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1、Q/ZQG 02012004电器有限公司 发布2007-12-10实施2007-12-01发布质量、环境和职业健康安全一体化管理手册Q/ZQ G05012007Q/ZQ电器有限公司企业标准1 前 言本标准由电电器有限公公司提出并并归口。本标准起草草单位：电电器有限公公司质监部部。 本标准主要要起草人：本标准审核核人：本标准批准准人：I目次前言I发布与任命命2一体化管理理手册说明明31 公司司概况52.1 公司组织织图62.2 公司一体体化管理机机构图72.3 一体化管管理体系过过程职责分分配表84 一体体化管理体体系115.1 管理承诺诺135.2 以顾客为为关注焦点点145.3 一体化管管理
2、方针155.4 策划165.5 职责、权权限与沟通通185.6 管理评审审196 资源源管理217.1 产品实现现的策划237.2 与顾客有有关的过程程257.3设计计与开发267.44 采购购287.5 生产和服服务提供297.6 监视和测测量装置的的控制328.1 测量、分分析和改进进338.2.11 顾客客满意度测测量348.2.22 内部部审核358.2.33 过程程和产品的的监视和测测量368.3 不合格品品的控制378.4 数据分析析388.5.11 持续续改进398.5.22 纠正正和预防措措施40一体化手册册修改控制制记录41程序文件目目录42发布与任命命本公司根据据GB/TT
3、 190001-20000(iidtISSO90001:20000）质质量管理体体系要求、GGB/T 24001-20004（idtIISO140001：22004）环境管管理体系要求及使使用指南、CCB/T 280001-20001职职业健康安安全管理体体系规范，总结公司实实际情况，建建立持续有有效的质量量、环境、职职业健康安安全一体化化管理体系系，编制了了Q/ZQQ QEOSS 001-20007质量、环环境、职业业健康安全全一体化管管理手册，现现予以批准准公布。质量、环境、职业健康安全一体化管理手册确定了公司的一体化管理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进
4、行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行。为了贯彻执执行GB/T 190001-20000（iidtISSO90001：20000）质质量管理体体系要求、GGB/T 24001-20004（idtIISO140001：22004）环境管管理体系要求及使使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命 为本公司的管理者代表。管理者代表表的职责如如下：a) 确保质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持；b) 向总经理报报告一体化化管理体系系的业绩
5、和和任何改进进的需求；c) 确保在整个个公司内提高高满足顾客客要求的意意识；d) 就一体化管管理体系的的有关事宜宜对外联络络。一体化管理理手册说明明1 范范围1.1 总则本手册依据据GB/TT 190001-20000（iidtISSO90001:20000）质质量管理体体系要求、GB/T 24001-20004（idtIISO140001：22004）环境管管理体系要求及使使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范和本公司的实际相结合编制而成，包括：a） 公司一体化化管理体系系的范围。b） 一体化管理理体系程序序文件或对对其引用。c） 对一体化管管理体系所所包括的过过
6、程之间作作用的表述述。1.2 应用本手册适用用于本公司司灯具的设设计开发、生生产、销售售和服务过过程控制、有关关活动的所所有部门与与岗位，对对其实现控控制与管理理，并证实实本公司有有能力稳定定地提供满满足顾客要要求的产品品。本手册覆盖盖GB/TT 190001-20000、GB/T 240001-20004、GGB/T 280001-20001版标标准全部过过程，不作作删减。2 引引用标准下列标准所所包含的条条文，通过过在本手册册中的引用用而构成了了本手册的的条文。本本手册出版版时，所示示版本均为为有效。所所有标准均均会被修订订，使用标标准的各部部门应探讨讨使用下列列的标准中中的最新版版本的可
7、能能性。GB/T 190001-20000 质量管理理体系 要求（iidtISSO 90001:22000）GB/T 240001-20044 环境管管理体系 要求及及使用指南南（idttISO1140011：20004）GB/T 280001-20001 职业健康康安全管理理体系 规范 3 术术语和定义义本手册采用用GB/TT 190001-20000（iddtISOO 90001:20000）质质量管理体体系基础和术术语、GGB/T 24001-22004（idtISO14001：2004）环境体系基础和术语、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系基础和术语的术语和定义。4 手
