绩效的改改进。3.15固废处处置是指将固体体废物焚焚烧和用用其他改改变固体体废物的的物理、化化学、生生物特性性的方法法，达到到减少已已产生的的固体废废物的数数量、缩缩小固体体废物体体积、减减少或者者消除其其危险成成分的活活动。3.16文件信息及其承承载媒介介。3.17记录阐明已取得得的结果果或提供供所从事事活动的的证据的的文件。3.18环保巡巡查通过定
13、期或或不定期期地环保保现场检检查，进进行环保保隐患排排查，对对整改落落实情况况进行追追踪。4手册的的管理4.1手手册的批批准和发发放自律体系手手册是体体系的纲纲领性文文件，由由公司安安全环保保科负责责起草，经经有关部部室会签签和公司司环保主主管经理理审核后后，由经经理批准准发布并并实施。手册以文件件形式发发放到公公司职能能部门。手册结结合实际际每年进进行更新新，手册册会签及及审核批批准资料料文件予予以存档档。职能部门应应做好文文件的管管理、发发放、培培训工作作。4.2手手册的评评审与更更改本手册册每年进进行评审审和修订订，以确确保其持持续有效效。手册如有更更改，应应填写文文件更改改申请表表，经
14、主主管经理理批准后后，由安安全环保保科负责责及时更更新、修修改。手手册更改改申请表表及审核核批准资资料文件件予以存存档。 对对已运行行了一段段时间的的手册，若若发生较较大范围围的修改改时，应应考虑对对手册换换版，换换版时按按照手册册的编写写与审批批程序完完成，发发布要求求同上。第三章总总要求依据企业业环境管管理自律律体系建建设指南南（试试行）建建立和完完善企业业体系要要素，形形成文件件，加以以实施，并并持续评评审与改改进其有有效性。企企业应主主动做出出遵纪守守法、污污染减排排、持续续改进、接接受公众众监督的的承诺。1建立和和运行原原则1.1适适用性原原则。企业环境管管理自律律体系建建设与运运行
15、应能能满足企企业生产产、技术术和经营营管理的的需要，并并根据企企业规模模设置管管理层级级，实现现环保管管理延伸伸至班组组。1.2体体系相融融性原则则。建立企业环环境管理理自律体体系，应应根据企企业的特特点充分分满足其其他管理理体系的的要求，与与其他管管理体系系相协调调并提供供支持，促促进形成成一套完完整、协协调配合合、自我我完善的的管理体体系和运运行机制制。1.3符符合性原原则本体系的建建立、实实施、运运行、评评审应符符合国家家环保法法律、法法规、规规章、标标准、政政策、行行业标准准和地方方法规及及其相关关要求，企企业应建建立符合合性评价价的相关关要求。1.4持持续改进进原则企业环境管管理自律
16、律工作采采用“策划、实实施、检检查、改改进、再再策划”动态循循环的模模式，根根据不断断变化的的客观条条件，及及时对体体系进行行调整与与改进；并通过过定期评评审和评评价其体体系运行行情况，以以确定改改进的时时机并付付诸实施施，建立立环保绩绩效持续续改进的的环保管管理长效效机制。2企业承承诺为体现环境境管理自自律体系系的自我我约束、自自我管理理、自我我监督，落落实企业业社会责责任，严严格规范范自身环环境行为为，*污水水处理厂厂特进行行如下承承诺：2.1严严格遵守守各项环环保法律律法规、规规章、标标准及政政策的规规定，保保证企业业守法经经营。2.2加加强企业业环保自自律，建建立和健健全环保保组织机机
17、构和环环保管理理制度，明明确企业业环保监监管体系系和责任任体系，强强化企业业环境监监管师制制度，落落实奖惩惩制度。2.3严严格执行行建设项项目“环评”和“三同时时”制度，确确保生产产配套的的污染防防治措施施及风险险防范措措施同步步建设。2.4加加强污染染治理设设施运行行监管，治治理设施施正常运运行，无无擅自停停运、闲闲置等行行为；在在线监控控数据准准确、传传输稳定定，不得得对自动动监控设设备及传传输设备备进行违违规设置置，伪造造监测数数据。2.5确确保污染染物达标标排放，危危废合规规处置，不私设暗管，不偷排、漏排、直排污染物；执行排污许可制度，严控排污总量，按时缴纳排污费等应缴纳的费用，如实申
