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1、华北制药股份有限公司环境管理自律体系手册某某污水水处理厂厂环境管管理自律律体系手手册1*污水处理厂环境管理自律体系手册发 布 令依据中中华人民民共和国国环境保保护法的的要求，公公司强化化环保法法治思维维和环保保责任意意识，结结合国家家环保网网格化管管理和企企业环境境监督人人员工作作，公司司开展环环境管理理自律体体系建设设和运行行，以自自我管理理、自我我约束、自我监监督、循循序渐进进的思路路，进一一步健全全公司环环保管理理机构，完完善自律律制度，构构建监督督机制和和环保自自查自纠纠机制，提提高企业业环保治治污主动动性和环环保管理理水平，以“保护碧水蓝天，共建美好家园”为己任，做好污水处理工作。本
2、手册是是环境管管理自律律体系的的重要组组成部分分，是我我公司自自律体系系的纲领领性文件件，全体体员工应应遵照执执行。经理： 目 录录第一章 公司简简介01第二章 手册说说明02第三章 总要求求06第四章 机构和和职责08第五章 法律法法规及其其他要求求获取与与评价18第六章 文件与与档案20第七章 企业环环保管理理制度24第八章 教育培培训26第九章 工作例例会29第十章 程序与与许可管管理30第十一章章 污染染控制管管理34第十二章章 环保保巡查44第十三章章 清洁洁生产50第十四章章 突发发环境事事件应急急管理和和信息报报告52第十五章章 环境境信息公公开56第十六章章 自律律体系评评估与
3、持持续改进进59附件：附件1 适用用法律法法规和其其他要求求清单附件2 *污水水处理厂厂环境管管理自律律体系评评估表66 *污水处理厂环境管理自律体系手册第一章公司简简介*污污水处理理厂位于于*规划区区南部大大道南侧侧、南邻邻，占地地37.5亩，工工程总投投资54464.12万万元。设设计日处处理污水水规模22万吨，阶阶段性验验收日处处理污水水能力11万吨。于20007年年月日环环保厅通通过环评评报告书书（*）审批批，20009年年月日开开工建设设， 220100年6月月12日日经*市环环境保护护局批准准开始试试运行。20110年*日日*市环保保局*对污水水处理厂厂进行了了阶段性性验收（880
4、000吨/日日）。该工程由由北方设设计研究究院设计计，邯郸郸市政工工程公司司承建，处处理工艺艺采用CCASSS+混凝凝沉淀+过滤+消毒工工艺，处处理后排排放标准准为城城镇污水水处理厂厂污染物物排放标标准（GGB1889188-20002）一一级A类类标准。*污污水处理理厂自建建设投入入运营以以来，已已连续正正常运行行五年，项项目建设设环评、验收等等手续齐齐全。并并陆续增增加完善善环保设设施。20111年55月在线线监控设设施联网网验收，实实时在线线监测系系统数据据自动上上传至污污染源自自动监控控平台，实实现社会会公众共共同监督督。20011年年制定环环境应急急预案并并备案执执行，完完善企业业环
5、境事事故的处处理方案案和加强强企业环环境事故故的处理理能力；20112年88月根据据国家相相关法规规开展清清洁生产产，节能能降耗，以以“保护碧碧水蓝天天，建美美好家园园”的目的的，于220133年8月月完成清清洁生产产验收。20114年33月开展展企业自自行监测测并委托托社会监监测机构构监测，联联网在国国家重点点监控企企业自行行监测信信息系统统平台公公布，履履行企业业社会责责任，实实现社会会监督。20144年底，在在*污水处处理厂开开工建设设中水回回用项目目，该项项目设计计中水回回用量220000吨/日日，建成成后扩建建延伸至至工业园园区，中中联奎山山水泥冷冷却用水水400吨吨/日。*污水处处
