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1、Q/ZQG 02012004Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.电器有限公司 发布2007-12-10实施2007-12-01发布质量、环境和职业健康安全一体化管理手册Q/ZQ G05012007Q/ZQ电器有限公司企业标准1 前 言本标准由电器有限公司提出并归口。本标准起草草单位：电器有限限公司质质监部。 本标准主要要起草人人：本标准审核核人：本标准批准准人：I目次前言I发布与任命命2一体化管理理手册说说明31 公司司概况52.1 公司组组织图62.2 公司一一体化管管理机构构图72.3 一
2、体化化管理体体系过程程职责分分配表84 一体体化管理理体系115.1 管理承承诺135.2 以顾客客为关注注焦点145.3 一体化化管理方方针155.4 策划165.5 职责、权权限与沟沟通185.6 管理评评审196 资源源管理217.1 产品实实现的策策划237.2 与顾客客有关的的过程257.3设计计与开发发267.44 采采购287.5 生产和和服务提提供297.6 监视和和测量装装置的控控制328.1 测量、分分析和改改进338.2.11 顾顾客满意意度测量量348.2.22 内内部审核核358.2.33 过过程和产产品的监监视和测测量368.3 不合格格品的控控制378.4 数据分
3、分析388.5.11 持持续改进进398.5.22 纠纠正和预预防措施施40一体化手册册修改控控制记录录41程序文件目目录42发布与任命命本公司根据据GB/T 190001-20000(iidtIISO990011:20000）质质量管理理体系要求、GGB/TT 24001-20004（idttISOO140001：20004）环境境管理体体系要求及及使用指指南、CCB/TT 280001-20001职职业健康康安全管管理体系系规范，总结公司司实际情情况，建建立持续续有效的的质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理体系系，编制制了Q/ZQ QEOOS 0001-220077质量、环环境、职
4、职业健康康安全一一体化管管理手册册，现现予以批批准公布布。质质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理手册册确定定了公司司的一体体化管理理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行。为了贯彻执执行GBB/T 190001-20000（iidtIISO90001：20000）质质量管理理体系要求、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范标准
5、，加强对一体化管理体系运作的领导，任命 为本公司的管理者代表。管理者代表表的职责责如下：a) 确保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b) 向总经理报报告一体体化管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；c) 确保在整个个公司内提提高满足足顾客要要求的意意识；d) 就一体化管管理体系系的有关关事宜对对外联络络。一体化管理理手册说说明1 范范围1.1 总则本手册依据据GB/T 190001-20000（iidtIISO990011:20000）质质量管理理体系要求、GB/TT 24001-20004（idttISOO140001：20004）环境境管理体体系要求及及使用指指
6、南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范和本公司的实际相结合编制而成，包括：a） 公司一体化化管理体体系的范范围。b） 一体化管理理体系程程序文件件或对其其引用。c） 对一体化管管理体系系所包括括的过程程之间作作用的表表述。1.2 应用本手册适用用于本公公司灯具具的设计计开发、生生产、销销售和服服务过程程控制、有有关活动动的所有有部门与与岗位，对对其实现现控制与与管理，并并证实本本公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客要要求的产产品。本手册覆盖盖GB/T 190001-20000、GB/TT 240001-20004、GGB/TT 280001-20001版标标准全部部过程，
7、不不作删减减。2 引引用标准准下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册中中的引用用而构成成了本手手册的条条文。本本手册出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准均会被被修订，使使用标准准的各部部门应探探讨使用用下列的的标准中中的最新新版本的的可能性性。GB/T 190001-20000 质量管管理体系系 要要求（iidtIISO 90001:220000）GB/T 240001-20004 环境管管理体系系 要求求及使用用指南（iidtIISO1140001：220044）GB/T 280001-20001 职业健健康安全全管理体体系 规范 3 术术语和定定义本手册采用用GB/T 119