18、报排污总量。2.6主主动实施施清洁生生产全过过程管理理，淘汰汰高能耗耗、高污污染、低低产能生生产方式式，自觉觉实施节节能减排排。2.7加加强风险险应急管管控，制制定并落落实突发发环境事事件应急急预案、辐辐射环境境安全应应急预案案，落实实应急物物资与装装备保障障，定期期进行环环境风险险隐患排排查和应应急演练练，降低低企业环环境风险险。2.8做做好企业业环保文文化建设设，开展展环保宣宣传教育育活动，提提高员工工环保意意识，积积极支持持环保公公益事业业，建立立企业发发展与社社会发展展共存、共共荣的和和谐关系系。2.9自自愿公开开企业环环境信息息，按照照企业业事业单单位环境境信息公公开办法法要求求，在
19、政政府指定定网站定定期向社社会公开开应公开开的环境境内容，主动接受新闻媒体和公众监督，妥善处理好企业与周围居民群众的关系。2.10自觉接接受政府府及相关关管理部部门的监监督，对对政府督督察期间间发现的的问题接接受处罚罚；企业业未完成成限期整整改的，按按照河河北省减减少污染染物排放放条例，其其主要负负责人及及直接负负责的主主管人员员自愿接接受政府府相应处处罚。3责任书书为了加强各各级环保保监督管管理人员员的责任任心，使使全体员员工从思思想上树树立环保保理念，从从我做起起，积极极营造良良好的企企业环保保文化，保保障自律律体系的的有效运运行，公公司内部部应层层层签订环环保责任任书。企企业内部部逐级签
20、签订环保保责任状状，公司司、班组组、员工工逐级签签订，将将环保管管理责任任延伸到到具体职职工。第四章机机构和职职责1目的建立企业环环境管理理自律体体系组织织机构，明明确作用用、职责责和权限限。2职责（1）公司司主管环环保经理理负责组组织、策策划厂自律体体系组织织机构、人人员设置置和各层层级管理理人员职职责。（2）经理理负责批批准公司司环境管管理自律律体系组组织机构构和职责责，并形形成文件件下发。3控制要要求3.1环环保管理理机构及及人员设设置要求求3.1.11环保保管理机机构企业有环保保管理委委员会，经经理任组组长，负负责公司司环保规规划、重重大事项项的审批批；公司司一名经经理主管管环保工工作
21、，下下设环保保总监，主管环保经理兼环保总监。安全环保科科负责公公司日常常环保管管理、监监督检查查和办理理工作。公司环保管管理分为为“三级”管理，“厂级管管理机构构二级级环保管管理机构构车间间管理机机构”3.1.22环保保管理人人员设置置要求企业应设置置环境监监督管理理人员。公公司各层层级管理理人员分分别设置置不同的的企业环环境监管管师和企企业环境境监管员员。其中中，企业业环境监监管师分分为高级级、中级级、初级级三种职职业资格格，必须须通过国国家级以以上专业业机构培培训后，持持证上岗岗；企业业环境监监管员通通过企业业内部培培训，考考试合格格后上岗岗。3.1.33各层层级环保保机构及及人员设设置要
22、求求。 (1)主主管环保保经理兼兼环保总总监，至至少为中中级环境境监管师师。(2) 公公司环境境保护部部管理人人员至少少为中级级环境监监管师。下属各各生产车车间设置置兼职企企业环境境监管员员 1人人。 班班组设置置兼职企企业环境境监管员员1人。 (3)国国控企业业，专职职企业中中级环境境监管师师不少于于2人。 (4)污污水处理理设施，应应设立技技术人员员不少于于1人，设设立专职职环境监监测人员员，监测测人员持持证上岗岗，国控控企业设设立监测测人员应应不少于于2人，以以确保设设施的运运行效果果。*污水处理厂环境管理自律体系组织监管图经理环保经理（兼环保总监）安全环保科生产运营科在线监控科化验科3
23、.2职职责分工工3.2.11经理理（1）经理理对公司司的环保保管理工工作负全全面责任任。（2）贯彻彻执行国国家有关关环保法法律、法法规，保保证生产产运营的的正常进进行，公公司做出出重大决决策时，充充分考虑虑环保，并并从人力力、物力力、财力力给予保保障。（3）督促促各分管管部门在分分管范围围内落实实环保职职责，并并作为对对其业绩绩考核的的一项重重要内容容。（4）负责责主持公公司环保保工作会会议，听听取环保保工作汇汇报，及及时研究究解决有有关环保保的重大大问题。（5）负责责健全公公司环境境管理机机构，建建立健全全并督促促落实各各级环保保责任制制。（6）负责责组织制制定公司司环保工工作长远远规划、环