8、手册的使用用和管理4.1一体体化管理手册的的使用4.1.11一体化管理理手册是本本公司的质质量、环境境、职业健健康安全法法规，各个个生产环节节、各个部部门、各级级人员在生生产和经营营活动过程程中或在文文件编制、开开展一体化化管理活动时时，都必须须遵守本手手册的规定定。4.1.22使用手册册时可对照照GB/TT 190001-22000、GB/TT 240001-22004、GB/TT 280001-22001标标准和本公公司现有程程序文件。4.2一体体化管理手手册的管理理4.2.11一体化管管理手册由由管理者代代表组织编编制，由各各部门负责责人会签后后，管理者者代表审核核，总经理理批准发布布实
9、施。a） 手册发放对对象是公司司领导，各各部门负责责人、内审审员。b） 手册区分为为受控和非非受控两种种，受控版版本应加盖盖“受控”印章。c） 手册按法法律、法规规、文件和和资料控制制程序要要求发放。4.2.22一体化管管理手册持持有者需妥妥善保管，不不得丢失和和外借，不不得任意涂涂改或拆卸卸。一体化化管理手册册持有者调调离本公司司时应将手手册交还质质监部办理理回收登记记。当外部部要求公司司提供手册册，由公司司质监部负责责处理，其其他部门不不得擅自提提供。4.2.33手册每年年评审一次次，需修改改、换版时时，更改内内容经负责责实施的部部门主管认认可，管理理者代表审审核，总经经理批准。质质监部负
10、责责更改通知知或换页，执执行法律律、法规、文文件和资料料控制程序序的有关关规定。更更改应覆盖盖本公司一一体化管理理手册所持持有者（不不包括公司司外部持有有者）。1 公司概概况6总经理2.1 公司组织织图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理市政安装公司财务部光电事业部国际业务部营销公司设计中心综合服务部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部 成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源总经理2.2 公司一体体化管理机机构图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理工会市政安装公司财务部
11、生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销公司国际业务部光电事业部法务部成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源注: 该该部门体系系末覆盖2.3 一体化管管理体系过过程职责分分配量职 能能 部部 门门要 素 条 款总经理管理者代表表工会综合销售部部研发研发（设设计）中心心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中中心动力设备科科仓库车间GB/T 190001-20000GB/T 240001-20004GB/T2280011-200014.2文件件要求4.4.2质质量手册4.4.44文件4.4.44文件
12、4.2.33文件控制制4.4.55文件控制制4.4.55文件和资资料控制4.2.44记录控制制4.5.44记录控制制4.5.33记录和记记录的管理理5.1管理理承诺5.3质量方方针4.2环境境方针4.2职业业健康安全全方针5.2以顾顾客为关注注焦点5.4策划划4.3策划划4.3策划划5.4.11质量目标标4.3.33目标、指指标和方案案4.3.33目标5.4.22质量管理理体系策划划 4.3.33目标、指指标和方案案4.3.44职业健康康安全管理理方案5.5.11职责和权权限5.5.22管理者代代表4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.11结构和职职责5.5.33内部沟通通4.4.33
13、信息交流流4.4.33协商和沟沟通5.6管理理评审4.6管理理评审4.6管理理评审6.1资源源提供4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.11结构和职职责6.2人力力资源4.4.22能力、培培训和意识识4.4.22培训、意意识和能力力6.3基础础设施4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.11结构和职职责6.4工作作环境4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.11结构和职职责7产品实现现7.1产产品实现策策划4.4.66运行控制制4.4.66实施和运运行7.2.11与产品有有关要求的的确定7.2.22与产品有有关要求的的评审4.3.11环境因素素4.3.2法律法法规和其他他要