6、理厂根根据国家家相关法法规、规规范，制制定了相相关运行行方案和和规章制制度等，确确保污水水处理工工作的正正常运行行。对于于运行情情况及时时上报上上级主管管部门和和上传至至相关信信息系统统，在此此感谢各各级领导导对我厂厂运行情情况监督督指导和和帮助，规规范了我我厂运行行情况，保保护了下下游水域域母亲河河的水水安全。第二章自律体体系手册册说明1适用用范围为了推进进环境管管理自律律体系有有效运行行，指导导建立和和完善体体系内容容,落实实污染防防治措施施，实现现自我规规范、自自我监督督、自我我评价的的环保运运行机制制，特编编制自律律体系手手册。本手册适适用于*污污水处理理厂全过过程环境境管理自自律要求
7、求。2规范范性引用用文件本手册规规范性引引用中中华人民民共和国国环境保保护法及及相关环环保法律律、法规规、规章章、政策策、技术术标准和和其他要要求(具具体见附附件1)。同时时依据环环境管理理体系要要求及使使用指南南（GGB/TT 244001120004/IISO 140001：20004）、质量量管理体体系要求求（GGB/TT 199001120008/IISO 90001：220088）、职职业健康康安全管管理体系系 企业业自律体体系建设设指南（GGB/TT 288001120111/OOHSAAS1880011：20007 ）相关关要求。 3术语语和定义义下列术语语和定义义适用于于本手册
8、册3.1环境管管理自律律体系企业自觉觉践行环环保法律法法规及其其他要求求，以自我我规范、自我激激励、科科学发展展、循序序渐进的的思路持持续推进进企业环环保管理理工作，主主动实施施清洁生生产，规规范生产产经营活活动，持持续提升升企业的的环境绩绩效。3.2企业环环境监督督管理人人员是指在企企业环境境管理总总负责人人的领导导下，具具体负责责企业的的污染防防治、监监督、检检查等环环境管理理工作，承承担其工工作范围围内的法法律责任任，并取取得相应应的培训训合格证证书的企企业环境境管理人人员。3.3资源 实施环境境管理自自律所需需的人员员、资金金、设施施、材料料、技术术和方法法等。3.4不符合合未能满足足
9、法律、法规、规章、工作标标准、程程序等要要求的行行为。3.5隐患不利环境境因素未未被事先先识别，或或识别但但未采取取必要的的防护措措施，可可能导致致突发环环境污染染事件的的发生。3.6污染预预防为了降低低有害的的环境影影响而采采取的（或或综合采采用的）过过程、惯惯例、技技术、材材料、服务或或能源以以避免、减少或或控制任任何类型型的污染染物的产产生、排排放或废废弃。3.7突发环环境事件件指突然发发生，造造成或可可能造成成环境污污染或生生态破坏坏，危及及人民群群众生命命财产安安全，影影响社会会公共秩秩序，需需要采取取紧急措措施予以以应对的的事件。一般是是因事故故或意外外性事件件等因素素，致使使环境
10、受受到污染染或破坏坏，公众众的生命命健康和和财产受受到危害害或威胁胁的紧急急情况。3.8清洁生生产是指通过过不断应应用先进进技术与与设备、改善管管理、综综合利用用等措施施，提高高资源利利用效率率，从源源头减少少或者避避免生产产、服务务和使用用过程中中污染物物的产生生和排放放，以减减轻或者者消除对对人类健健康和环环境的危危害。3.9环境影影响评价价是指建设设项目在在动工兴兴建之前前，对该该项目的的选址、设计和和建成投投产使用用后可能能对周围围环境产产生的不不良影响响进行调调查、预预测和评评定，并并提出防防治环境境污染的的对策和和措施，为为环境保保护行政政管理部部门的决决策提供供科学的的依据。3.