24、环保方针针目标、环环保考核核体系并并监督实实施。（7）协调调组织突突发环保保事件应应急救援援和处理理。3.2.22主管管环保经经理（1）贯彻彻执行党党和国家家环保政政策和法法律法规规，对公公司环保保工作负负直接领领导责任任。（2）负责责组织推推进环境境管理自自律体系系的建设设和清洁洁生产源源头减污污工作。（3）协助助经理做做好企业业环保规规划、环环保目标标、环保保考核体体系的策策划和制制定，并并负责监监督落实实。监督督检查各各级环保保责任制制的制定定及落实实。（4）协助助经理健健全管理理机构、配配备环保保管理人人员，建建立健全全环保管管理制度度。（5）组织织、督促促突发环环境事件件隐患的的治理
25、和和整改。（6）协调调安全环环保科、在线监控科、生产运营科和化验科做好环保安全生产工作，并负责日常运营和环保档案管理。（7）组织织上报环环保资料料、数据据和相关关信息公公开。（8）组织织突发环环境事件件应急救救援和调调查处理理。3.2.33 环环保总监监（1）负责责环保相相关法律律法规、标标准规范范的分析析、研究究，贯彻彻落实政政府环保保要求，争争取环保保优惠政政策。（2）协助助经理做做好企业业环保规规划、环环保目标标、环保保考核体体系的策策划和制制定。（3）负责责公司污污染防治治技术推推广与应应用，组组织推广广、实施施环保新新技术。（4）审核核公司年年度环措措项目计计划，组组织公司司环保新新
26、技术、新新工艺、新新设备、新新材料等等重大环环保技术术方案及及措施的的审查和和论证。（5）负责责企业污污染减排排计划制制定及考考核。（6）研究究、指导导公司重重大环保保隐患的的治理。（7）指导导公司环环境突发发事件应应急救援援和调查查处理。3.2.33安全环环保科（1）负责责环保相相关法律律法规、标标准规范范的获取取、研究究，组织织贯彻落落实国家家、上级级政府环环保政策策和相关关法律法法规。组组织环保保管理制制度的制制定、修修订。（2）负责责制定公公司环保保工作计计划并监监督检查查。负责责组织公公司环保保工作会会议，总总结、布布置环保保工作。督督促相关关部门落落实环保保责任制制。（3）负责责组
27、织公公司级环环保教育育和培训训。（4）负责责组织环环保审计计和检查查。检查查各生产产设施、污污染防治治设施及及存在环环境安全全隐患设设施的运运行情况况，监督督环保操操作岗位位的工作作。（5）负责责监督指指导各部部门环保保工作，组组织开展展清洁生生产、自自行监测测和环境境信息公公开工作作。推动动各部门门清洁生生产工作作。（6）负责责向上级级环保部部门按时时报告污污染物排排放情况况，污染染防治设设施运行行情况及及污染物物减排项项目实施施情况，接接受上级级环保部部门的指指导、监监督，并并配合检检查工作作（7）组织织公司环环保事故故应急预预案的评评审、备备案。负负责监督督环保应应急预案案的制定定，组织
28、织协调环环保事故故的处理理。（8）协助助相关领领导做好好突发环环境事件件应急处处理工作作，协调调组织事事件的调调查处理理及监督督工作。（9）组织织环保先先进的评评选、宣宣传及表表彰。组组织及时时总结推推广环保保先进经经验。（10）负负责危险险化学品品的监督督管理。3.2.44 生产产运营科科（1）在工工作职责责范围内内，遵守守国家环环保相关关法律法法规、标标准规范范及公司司的环保保管理制制度。（2）将清清洁生产产思路结结合污染染治理设设施，融融入生产产、设备备、动力力管理之之中，配配合相关关部门开开展清洁洁生产、节节能节水水工作。（3）负责责组织本本部门或或相关应应急处置置及调查查、处理理。参