8、0001-20000（idtISO 9001:2000）质量管理体系基础和术语、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）环境体系基础和术语、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系基础和术语的术语和定义。4 手手册的使使用和管管理4.1一体体化管理理手册的的使用4.1.11一体化化管理手册册是本公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全法法规，各各个生产产环节、各各个部门门、各级级人员在在生产和和经营活活动过程程中或在在文件编编制、开开展一体体化管理理活动时时，都必必须遵守守本手册册的规定定。4.1.22使用手手册时可可对照GGB/TT 1990011-200
9、00、GB/T 2240001-220044、GB/T 2280001-220011标准和和本公司司现有程程序文件件。4.2一体体化管理理手册的的管理4.2.11一体化化管理手手册由管管理者代代表组织织编制，由由各部门门负责人人会签后后，管理理者代表表审核，总总经理批批准发布布实施。a） 手册发放对对象是公公司领导导，各部部门负责责人、内内审员。b） 手册区分为为受控和和非受控控两种，受受控版本本应加盖盖“受控”印章。c） 手册按法法律、法法规、文文件和资资料控制制程序要要求发放放。4.2.22一体化化管理手手册持有有者需妥妥善保管管，不得得丢失和和外借，不不得任意意涂改或或拆卸。一体化管理手
10、册持有者调离本公司时应将手册交还质监部办理回收登记。当外部要求公司提供手册，由公司质监部负责处理，其他部门不得擅自提供。4.2.33手册每每年评审审一次，需需修改、换换版时，更更改内容容经负责责实施的的部门主主管认可可，管理理者代表表审核，总总经理批批准。质质监部负负责更改改通知或或换页，执执行法法律、法法规、文文件和资资料控制制程序的的有关规规定。更更改应覆覆盖本公公司一体体化管理理手册所所持有者者（不包包括公司司外部持持有者）。1 公司概概况7总经理2.1 公司组组织图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理市政安装公司财务部光电事业部国际业务部营销公司设计中心综合服务
11、部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部 成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源总经理2.2 公司一一体化管管理机构构图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理工会市政安装公司财务部生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销公司国际业务部光电事业部法务部成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程辅导办人力资源注: 该该部门体体系末覆覆盖2.3 一体化化管理体体系过程程职责分分配量职 能能 部 门要 素 条 款总经理管理者代表表工会
12、综合销售部部研发研发（设设计）中中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中中心动力设备科科仓库车间GB/T 190001-20000GB/T 240001-20004GB/T2280001-2200114.2文件件要求44.4.2质量量手册4.4.44文件4.4.44文件4.2.33文件控控制4.4.55文件控控制4.4.55文件和和资料控控制4.2.44记录控控制4.5.44记录控控制4.5.33记录和和记录的的管理5.1管理理承诺55.3质质量方针针4.2环境境方针4.2职业业健康安安全方针针5.2以顾顾客为关关注焦点点5.4策划划4.3策划划4.3策划划5.4.11质量目目标4
13、.3.33目标、指指标和方方案4.3.33目标5.4.22质量管管理体系系策划 4.3.33目标、指指标和方方案4.3.44职业健健康安全全管理方方案5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表4.4.11资源、作作用、职职责和权权限4.4.11结构和和职责5.5.33内部沟沟通4.4.33信息交交流4.4.33协商和和沟通5.6管理理评审4.6管理理评审4.6管理理评审6.1资源源提供4.4.11资源、作作用、职职责和权权限4.4.11结构和和职责6.2人力力资源4.4.22能力、培培训和意意识4.4.22培训、意意识和能能力6.3基础础设施4.4.11资源、作作用、职职责和权权限4.4
14、.11结构和和职责6.4工作作环境4.4.11资源、作作用、职职责和权权限4.4.11结构和和职责7产品实现现7.11产品实实现策划划4.4.66运行控控制4.4.66实施和和运行7.2.11与产品品有关要要求的确确定7.2.22与产品品有关要要求的评评审4.3.11环境因因素4.3.22法律法法规和其其他要求求4.44.6运运行控制制4.3.11对危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划4.3.22法规和和其他要要求4.4.66运行控控制7.2.33顾客沟沟通4.4.33信息交交流4.4.33协商和和沟通7.3设计计与开发发 4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.4采购购7