11、100环保保“三同时时”是指建设设项目的的环境保保护设施施与主体体工程实实现同时时设计、同时施施工、同同时投入入使用。3.111污染染治理设设施 指组组织用于于防治废废水、废废气（烟烟尘、粉粉尘、恶恶臭）、废渣、噪声、电磁辐辐射、放放射性等等污染物物的处理理和防护护措施，以以及其它它基于环环保要求求建成的的治理设设施、在在线自动动监测设设备等。3.122危险险废物是指列入入国家家危险废废物名录录或者者根据国国家规定定的危险险废物鉴鉴别标准准和鉴别别方式认认定的具具有危险险特性的的废物。3.133整改改措施消除实际际发生的的或潜在在的不符符合原因因所采取取的措施施。3.144持续续改进不断对自自
12、律体系系进行强强化的过过程，目目的是根根据企业业的环保保战略目目标，实实现对整整体环境境绩效的的改进。3.155固废废处置是指将固固体废物物焚烧和和用其他他改变固固体废物物的物理理、化学学、生物物特性的的方法，达达到减少少已产生生的固体体废物的的数量、缩小固固体废物物体积、减少或或者消除除其危险险成分的的活动。3.166文件件信息及其其承载媒媒介。3.177记录录阐明已取取得的结结果或提提供所从从事活动动的证据据的文件件。3.188环保保巡查通过定期期或不定定期地环环保现场场检查，进进行环保保隐患排排查，对对整改落落实情况况进行追追踪。4手册册的管理理4.1手册的的批准和和发放自律体系系手册是
13、是体系的的纲领性性文件，由由公司安安全环保保科负责责起草，经经有关部部室会签签和公司司环保主主管经理理审核后后，由经经理批准准发布并并实施。手册以文文件形式式发放到到公司职职能部门门。手册结结合实际际每年进进行更新新，手册册会签及及审核批批准资料料文件予予以存档档。职能部门门应做好好文件的的管理、发放、培训工工作。4.2手册的的评审与与更改本手手册每年年进行评评审和修修订，以以确保其其持续有有效。手册如有有更改，应应填写文文件更改改申请表表，经主主管经理理批准后后，由安安全环保保科负责责及时更更新、修修改。手手册更改改申请表表及审核核批准资资料文件件予以存存档。 对已运运行了一一段时间间的手册
14、册，若发发生较大大范围的的修改时时，应考考虑对手手册换版版，换版版时按照照手册的的编写与与审批程程序完成成，发布布要求同同上。第三章总要求求依据企企业环境境管理自自律体系系建设指指南（试试行）建建立和完完善企业业体系要要素，形形成文件件，加以以实施，并并持续评评审与改改进其有有效性。企业应应主动做做出遵纪纪守法、污染减减排、持持续改进进、接受受公众监监督的承承诺。1建立立和运行行原则1.1适用性性原则。企业环境境管理自自律体系系建设与与运行应应能满足足企业生生产、技技术和经经营管理理的需要要，并根根据企业业规模设设置管理理层级，实实现环保保管理延延伸至班班组。1.2体系相相融性原原则。建立企业
15、业环境管管理自律律体系，应应根据企企业的特特点充分分满足其其他管理理体系的的要求，与与其他管管理体系系相协调调并提供供支持，促促进形成成一套完完整、协协调配合合、自我我完善的的管理体体系和运运行机制制。1.3符合性性原则本体系的的建立、实施、运行、评审应应符合国国家环保保法律、法规、规章、标准、政策、行业标标准和地地方法规规及其相相关要求求，企业业应建立立符合性性评价的的相关要要求。1.4持续改改进原则则企业环境境管理自自律工作作采用“策划、实施、检查、改进、再策划划”动态循循环的模模式，根根据不断断变化的的客观条条件，及及时对体体系进行行调整与与改进；并通过过定期评评审和评评价其体体系运行行
16、情况，以以确定改改进的时时机并付付诸实施施，建立立环保绩绩效持续续改进的的环保管管理长效效机制。2企业业承诺为体现环环境管理理自律体体系的自自我约束束、自我我管理、自我监监督，落落实企业业社会责责任，严严格规范范自身环环境行为为，*污水水处理厂厂特进行行如下承承诺：2.1严格遵遵守各项项环保法法律法规规、规章章、标准准及政策策的规定定，保证证企业守守法经营营。2.2加强企企业环保保自律，建建立和健健全环保保组织机机构和环环保管理理制度，明明确企业业环保监监管体系系和责任任体系，强强化企业业环境监监管师制制度，落落实奖惩惩制度。2.3严格执执行建设设项目“环评”和“三同时时”制度，确确保生产产配