29、与与突发环环境事件件的应急急处置和和调查处处理工作作。（4）负责责突发事事件应急急调度指指挥。启启动公司司级综合合应急预预案时，应应急管理理办公室室设在生生产运营营部，上上传下达达与应急急相关的的各项具具体工作作、指令令安排。（5）发生生重大设设备设施施技术变变更时，负负责组织织相关论论证，要要有对环环保方面面的论证证及审核核。（6）组织织编制环环保设施施、设备备检修计计划。（7）参加加有关的的环保会会议和活活动。3.2.55化验验科（1）做好好本部门门环保工工作。在在工作职职责范围围内，遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标标准规范范及公司司的环保保管理制制度。（2）负责责实验室室的管理理和日
30、常常监测任任务。（3）环保保运行数数据汇总总上报，参与突突发环境境事件的的应急处处置和调调查处理理工作。3.2.66在线监监控科（1）做好好本部门门环保工工作。在在工作职职责范围围内，遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标标准规范范及公司司的环保保管理制制度。（2）负责责日常在在线监控控和安全全监控工工作，协协调生产产组做好好日常污污染治理理设施运运行工作作。（3）负责责环保运运行数据据汇总上上报和环环保数据据的信息息公开。参参与突发发环境事事件的应应急处置置和调查查处理工工作。（4）将清清洁生产产思路融融入生产产、设备备管理之之中，配配合相关关部门开开展清洁洁生产、节节能节水水工作。3.2.7
31、7共同职职责 （11）负责责识别的的排污节节点和源源强,制制定污染染控制措措施。 （22）传达达、宣传传、贯彻彻国家环环保法律律法规及及公司规规章制度度。 （3）确定定培训需需求并对对员工进进行培训训。（4）定定期开展展环保隐隐患排查查,对环环保隐患患实施纠纠正措施施与预防防措施,评价整整改效果果。 （5）建立完善环保管理档案，妥善管理的文件与环境记录。（6）定期期开展应应急演练练。（7）负负责突发发环境事事件应急急响应，信信息报告告与调查查、处理理。（8）做做好体系系的定期期评审工工作。3.2.88企业业环境监监管师职职责 （11）负责责制定并并监督本本单位的的环保工工作计划划和规章章制度的
32、的执行。 （22）负责责污染减减排计划划实施和和工作技技术支持持，协助助污染减减排核查查工作。（3）负责责监督本本单位污污水、废废气、固固体废物物、厂界界噪声排排放达标标情况。（4）协助助本单位位新建、改改建、扩扩建项目目执行环环境影响响评价及及“三同时时”计划，并并予以督督促实施施。 （55）负责责检查并并掌握本本单位污污染减排排情况。 （66）负责责向公司司安全环环保科报报告污染染物排放放情况、污污染防治治设施运运行情况况和污染染减排情情况，每每季度一一次。接接受上级级环保主主管部门门的指导导和监督督，并配配合环保保主管部部门监督督检查； （77）协助助开展清清洁生产产、节能能节水等等工作
33、。 （88）协助助编写本本单位突突发环境境事件应应急预案案，对突突发性环环境污染染事件及及时向当当地环保保部门报报告，并并进行处处理。 （99）负责责环境统统计工作作。（10）负负责组织织对本单单位职工工的环保保知识培培训。3.2.99企业业环境监监管员职职责 （11）负责责本单位位新建、改改建、扩扩建项目目执行环环境影响响评价及及“三同同时”制制度，污污染防治治措施配配套建设设，同步步投入运运行。 （22）实施施本单位位污染减减排和污污染减排排核查工工作。 （33）对废废水、废废气和厂厂界噪声声等污染染物实施施监测，负负责排放放达标。 （44）开展展车间、班班组、岗岗位清洁洁生产、节节能节水
34、水等工作作。 （55）负责责对车间间员工进进行环保保要求及及应急知知识培训训。 （66）负责责车间环环保现场场管理工工作。（7）负责责班组、岗岗位环保保管理人人员的培培训及效效果评价价。（8）负责责组织实实施突发发环境事事件现场场应急响响应。4相关文文件4.1企企业环保保责任制制4.2环环境监督督管理人人员管理理办法第五章 法律法法规及其其他要求求获取与与评价1 目的的 及时获获取、识识别适用用于本公公司生产产、经营营等活动动的环保保法律法法规和其其他应遵遵守的要要求，指指导企业业守法经经营，有有效降低低企业环环境风险险。2 职责责2.1公公司环保保主管领领导（1） 负责审批公公司适用用的环境