14、求4.4.6运运行控制4.3.11对危险源源辨识、风风险评价和和风险控制制的策划44.3.22法规和其其他要求44.4.66运行控制制7.2.33顾客沟通通4.4.33信息交流流4.4.33协商和沟沟通7.3设计计与开发 4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.4采购购7.4.1采购过过程4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.4.22采购信息息4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.4.33采购产品品验证4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.5.11生产和服服务提供的的控制4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.5.22生产和服服务提供过过程的确认认
15、4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.5.33标识和可可追溯性4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.5.44顾客财产产4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.5.55产品的防防护4.4.66运行控制制4.4.66运行控制制7.6监视视和测量装装置的控制制4.5.11监测和测测量4.5.11绩效测量量和监视8.1测量量、分析和和改进总则则4.5.11监测和测测量4.5.11绩效测量量和监视8.2.11顾客满意意4.5.11监测和测测量4.5.11绩效测量量和监视8.2.22内部审核核4.5.55内部审核核4.5.44审核8.2.33过程的测测量和监测测4.5.11监测
16、和测测量4.55.2合规规性评价4.5.11绩效测量量和监视8.2.44产品的监监视和测量量4.5.11监测和测测量4.5.11绩效测量量和监视8.3不合合格品控制制4.5.33不符合、纠纠正措施和和预防措施施4.4.7应急准准备和响应应4.5.22事故、事事件、不符符合、纠正正和预防措措施4.44.7应急急准备和响响应8.4数据据分析4.5.11监测和测测量4.5.11绩效测量量和监视8.5.11持续改进进4.3.33目标、指指标和方案案4.3.44职业健康康安全管理理方案8.5.22纠正措施施4.5.33不符合、纠纠正措施和和预防措施施4.5.22事故、事事件、不符符合、纠正正和预防措措施
17、8.5.33预防措施施4.5.33不符合、纠纠正措施和和预防措施施4.5.22事故、事事件、不符符合、纠正正和预防措措施注 主主管 相关责任任534 一体体化管理体体系1 范围本标准规定定了阐明公公司建立、实实施和保持持一体化管理理体系的总总体性要求求并对一体体化管理体体系文件编制提提出总要求求的标准。本标准适用用于公司建建立一体化化管理体系系，形成文文件后实施施和保持，并并持续改进进其有效性性的标准管管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05002-20007法律律、法规、文文件和资料料控制程序序Q/ZQ G05003-20007记录录控制程序序3 职责3.1总经经理3.1.11负责领导导公
18、司建立立、实施和和保持一体体化管理体体系；3.1.22批准一体化化手册并发发布质量方方针和目标标。3.2管理理者代表3.2.11确保一体化化管理体系系所需的过过程得到建建立、实施施和保持；3.2.22向总经理理报告一体体化管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求；3.2.33确保在整整个公司内内提高满足足顾客要求求的意识；3.2.44与一体化体系系有关事宜宜的外部联联络。3.3质监监部3.3.11在管理者者代表的领领导下，确确保公司一一体化管理理体系正常常运行；3.3.22负责组织织编制与一一体化方针针和目标一一致的一体体化管理体体系文件。4 程序4.1一体体化管理体体系的总要要求公司按照GGB
19、/T 190001-20000、GB/TT 240001-22004、GB/TT 280001-20011标准要求求建立了一一体化管理理体系，形形成文件，加加以保持和和实施，并并予以持续续改进。a)本公司司一体化管理理体系所覆覆盖的产品品范围包括括 的设计计开发、生生产、销售售和服务；b)本手册册覆盖GBB/T 190001-20000、GB/T 240001-20044、GB/T 280001-20001版标标准全部过过程，不作作删减。4.1.11公司应做做到识别一一体化管理理体系所需需的过程及及其在公司司内的应用用，通过编编制相应的的程序文件件，明确这这些过程的的顺序，相相互作用以以及有效