17、套的的污染防防治措施施及风险险防范措措施同步步建设。2.4加强污污染治理理设施运运行监管管，治理理设施正正常运行行，无擅擅自停运运、闲置置等行为为；在线线监控数数据准确确、传输输稳定，不不得对自自动监控控设备及及传输设设备进行行违规设设置，伪伪造监测测数据。2.5确保污污染物达达标排放放，危废废合规处处置，不不私设暗暗管，不不偷排、漏排、直排污污染物；执行排排污许可可制度，严严控排污污总量，按按时缴纳纳排污费费等应缴缴纳的费费用，如如实申报报排污总总量。2.6主动实实施清洁洁生产全全过程管管理，淘淘汰高能能耗、高高污染、低产能能生产方方式，自自觉实施施节能减减排。2.7加强风风险应急急管控，制
18、制定并落落实突发发环境事事件应急急预案、辐射环环境安全全应急预预案，落落实应急急物资与与装备保保障，定定期进行行环境风风险隐患患排查和和应急演演练，降降低企业业环境风风险。2.8做好企企业环保保文化建建设，开开展环保保宣传教教育活动动，提高高员工环环保意识识，积极极支持环环保公益益事业，建建立企业业发展与与社会发发展共存存、共荣荣的和谐谐关系。2.9自愿公公开企业业环境信信息，按按照企企业事业业单位环环境信息息公开办办法要要求，在在政府指指定网站站定期向向社会公公开应公公开的环环境内容容，主动动接受新新闻媒体体和公众众监督，妥妥善处理理好企业业与周围围居民群群众的关关系。2.100自觉觉接受政
19、政府及相相关管理理部门的的监督，对对政府督督察期间间发现的的问题接接受处罚罚；企业业未完成成限期整整改的，按按照河河北省减减少污染染物排放放条例，其其主要负负责人及及直接负负责的主主管人员员自愿接接受政府府相应处处罚。3责任任书为了加强强各级环环保监督督管理人人员的责责任心，使使全体员员工从思思想上树树立环保保理念，从从我做起起，积极极营造良良好的企企业环保保文化，保保障自律律体系的的有效运运行，公公司内部部应层层层签订环环保责任任书。企企业内部部逐级签签订环保保责任状状，公司司、班组组、员工工逐级签签订，将将环保管管理责任任延伸到到具体职职工。第四章机机构和职职责1目的的建立企业业环境管管理
20、自律律体系组组织机构构，明确确作用、职责和和权限。2职责责（1）公公司主管管环保经经理负责责组织、策划厂厂自律体体系组织织机构、人员设设置和各各层级管管理人员员职责。（2）经经理负责责批准公公司环境境管理自自律体系系组织机机构和职职责，并并形成文文件下发发。3控制制要求3.1环保管管理机构构及人员员设置要要求3.1.1环环保管理理机构企业有环环保管理理委员会会，经理理任组长长，负责责公司环环保规划划、重大大事项的的审批；公司一一名经理理主管环环保工作作，下设设环保总总监，主主管环保保经理兼兼环保总总监。安全环保保科负责责公司日日常环保保管理、监督检检查和办办理工作作。公司环保保管理分分为“三级
21、”管理，“厂级管管理机构构二级级环保管管理机构构车间间管理机机构”3.1.2环环保管理理人员设设置要求求企业应设设置环境境监督管管理人员。公公司各层层级管理理人员分分别设置置不同的的企业环环境监管管师和企企业环境境监管员员。其中中，企业业环境监监管师分分为高级级、中级级、初级级三种职职业资格格，必须须通过国国家级以以上专业业机构培培训后，持持证上岗岗；企业业环境监监管员通通过企业业内部培培训，考考试合格格后上岗岗。3.1.3各各层级环环保机构构及人员员设置要要求。 (1)主管环环保经理理兼环保保总监，至至少为中中级环境境监管师师。(2) 公司环环境保护护部管理理人员至至少为中中级环境境监管师师
22、。下属属各生产产车间设设置兼职职企业环环境监管管员 11人。 班班组设置置兼职企企业环境境监管员员1人。 (3)国控企企业，专专职企业业中级环环境监管管师不少少于2人人。 (4)污水处处理设施施，应设设立技术术人员不不少于11人，设设立专职职环境监监测人员员，监测测人员持持证上岗岗，国控控企业设设立监测测人员应应不少于于2人，以以确保设设施的运运行效果果。*污水处理厂环境管理自律体系组织监管图经理环保经理（兼环保总监）安全环保科生产运营科在线监控科化验科3.2职职责分工工3.2.1经经理（1）经经理对公公司的环环保管理理工作负负全面责责任。（2）贯贯彻执行行国家有有关环保保法律、法规，保保证生