35、境法律法法规和其其他要求求。（2） 负责组织法法规符合合性评价价工作。2.2安安全环保保科（1） 负责获取并并识别与与公司有有关的环环境法律律法规和和其他要要求，并并确认其其适用性性，进行行适用条条款摘要要、清单单编制及及培训工工作。（2） 负责组织对对新获取取或变化化的法律律法规和和其他要要求执行行情况及及符合性性评价工工作。（3） 负责修订和和完善公公司级环环保管理理制度，与与新环保保法律要要求保持持一致。（4） 负责对制度度执行情情况的监监督检查查。3 控制制要求3.1法法律法规规获取与与发放3.1.11 适适用法规规范围（1）中国国政府签签署的国国际公约约。（2）国家家法律法法规、规规
36、章、条条例、制制度、标标准和其其他相关关要求。（3）地方方法规、规规章、条条例、制制度、标标准以及及其他相相关要求求。（4）行业业要求或或公司上上级机构构文件。3.1.22法律律法规和和其他要要求的获获取和发发放。环保法律法法规和其其他要求求可从国国家、省省、市环环保主管管部门、IISO1140000咨询询机构、标标准发行行站、书书店、互互联网、环环保报纸纸、期刊刊等获取取。安全环保科科负责获获取并识识别与公公司有关关的环境境法律法法规和其其他要求求，并确确认其适适用性，摘录适用法律法规和其他要求的有关条款，编制“适用法律法规和其他要求清单”并及时更新。应指定专人人负责法法规的获获取，内内部要
37、建建立法律律法规和和其他要要求的信信息传递递渠道，做做好获取取和传递递记录；应将适适用法律律法规的的培训纳纳入年度度环保培培训计划划中，将将法规及及时传达达到相关关人员。3.2法法律法规规符合性性评价公司应每年年组织法法律法规规符合性性评价工工作，将将公司生生产经营营活动与与适用法法律法规规和其他他要求进进行比较较，对法法律法规规的执行行情况进进行判定定，提出出改进建建议。（1）组织织人员对对法规符符合性进进行评审审，评审审结果上上报公司司安全环环保科。 （22）安全全环保科科每年组组织企业业环境监监管师进进行法规规符合性性判定工工作，对对存在问问题组织织制定改改进方案案，上报报公司环环保主管
38、管经理并组组织实施施。4相关文文件4.1法法律法规规获取与与评价管管理办法法第六章 文文件与档档案1目的 以企企业环境境管理自自律体系系建设指指南（试试行）为为指引，对对体系主主要管控控要素及及其相互互作用进进行描述述，提供供查询相相关文件件的途径径，并规规范建立立公司环环保管理理档案。2职责 （11）安全全环保科科负责编编制体系系手册，负负责体系系文件制制度的管管理发放放和修订订，负责责指导建建立环保保档案。 （22）技术术负责人人负责编编制、修修订与相相关的制制度和工工艺操作作规程等等文件。3控制要要求3.1文文件与控控制3.1.11文件件体系 （11）自律律体系文文件的构构成a）第一层层
39、次文件件自律律体系运运行手册册：体系系的纲领领性文件件，是对对体系的的总描述述，主要要对职责责和途径径进行确确定。b）第二层层次文件件环保保管理制制度，是是指为完完成各种种环保工工作的方方法，是是企业内内部指导导具体工工作的管管理性文文件。c）第三层层次文件件单位位内部为为管理需需要所编编写的管管理制度度、作业业指导书书、操作作规程各各种工艺艺规程等等，详细细说明生生产岗位位某一过过程或活活动的具具体操作作方法。d）环境记记录、监监测报告告、评价价报告等等，对体体系策划划和运行行的记载载。 （22）文件件格式 a) 环境管管理自律律体系的的运行是是与企业业内部的的其他管管理体系系运行相相融、相