15、.44.1采采购过程程4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.4.22采购信信息4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.4.33采购产产品验证证4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.5.11生产和和服务提提供的控控制4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.5.33标识和和可追溯溯性4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.5.44顾客财财产4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.5.55产品的的防护4.4.66运行控控制4.4.66运行控控制7.6监视视和测量
16、量装置的的控制4.5.11监测和和测量4.5.11绩效测测量和监监视8.1测量量、分析析和改进进总则4.5.11监测和和测量4.5.11绩效测测量和监监视8.2.11顾客满满意4.5.11监测和和测量4.5.11绩效测测量和监监视8.2.22内部审审核4.5.55内部审审核4.5.44审核8.2.33过程的的测量和和监测4.5.11监测和和测量44.5.2合规规性评价价4.5.11绩效测测量和监监视8.2.44产品的的监视和和测量4.5.11监测和和测量4.5.11绩效测测量和监监视8.3不合合格品控控制4.5.33不符合合、纠正正措施和和预防措措施4.4.77应急准准备和响响应4.5.22事
17、故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施4.44.7应应急准备备和响应应8.4数据据分析4.5.11监测和和测量4.5.11绩效测测量和监监视8.5.11持续改改进4.3.33目标、指指标和方方案4.3.44职业健健康安全全管理方方案8.5.22纠正措措施4.5.33不符合合、纠正正措施和和预防措措施4.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施8.5.33预防措措施4.5.33不符合合、纠正正措施和和预防措措施4.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施注 主主管 相关责责任674 一体体化管理理体系1 范围本标准规定定了阐明明公司建建立、实实施和保保持一体体化管理理
18、体系的的总体性性要求并并对一体体化管理理体系文文件编制制提出总总要求的的标准。本标准适用用于公司司建立一一体化管管理体系系，形成成文件后后实施和和保持，并并持续改改进其有有效性的的标准管管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05502-20007法法律、法法规、文文件和资资料控制制程序Q/ZQ G05503-20007记记录控制制程序3 职责3.1总经经理3.1.11负责领领导公司司建立、实实施和保保持一体体化管理理体系；3.1.22批准一体体化手册册并发布布质量方方针和目目标。3.2管理理者代表表3.2.11确保一体体化管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；3.2.22向总经经
19、理报告告一体化化管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；3.2.33确保在在整个公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识；3.2.44与一体化化体系有有关事宜宜的外部部联络。3.3质监监部3.3.11在管理理者代表表的领导导下，确确保公司司一体化化管理体体系正常常运行；3.3.22负责组组织编制制与一体体化方针针和目标标一致的的一体化化管理体体系文件件。4 程序4.1一体体化管理理体系的的总要求求公司按照GGB/TT 1990011-20000、GB/T 2240001-220044、GB/T 2280001-20001标准准要求建建立了一一体化管管理体系系，形成成文件，加加以保持持和实施施，
20、并予予以持续续改进。a)本公司司一体化化管理体体系所覆覆盖的产产品范围围包括 的设设计开发发、生产产、销售售和服务务；b)本手册册覆盖GGB/TT 190001-20000、GB/TT 240001-20004、GGB/TT 280001-20001版标标准全部部过程，不不作删减减。4.1.11公司应应做到识识别一体体化管理理体系所所需的过过程及其其在公司司内的应应用，通通过编制制相应的的程序文文件，明明确这些些过程的的顺序，相相互作用用以及有有效运行行的控制制的准则则或方法法。4.1.22公司应应提供必必要的资资源和信信息，以以确保这这些过程程的有效效运行。4.1.33监测和和分析这这些过程