20、运运行的控制制的准则或或方法。4.1.22公司应提提供必要的的资源和信信息，以确确保这些过过程的有效效运行。4.1.33监测和分分析这些过过程，采取取必要的措措施，以实实现这些过过程的策划划结果，并并对这些过过程进行持持续改进。4.1.44本公司外包包过程为：模具制作作、产品安安装运输过过程。4.2一体体化管理体体系应形成成文件并贯贯彻实施和和持续改进进。4.2.11根据一体化化管理体系系标准的要要求及公司司的实际情情况，本公公司编制了了适宜的一一体化管理理体系文件件以使一体体化管理体体系有效运运行。4.2.22公司一体化化管理体系系文件结构构图如下：一体化管理手册一体化管理理程序文件件三级文
21、件含作业指导导书、技术术标准、管管理制度外来文件和和其他一体体化管理文文件或各种种记录等4.2.33文件分类类a)一体化化管理手册册b)一体化化管理程序序文件c)三级文文件如下： 生产产作业指导导书（包括括本公司编编制的工艺艺文件和图图纸资料） 技术术标准（如如企标、检检验标准等等） 管理理制度（如如岗位职责责、各种管管理制度和和办法等） 外来来文件（如如国标、行行标等）。4.2.44文件规定定应与实际际运作保持持一致，随随着一体化化管理体系系的变化及及一体化管管理方针、目目标的变化化，应及时时修订一体体化管理体体系文件，每每年定期对对文件进行行评审，确确保文件的的适宜性、充充分性和有有效性，
22、文文件的修改改应执行法律、法规、文件和资料控制程序的有关规定。4.2.55文件可呈呈现任何媒媒体形式，如如纸张、磁磁盘等，都都应按照法律、法规、文件和资料控制程序进行管理。4.2.66建立并保保持记录，以以提供符合合要求和一一体化管理理体系有效效运行的证证据，记录录应保持清清晰，易于于识别和检检索。5.1 管理承诺诺1 范围本标准规定定了总经理理应承诺建建立、实施施并持续改改进一体化化管理体系系有效性的标标准。本标准适用用于总经理理为建立、实实施并持续续改进一体体化管理体体系有效性性承诺提供供证据的标标准管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05004-20007管理理评审控制制程序3 程序3
23、.1向公公司内部传传达满足顾顾客和法律律、法规要要求的重要要性。3.1.11总经理应应树立质量量管理意识，清清楚了解让让顾客满意意是最基本本的要求；3.1.22总经理应应清楚了解解产品质量量与公司每每个成员对对质量的认认识是紧密密相关的，应应在全体员员工中树立立“顾客在我我心中，质质量在我手手中”的观念；3.1.33总经理应应采取培训训或会议等等各种方式式使全体员员工都能树树立质量管理意识，都都能认识到到满足顾客客的要求和和法律法规规的要求对对公司的重重要性；并并能经常持持续地加强强员工一体体化管理意意识的教育育，使他们们积极参加加与提高一一体化管理理有关的活活动。3.2总经经理负责制制定和批
24、准准公司的一一体化方针针目标。3.3总经经理按策划划的时间间间隔主持管管理评审。3.4总经经理应确保保公司一体体化管理体体系运作过过程中能获获得必要的的资源。5.2 以顾客为为关注焦点点1 范围本标准规定定了公司应应理解并满满足顾客的的需求和期期望，并以以增强顾客客满意为目目标的标准准。本标准适用用于公司将将顾客的需需求和期望望转化为要要求，并得得到满足的的标准管理理。2 规范性引引用文件Q/ZQ G05002-20007法律律、法规、文文件和资料料控制程序序Q/ZQ G05113-20007管管理评审控控制程序Q/ZQ G05117-20007与顾顾客有关过过程控制程程序3 程序3.1确定定
25、顾客的需需求和期望望，通过市市场调研、预预测，或与与顾客多种种渠道的沟沟通来实现现，执行与顾客有关过程控制程序。3.2将顾顾客的需求求转化为相相应的要求求使其得到到满足，这这些要求包包括对产品品的要求、过过程的要求求和一体化化管理体系系的要求等等，只有完完全满足顾顾客需求和和期望时，顾顾客才能满满意。3.3不断断增强顾客客满意度是是公司永恒恒的目标3.3.11公司必须须满足法律律法规及强强制性的国国家和行业业标准的规规定。3.3.22顾客的期期望和需求求、法律法法规及强制制性国家和和行业的要要求，也会会随时间而而变化，因因此公司转转化的要求求及已建立立的一体化化管理体系系也应随之之更改，执执行