40、相通的，各各层级文文件的编编制格式式可参照照的质量量管理体体系、IISO1140001等体体系的文文件要求求编制，本本体系不不做其他他要求。 b) 安全环环保科负负责手册册和环保保管理制制度的编编制，按按照管理理制度格格式编制制，其他他管理制制度及岗岗位SOOP按照照文件格格式要求求编制即即可。 各文件件的编制制，由主主管环保保经理负负责组织织编写。 （33）各层层次文件件的接口口良好，注注明文件件查询途途径。3.1.22文件件控制 （11）文件件的发布布a）各层次次文件发发布前应应由主管管经理审审核、批批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的。体体系自律律手册及及公司级级环保管管理制度度由安全
41、全环保科科组织审审批和发发布。b）环境监监督员，负负责文件件下载、保保存和发发放；负负责督促促涉及污污染控制制的作业业指导书书、岗位位作业指指导书等等文件的的发放管管理。c）纸制文文件和网网上发放放的文件件要处于于现行、有有效版本本，确保保对体系系运行涉涉及的关关键岗位位，都能能得到有有关文件件的现行行版本。d）对自律律体系在在策划、运运行中所所需的外外部文件件做出标标识，保保存发放放记录。 （22）文件件的管理理a）各层次次文件应应有固定定的场所所妥善保保存，便便于查找找。b）所有文文件要求求字迹清清晰、标标识明确确，并在在规定的的时间内内予以留留存。 （33）文件件修订a）各层次次文件每每
42、年定期期进行评评审和修修订，并并重新审审批。公公司安全全环保科科负责手手册和制制度的评评审，负负责对第第三层次次文件进进行评审审，确保保其适用用性。b）相关文文件更新新后，原原有文件件应及时时撤回，防防止误用用。3.2档档案3.2.11档案案类别（1）企企业基本本情况资资料：企企业基本本情况概概述、生生产装置置及设备备、生产产工艺描描述、工工艺流程程图及排排污节点点图、原原辅材料料及动力力消耗情情况、物物料平衡衡图、水水平衡图图、三图图一册检检查规范范等。（2）污污染治理理设施技技术资料料及运行行记录：包括各各种污染染治理的的设置与与分布，环保设施名称、运行状态、设计能力、实际处理能力、设计效
43、率、实际处理效率、设施的同步运转率，设施运行记录、维修记录台账，各工序控制点化验台帐、排污口监测台账，工艺操作规程、设备巡检手册与制度，在线设备联网证明、设备安装验收报告、验收比对报告等在线设备运行管理资料，排污口规范化管理、污水管网、雨水收集系统等资料。（3）企企业污染染监测与与排放资资料：包包括年度度排污申申报监测测报告，废废水、废废气、噪噪声等污污染物排排放日常常监测报报告，企企业自行行监测报报告，监监督性监监测报告告、在线线比对报报告；危危废产生生台账、危危废处置置协议或或合同、处处置方危危废经营营许可证证、运输输方资质质证明、转转移五联联单；各各类废物物处置量量的原始始凭证及及统计表
44、表。（4）企企业环境境安全防防范与管管理资料料：包括括突发环环境事件件应急预预案及备备案，环环境风险险评估报报告及专专家意见见，应急急物资评评估报告告、演练练记录及及照片，突突发环境境事件分分析报告告、事件件处置报报告等相相关资料料。（5）建建设项目目环境影影响评价价资料：建厂以以来的所所有新、扩扩、改项项目，环环评报告告书（表表）、批批复、竣竣工验收收监测报报告、竣竣工验收收申请书书（表）、试试运行批批复等，或或项目变变更资料料。（6）企企业环境境监管资资料：排排污许可可证、本本年度排排污申报报登记表表，各级级环境保保护门现场监监督检查查记录单单及排污污费缴费费单据，公公众投诉诉，排污污统计、污污染源普普查资料料，节能能减排及及核查资资料，污污染控制制等资料料。（7）企企业现场场检查管管理资料料：现场场检查频频次、现现场检查查记录、企企业违法法记录、行行政处罚罚记录、限限期治理理、企业业整改措措施、举举报信息息及查处处、督察察督办等等档案资资料。（8）企业管管理制度度档案：包括公公司所有有环保制制度及三三层污染染控制文文件，列列出制度度清单。（9）清洁生产资料：包括企业开展清洁生产审核报告、验收资料、评估专家意见，企业实施环境管理体系的认证证书。（100）环境境信息公公开资料料：企业业环境信信息