23、产产运营的的正常进进行，公公司做出出重大决决策时，充充分考虑虑环保，并并从人力力、物力力、财力力给予保保障。（3）督督促各分分管部门门在分管管范围内内落实环环保职责责，并作作为对其其业绩考考核的一一项重要要内容。（4）负负责主持持公司环环保工作作会议，听听取环保保工作汇汇报，及及时研究究解决有有关环保保的重大大问题。（5）负负责健全全公司环环境管理理机构，建建立健全全并督促促落实各各级环保保责任制制。（6）负负责组织织制定公公司环保保工作长长远规划划、环保保方针目目标、环环保考核核体系并并监督实实施。（7）协协调组织织突发环环保事件件应急救救援和处处理。3.2.2主主管环保保经理（1）贯贯彻执
24、行行党和国国家环保保政策和和法律法法规，对对公司环环保工作作负直接接领导责责任。（2）负负责组织织推进环环境管理理自律体体系的建建设和清清洁生产产源头减减污工作作。（3）协协助经理理做好企企业环保保规划、环保目目标、环环保考核核体系的的策划和和制定，并并负责监监督落实实。监督督检查各各级环保保责任制制的制定定及落实实。（4）协协助经理理健全管管理机构构、配备备环保管管理人员员，建立立健全环环保管理理制度。（5）组组织、督督促突发发环境事事件隐患患的治理理和整改改。（6）协协调安全全环保科科、在线线监控科科、生产产运营科科和化验验科做好好环保安安全生产产工作，并并负责日日常运营营和环保保档案管管
25、理。（7）组组织上报报环保资资料、数数据和相相关信息息公开。（8）组组织突发发环境事事件应急急救援和和调查处处理。3.2.3 环保总总监（1）负负责环保保相关法法律法规规、标准准规范的的分析、研究，贯贯彻落实实政府环环保要求求，争取取环保优优惠政策策。（2）协协助经理理做好企企业环保保规划、环保目目标、环环保考核核体系的的策划和和制定。（3）负负责公司司污染防防治技术术推广与与应用，组组织推广广、实施施环保新新技术。（4）审审核公司司年度环环措项目目计划，组组织公司司环保新新技术、新工艺艺、新设设备、新新材料等等重大环环保技术术方案及及措施的的审查和和论证。（5）负负责企业业污染减减排计划划制
26、定及及考核。（6）研研究、指指导公司司重大环环保隐患患的治理理。（7）指指导公司司环境突突发事件件应急救救援和调调查处理理。3.2.3安全环环保科（1）负负责环保保相关法法律法规规、标准准规范的的获取、研究，组组织贯彻彻落实国国家、上上级政府府环保政政策和相相关法律律法规。组织环环保管理理制度的的制定、修订。（2）负负责制定定公司环环保工作作计划并并监督检检查。负负责组织织公司环环保工作作会议，总总结、布布置环保保工作。督促相相关部门门落实环环保责任任制。（3）负负责组织织公司级级环保教教育和培培训。（4）负负责组织织环保审审计和检检查。检检查各生生产设施施、污染染防治设设施及存存在环境境安全
27、隐隐患设施施的运行行情况，监监督环保保操作岗岗位的工工作。（5）负负责监督督指导各各部门环环保工作作，组织织开展清清洁生产产、自行行监测和和环境信信息公开开工作。推动各各部门清清洁生产产工作。（6）负负责向上上级环保保部门按按时报告告污染物物排放情情况，污污染防治治设施运运行情况况及污染染物减排排项目实实施情况况，接受受上级环环保部门门的指导导、监督督，并配配合检查查工作（7）组组织公司司环保事事故应急急预案的的评审、备案。负责监监督环保保应急预预案的制制定，组组织协调调环保事事故的处处理。（8）协协助相关关领导做做好突发发环境事事件应急急处理工工作，协协调组织织事件的的调查处处理及监监督工作