26、管理理评审程序序和法法律、法规规、文件和和资料控制制程序的的规定。3.3.33只有按顾顾客或潜在在顾客的需需求和期望望，努力提提高产品质质量、更新新品种，持持续改进一一体化管理理体系有效效性，才能能不断增强强顾客满意意度。5.3 一体化管理理方针为实现以遵遵规守法为为前提，诚诚信经营为为根本，产产品不断创创新为途径径，和谐发发展为目的的地确保顾顾客的需求求和期望得得到确定，规规范公司在在产品质量量、环境保保护、安全全生产活动动，特确定定本公司的的一体化管管理方针为为：遵规守法 诚信为为本 科技创新 和谐发发展本公司通过过提高管理理水平，使使每位员工工都能以良良好的工作作质量来持持续改进产产品和
27、服务务质量，从从而达到永永远满足顾顾客需求，以以顾客满意意为目标。本方针与公公司总体经经营方针相相适应、协协调，它是是公司经营营方针的重重要组成部部分，体现现了满足顾顾客要求和和持续改进进的承诺。本方针为制制订和评审审一体化管管理目标提提供框架，各各部门应在在此基础上上制定相应应的一体化化管理目标标。各级领导要要将一体化化管理方针针传达到管管理、执行行、验证和和作业等层层次，使全全体员工正正确理解并并坚决执行行。公司应不断断地对一体体化管理方方针进行适适宜性评审审，必要时时可对其进进行修改以以适应内外外环境的变变化，执行行管理评评审程序。对一体化管管理方针的的批准、发发布、评审审、修改都都应实
28、行控控制，执行行法律、法法规、文件件和资料控控制程序。 5.4 策划1 范围本标准规定定了对公司司一体化管管理目标和和一体化管理理体系进行行策划的标标准。本标准适用用于公司一一体化目标标和一体化化管理体系系策划的标标准管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05002-20007法律律、法规、文文件和资料料控制程序序3 职责3.1总经经理根据公公司的一体体化管理目目标，配置置必要的资资源，负责责批准有关关部门编制制的一体化化管理体系系策划输出出文件。3.2管理理者代表负负责组织各各部门进行行一体化管管理体系策策划，审核核各部门编编制的质量量策划文件件，并监督督检查各部部门的实施施情况。质质监部协
29、助助管理者代代表做好监监督检查工工作。3.3各部部门负责组组织本部门门的一体化化管理体系系策划。4 程序 一一体化管理理目标 1、产品一一次交检合格率率达到988%以上2、顾客满满意度合格格率达到885%以上上3、环境监监测每年11次4、安全生生产检查每每月一次4.1一体体化管理目目标的展开开与一体化管管理目标密密切相关的的各部门应应将总目标标分解，制制定本部门门的具体工工作目标，进进行相应的的一体化管管理体系策策划，确保保总目标的的顺利完成成。4.1.11在制订一体体化管理目目标或有情情况变化需需要修订一一体化管理理目标时，都都必须进行行一体化管管理体系的的策划。4.1.22一体化管管理体系
30、策策划的主要要内容：识识别一体化化管理过程程的输入输输出及活动动，实现一一体化管理理目标所需需的资源，总总体一体化化管理目标标与阶段目目标的定期期评审，如如何提高一一体化管理理体系的有有效性和效效率等。4.1.33一体化管管理体系策策划应编制制输出文件件，文件的的编制原则则、审批、发发放和更改改等问题，应应按法律律、法规、文文件和资料料控制程序序执行。4.1.44环境因素素识别和危险险源辨识、风风险评价和和风险控制制的策划对公司生产产过程中的的环境因素素和危险源源进行识别别、评价，以使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制：4.1.
31、55管理者代代表负责审审批重要环环境因素和和重大风险险因素；4.1.66公司质监监部负责组组织环境和和风险因素素的识别、登登记、评价价工作，以以确认重要要环境和风风险因素；4.1.77识别环境境和风险因因素的范围围必须覆盖盖公司所有有活动、产产品或服务务的各个方方面；4.1.88识别环境境和风险因因素应考虑虑过去、现现在、将来来三种时态态及正常、异异常、紧急急三种状态态；4.1.99评价环境境和危险源源风险因素素时应考虑虑对环境和和危险源风风险影响的的规模、范范围、发生生频次、社社会关注程程度、法律律法规的符符合性及资资源消耗等等。4.1.110对评价价出的重要要环境和危危险源风险险因素，由由
32、质监部负负责编制“重要环境境和危险源源风险因素素清单”，上报管管理者代表表审批。4.1.111当生产产过程中的的活动或服服务发生较较大变化以以及法律法法规及其他他要求变更更时，应及及时对环境境和风险因因素进行补补充识别，评评价并确定定重要环境境和危险源源风险因素素。质监部部组织每年年定期识别别环境和危危险源风险险因素、评评价重要环环境和危险险源风险因因素，并及及时更新。4.2法律律法规和其其它要求为确保公司司及时获得得最新的法法律、法规规和其他要要求，各部部门可通过过政府质量量监督部门门、劳动保保护部门、环环保部门、行行业主管部部门、图书书馆、出版版社、报纸纸、杂志以以及网络等等渠道，获获取最
33、新的的质量、环环保、职业业健康安全全管理的文文件、法律律法规，并并识别其适适用性和符符合性，以以便使公司司生产过程程中所有活活动、产品品、服务行行为符合法法律、法规规及其他要要求。质监监部负责编编制法律律、法规和和其他要求求获取、确确认程序，并并组织实施施。4.3一体体化管理方方案为保证一体体化目标和和指标的实实现，针对对重要环境境因素/危危险源应制制定管理方方案。管理理方案应至至少包括下下列内容： a)环境境/职业健健康安全目目标/指标标；b)部门责责任人；c)具体措措施（含方方案运行监监控措施）；d)实施进进度表（包包括完成日日期）；e)重新评评价时机和和方法；f)预算（费费用）。4.4管
34、理理方案应定定期评审，根根据活动、项项目、产品品及运行条条件发生变变化，适用用的法律/法规的要要求发生变变化或管理理评审要求求等进行修修改。4.5当出出现新的重重大环境影影响/重大大危险源或或发生较大大以上环境境/职业健健康安全事事故或收到到相关方的的投诉、抱抱怨等情况况需要通过过制订管理理方案来强强化控制时时，必须增增加管理方方案。 5.5 职责、权权限与沟通通1 范围本标准规定定了对公司司内的职责责、权限及及其相互关关系予以规规定和沟通通，以促进进有效的一一体化管理理的标准。本标准适用用于公司内内对一体化化管理体系系有关的管管理层及各各职能部门门和有关人人员的职责责、权限规规定的标准准管理
35、。2 规范性引用用文件Q/ZQ Z00-20088工作标标准Q/ZQ G05055-20007内外外部沟通、协协商、交流流及相关方方管理程序序3 职责和权限限3.1总经经理3.1.11负责制定定和发布一一体化管理理方针和目目标，批准准和颁布一体化管理手册；3.1.22全面负责责建立、实实施和保持持一体化管理理体系运行行的有效性性，任命管管理者代表表，明确各各职能部门的职责和和权限，主主持管理评评审，完善善日常管理理工作，使使公司不断断提高管理理水平；3.1.33通过各种种会议或其其他方式，向向公司传达达满足顾客客和法律、法法规要求的的重要性，使使全体员工工都能关注顾客客的要求，从从而达到永永远
36、满足顾顾客需求的的目标；3.1.44确保质量量管理体系系有效运行行所必要的的资源，采采取改进措措施，实现现一体化管管理方针和和目标。3.2管理理者代表3.2.11确保一体化化管理体系系所需的过过程得到建建立、实施施和保持。3.2.22向总经理理报告一体体化管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求。3.2.33确保在整整个公司内内提高满足足顾客要求求的意识。3.2.44与一体化管理理体系有关关事宜的外外部联络。说明各部门工作作职责、权权限在公司司标准化体体系工作作标准中中作具体规规定，是实实现一体化化管理方针针和目标的基基础，必须须认真执行行。4 程序4.1内部部沟通、协协商、信息息交流4.1.1
37、1公司应确确保在不同同层次和职职能之间，就就一体化管理理体系的过过程，包括括一体化管管理方针、目目标及完成成情况，以以及实施的的有效性进进行沟通，达达到相互了了解、相互互信任，实实现全员参参与的效果果。4.1.22一体化管理理体系有关关的各种信信息沟通，可可采用各种种会议的形形式，确保保对一体化化管理体系系的有效性性进行沟通通。4.1.33为了确保保公司内部部不同单位位之间以及及与外部相相关单位之之间及时地地互通信息息，公司编编制内外外部沟通、协协商、交流流及相关方方管理程序序并组织织实施。5.6 管理评审审1 范围本标准规定定了按策划划的时间间间隔评审一一体化管理理体系，以以确保其持持续的适
38、宜宜性、充分分性和有效效性的标准准。本标准适用用于总经理理对公司一一体化管理理体系评审审的标准管管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05113-20007管管理评审程程序3 职责3.1总经经理主持管管理评审活活动。3.2管理理者代表向向总经理报报告一体化化管理体系系运行情况况，提出改改进意见。3.3质监监部负责组组织管理评评审计划的的编制，负负责收集和和提供管理理评审所需需的资料，负负责对管理理评审后的的纠正、预预防措施进进行跟踪验验证。3.4各相相关部门负负责提供本本部门的管管理评审资资料，并实实施管理评评审中提出出的本部门门的纠正和和预防措施施。4 程序4.1管理理评审计划划4.1.11按策划的的时间间隔隔进行管理理评审，一一般每年至至少1次，每每两次间隔隔不超过112个月。4.1.22在特定或或紧急情况况下可增加加管理评审审次数4.2管理理评审输入入4.2.11审核结果果，包括内内外审核和和产品质量量审核等结结果。4.2.22顾客反馈馈意见，包包括顾客满满意度测量量与顾客沟沟通的结果果。4.2.33过程业绩绩和产品的的符合性，包包括过程和和产品的监监测结果。4.2.44纠正和预预防措施有有效性验证证情况，包包括内审和和日常管理理中的纠正正预防措施施的验证。4.2.55以往管理理评审跟踪踪措施的实实施及有效效性。4.2.66影响一体化化管理体系系运行的内内外