28、作。（9）组组织环保保先进的的评选、宣传及及表彰。组织及及时总结结推广环环保先进进经验。（10）负责危险化学品的监督管理。3.2.4 生产产运营科科（1）在在工作职职责范围围内，遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标准规规范及公公司的环环保管理理制度。（2）将将清洁生生产思路路结合污污染治理理设施，融入生产、设备、动力管理之中，配合相关部门开展清洁生产、节能节水工作。（3）负负责组织织本部门门或相关关应急处处置及调调查、处处理。参参与突发发环境事事件的应应急处置置和调查查处理工工作。（4）负负责突发发事件应应急调度度指挥。启动公公司级综综合应急急预案时时，应急急管理办办公室设设在生产产运营部部，
29、上传传下达与与应急相相关的各各项具体体工作、指令安安排。（5）发发生重大大设备设设施技术术变更时时，负责责组织相相关论证证，要有有对环保保方面的的论证及及审核。（6）组组织编制制环保设设施、设设备检修修计划。（7）参参加有关关的环保保会议和和活动。3.2.5化验验科（1）做做好本部部门环保保工作。在工作作职责范范围内，遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标准规规范及公公司的环环保管理理制度。（2）负负责实验验室的管管理和日日常监测测任务。（3）环环保运行行数据汇汇总上报报，参与突突发环境境事件的的应急处处置和调调查处理理工作。3.2.6在线监监控科（1）做做好本部部门环保保工作。在工作作职责范范
30、围内，遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标准规规范及公公司的环环保管理理制度。（2）负负责日常常在线监监控和安安全监控控工作，协协调生产产组做好好日常污污染治理理设施运运行工作作。（3）负负责环保保运行数数据汇总总上报和和环保数数据的信信息公开开。参与与突发环环境事件件的应急急处置和和调查处处理工作作。（4）将将清洁生生产思路路融入生生产、设设备管理理之中，配配合相关关部门开开展清洁洁生产、节能节节水工作作。3.2.7共同职职责（1）负负责识别别的排污污节点和和源强,制定污污染控制制措施。 （2）传传达、宣宣传、贯贯彻国家家环保法法律法规规及公司司规章制制度。（3）确确定培训训需求并并对员工工
31、进行培培训。（44）定期期开展环环保隐患患排查,对环保保隐患实实施纠正正措施与与预防措措施,评评价整改改效果。 （5）建立立完善环保保管理档档案，妥妥善管理理的文件件与环境境记录。（6）定定期开展展应急演演练。（77）负责责突发环环境事件件应急响响应，信信息报告告与调查查、处理理。（88）做好好体系的的定期评评审工作作。3.2.8企业业环境监监管师职职责 （1）负负责制定定并监督督本单位位的环保保工作计计划和规规章制度度的执行行。 （2）负负责污染染减排计计划实施施和工作作技术支支持，协协助污染染减排核核查工作作。（3）负负责监督督本单位位污水、废气、固体废废物、厂厂界噪声声排放达达标情况况。
32、（4）协协助本单单位新建建、改建建、扩建建项目执执行环境境影响评评价及“三同时时”计划，并并予以督督促实施施。 （5）负负责检查查并掌握握本单位位污染减减排情况况。 （6）负负责向公公司安全全环保科科报告污污染物排排放情况况、污染染防治设设施运行行情况和和污染减减排情况况，每季季度一次次。接受受上级环环保主管管部门的的指导和和监督，并并配合环环保主管管部门监监督检查查； （7）协协助开展展清洁生生产、节节能节水水等工作作。 （8）协协助编写写本单位位突发环环境事件件应急预预案，对对突发性性环境污污染事件件及时向向当地环环保部门门报告，并并进行处处理。 （9）负负责环境境统计工工作。（10）负负
33、责组织织对本单单位职工工的环保保知识培培训。3.2.9企业业环境监监管员职职责 （1）负负责本单单位新建建、改建建、扩建建项目执执行环境境影响评评价及“三三同时”制制度，污污染防治治措施配配套建设设，同步步投入运运行。 （2）实实施本单单位污染染减排和和污染减减排核查查工作。 （3）对对废水、废气和和厂界噪噪声等污污染物实实施监测测，负责责排放达达标。 （4）开开展车间间、班组组、岗位位清洁生生产、节节能节水水等工作作。 （5）负负责对车车间员工工进行环环保要求求及应急急知识培培训。 （6）负负责车间间环保现现场管理理工作。（7）负负责班组组、岗位位环保管管理人员员的培训训及效果果评价。（8）
34、负负责组织织实施突突发环境境事件现现场应急急响应。4相关关文件4.1企业环环保责任任制4.2环境监监督管理理人员管管理办法法第五章 法律律法规及及其他要要求获取取与评价价1 目目的 及时时获取、识别适适用于本本公司生生产、经经营等活活动的环环保法律律法规和和其他应应遵守的的要求，指指导企业业守法经经营，有有效降低低企业环环境风险险。2 职职责2.1公司环环保主管管领导（1） 负责审批批公司适适用的环环境法律律法规和和其他要要求。（2） 负责组织织法规符符合性评评价工作作。2.2安全环环保科（1） 负责获取取并识别别与公司司有关的的环境法法律法规规和其他他要求，并并确认其其适用性性，进行行适用条
35、条款摘要要、清单单编制及及培训工工作。（2） 负责组织织对新获获取或变变化的法法律法规规和其他他要求执执行情况况及符合合性评价价工作。（3） 负责修订订和完善善公司级级环保管管理制度度，与新新环保法法律要求求保持一一致。（4） 负责对制制度执行行情况的的监督检检查。3 控控制要求求3.1法律法法规获取取与发放放3.1.1 适用法法规范围围（1）中中国政府府签署的的国际公公约。（2）国国家法律律法规、规章、条例、制度、标准和和其他相相关要求求。（3）地地方法规规、规章章、条例例、制度度、标准准以及其其他相关关要求。（4）行行业要求求或公司司上级机机构文件件。3.1.2法法律法规规和其他他要求的的
36、获取和和发放。环保法律律法规和和其他要要求可从从国家、省、市市环保主主管部门门、ISSO1440000咨询机机构、标标准发行行站、书书店、互互联网、环保报报纸、期期刊等获获取。安全环保保科负责责获取并并识别与与公司有有关的环环境法律律法规和和其他要要求，并并确认其其适用性性，摘录录适用法法律法规规和其他他要求的的有关条条款，编编制“适用法法律法规规和其他他要求清清单”并及时时更新。应指定专专人负责责法规的的获取，内内部要建建立法律律法规和和其他要要求的信信息传递递渠道，做做好获取取和传递递记录；应将适适用法律律法规的的培训纳纳入年度度环保培培训计划划中，将将法规及及时传达达到相关关人员。3.2
37、法律法法规符合合性评价价公司应每每年组织织法律法法规符合合性评价价工作，将将公司生生产经营营活动与与适用法法律法规规和其他他要求进进行比较较，对法法律法规规的执行行情况进进行判定定，提出出改进建建议。（1）组组织人员员对法规规符合性性进行评评审，评评审结果果上报公公司安全全环保科科。 （2）安全环保科每年组织企业环境监管师进行法规符合性判定工作，对存在问题组织制定改进方案，上报公司环保主管经理并组织实施。4相关关文件4.1法律法法规获取取与评价价管理办办法第六章 文件与与档案1目的的以企业业环境管管理自律律体系建建设指南南（试试行）为为指引，对对体系主主要管控控要素及及其相互互作用进进行描述述
38、，提供供查询相相关文件件的途径径，并规规范建立立公司环环保管理理档案。2职责责 （1）安全环保科负责编制体系手册，负责体系文件制度的管理发放和修订，负责指导建立环保档案。 （2）技术负责人负责编制、修订与相关的制度和工艺操作规程等文件。3控制制要求3.1文件与与控制3.1.1文文件体系系 （1）自律体系文件的构成a）第一一层次文文件自律体体系运行行手册：体系的的纲领性性文件，是是对体系系的总描描述，主主要对职职责和途途径进行行确定。b）第二二层次文文件环保管管理制度度，是指指为完成成各种环环保工作作的方法法，是企企业内部部指导具具体工作作的管理理性文件件。c）第三三层次文文件单位内内部为管管理
39、需要要所编写写的管理理制度、作业指指导书、操作规规程各种种工艺规规程等，详详细说明明生产岗岗位某一一过程或或活动的的具体操操作方法法。d）环境境记录、监测报报告、评评价报告告等，对对体系策策划和运运行的记记载。 （2）文文件格式式 a) 环境境管理自自律体系系的运行行是与企企业内部部的其他他管理体体系运行行相融、相通的的，各层层级文件件的编制制格式可可参照的的质量管管理体系系、ISSO1440011等体系系的文件件要求编编制，本本体系不不做其他他要求。 b) 安全全环保科科负责手手册和环环保管理理制度的的编制，按按照管理理制度格格式编制制，其他他管理制制度及岗岗位SOOP按照照文件格格式要求求
40、编制即即可。各文件的的编制，由由主管环环保经理理负责组组织编写写。 （3）各各层次文文件的接接口良好好，注明明文件查查询途径径。3.1.2文文件控制制 （1）文文件的发发布a）各层层次文件件发布前前应由主主管经理理审核、批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的。体系自自律手册册及公司司级环保保管理制制度由安安全环保保科组织织审批和和发布。b）环境境监督员员，负责责文件下下载、保保存和发发放；负负责督促促涉及污污染控制制的作业业指导书书、岗位位作业指指导书等等文件的的发放管管理。c）纸制制文件和和网上发发放的文文件要处处于现行行、有效效版本，确确保对体体系运行行涉及的的关键岗岗位，都都能得到到有关
41、文文件的现现行版本本。d）对自自律体系系在策划划、运行行中所需需的外部部文件做做出标识识，保存存发放记记录。 （22）文件件的管理理a）各层层次文件件应有固固定的场场所妥善善保存，便便于查找找。b）所有有文件要要求字迹迹清晰、标识明明确，并并在规定定的时间间内予以以留存。 （33）文件件修订a）各层层次文件件每年定定期进行行评审和和修订，并并重新审审批。公公司安全全环保科科负责手手册和制制度的评评审，负负责对第第三层次次文件进进行评审审，确保保其适用用性。b）相关关文件更更新后，原原有文件件应及时时撤回，防防止误用用。3.2档案3.2.1档档案类别别（11）企业业基本情情况资料料：企业业基本情
42、情况概述述、生产产装置及及设备、生产工工艺描述述、工艺艺流程图图及排污污节点图图、原辅辅材料及及动力消消耗情况况、物料料平衡图图、水平平衡图、三图一册册检查规规范等。（22）污染染治理设设施技术术资料及及运行记记录：包包括各种种污染治治理的设设置与分分布，环环保设施施名称、运行状状态、设计能能力、实实际处理理能力、设计效效率、实实际处理理效率、设施的的同步运运转率，设施运行记录、维修记录台账，各工序控制点化验台帐、排污口监测台账，工艺操作规程、设备巡检手册与制度，在线设备联网证明、设备安装验收报告、验收比对报告等在线设备运行管理资料，排污口规范化管理、污水管网、雨水收集系统等资料。（33）企业
43、业污染监监测与排排放资料料：包括括年度排排污申报报监测报报告，废废水、废废气、噪噪声等污污染物排排放日常常监测报报告，企企业自行行监测报报告，监监督性监监测报告告、在线线比对报报告；危危废产生生台账、危废处处置协议议或合同同、处置置方危废废经营许许可证、运输方方资质证证明、转转移五联联单；各各类废物物处置量量的原始始凭证及及统计表表。（44）企业业环境安安全防范范与管理理资料：包括突突发环境境事件应应急预案案及备案案，环境境风险评评估报告告及专家家意见，应应急物资资评估报报告、演演练记录录及照片片，突发发环境事事件分析析报告、事件处处置报告告等相关关资料。（55）建设设项目环环境影响响评价资资
44、料：建建厂以来来的所有有新、扩扩、改项项目，环环评报告告书（表表）、批批复、竣竣工验收收监测报报告、竣竣工验收收申请书书（表）、试运行行批复等等，或项项目变更更资料。（66）企业业环境监监管资料料：排污污许可证证、本年年度排污污申报登登记表，各级环境保护门现场监督检查记录单及排污费缴费单据，公众投诉，排污统计、污染源普查资料，节能减排及核查资料，污染控制等资料。（77）企业业现场检检查管理理资料：现场检检查频次次、现场场检查记记录、企企业违法法记录、行政处处罚记录录、限期期治理、企业整整改措施施、举报报信息及及查处、督察督督办等档档案资料料。（8）企企业管理理制度档档案：包包括公司司所有环环保制度度及三层层污染控控制文件件，列出出制度清清单。（