21、程，采取取必要的的措施，以以实现这这些过程程的策划划结果，并并对这些些过程进进行持续续改进。4.1.44本公司司外包过过程为：模具制制作、产产品安装装运输过过程。4.2一体体化管理理体系应应形成文文件并贯贯彻实施施和持续续改进。4.2.11根据一体体化管理理体系标标准的要要求及公公司的实实际情况况，本公公司编制制了适宜宜的一体体化管理理体系文文件以使使一体化化管理体体系有效效运行。4.2.22公司一体体化管理理体系文文件结构构图如下下：一体化管理手册一体化管理理程序文文件三级文件含作业指导导书、技技术标准准、管理理制度外来文件和和其他一一体化管管理文件件或各种种记录等等4.2.33文件分分类a
22、)一体化化管理手手册b)一体化化管理程程序文件件c)三级文文件如下下： 生产产作业指指导书（包包括本公公司编制制的工艺艺文件和和图纸资资料） 技术术标准（如如企标、检检验标准准等） 管理理制度（如如岗位职职责、各各种管理理制度和和办法等等） 外来来文件（如如国标、行行标等）。4.2.44文件规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着一体体化管理理体系的的变化及及一体化化管理方方针、目目标的变变化，应应及时修修订一体体化管理理体系文文件，每每年定期期对文件件进行评评审，确确保文件件的适宜宜性、充充分性和和有效性性，文件件的修改改应执行行法律律、法规规、文件件和资料料控制程程序的的有关规规定。4.2
23、.55文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘等，都都应按照照法律律、法规规、文件件和资料料控制程程序进进行管理理。4.2.66建立并并保持记记录，以以提供符符合要求求和一体体化管理理体系有有效运行行的证据据，记录录应保持持清晰，易易于识别别和检索索。5.1 管理承承诺1 范围本标准规定定了总经经理应承承诺建立立、实施施并持续续改进一一体化管管理体系系有效性性的标准准。本标准适用用于总经经理为建建立、实实施并持持续改进进一体化化管理体体系有效效性承诺诺提供证证据的标标准管理理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05504-20007管管理评审审控制程程序3 程序3.1向公公司内部部传达满满
24、足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性。3.1.11总经理理应树立立质量管理理意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；3.1.22总经理理应清楚楚了解产产品质量量与公司司每个成成员对质质量的认认识是紧紧密相关关的，应应在全体体员工中中树立“顾客在在我心中中，质量量在我手手中”的观念念；3.1.33总经理理应采取取培训或或会议等等各种方方式使全全体员工工都能树树立质量量管理意识识，都能能认识到到满足顾顾客的要要求和法法律法规规的要求求对公司司的重要要性；并并能经常常持续地地加强员员工一体体化管理理意识的的教育，使使他们积积极参加加与提高高一体化化管理有有关的活活动。3.2总经经理负
25、责责制定和和批准公公司的一一体化方方针目标标。3.3总经经理按策策划的时时间间隔隔主持管管理评审审。3.4总经经理应确确保公司司一体化化管理体体系运作作过程中中能获得得必要的的资源。5.2 以顾客客为关注注焦点1 范围本标准规定定了公司司应理解解并满足足顾客的的需求和和期望，并并以增强强顾客满满意为目目标的标标准。本标准适用用于公司司将顾客客的需求求和期望望转化为为要求，并并得到满满足的标标准管理理。2 规范性引引用文件件Q/ZQ G05502-20007法法律、法法规、文文件和资资料控制制程序Q/ZQ G05513-20007管管理评审审控制程程序Q/ZQ G05517-20007与与顾客有
26、有关过程程控制程程序3 程序3.1确定定顾客的的需求和和期望，通通过市场场调研、预预测，或或与顾客客多种渠渠道的沟沟通来实实现，执执行与与顾客有关关过程控控制程序序。3.2将顾顾客的需需求转化化为相应应的要求求使其得得到满足足，这些些要求包包括对产产品的要要求、过过程的要要求和一一体化管管理体系系的要求求等，只只有完全全满足顾顾客需求求和期望望时，顾顾客才能能满意。3.3不断断增强顾顾客满意意度是公公司永恒恒的目标标3.3.11公司必必须满足足法律法法规及强强制性的的国家和和行业标标准的规规定。3.3.22顾客的的期望和和需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业的要求求，也会会随时间间而变化
27、化，因此此公司转转化的要要求及已已建立的的一体化化管理体体系也应应随之更更改，执执行管管理评审审程序和和法律律、法规规、文件件和资料料控制程程序的的规定。3.3.33只有按按顾客或或潜在顾顾客的需需求和期期望，努努力提高高产品质质量、更更新品种种，持续续改进一一体化管管理体系系有效性性，才能能不断增增强顾客客满意度度。5.3 一体化化管理方针针为实现以遵遵规守法法为前提提，诚信信经营为为根本，产产品不断断创新为为途径，和和谐发展展为目的的地确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，规范范公司在在产品质质量、环环境保护护、安全全生产活活动，特特确定本本公司的的一体化化管理方方针为：遵规守法 诚信信
28、为本 科技创新新 和谐谐发展本公司通过过提高管管理水平平，使每每位员工工都能以以良好的的工作质质量来持持续改进进产品和和服务质质量，从从而达到到永远满满足顾客客需求，以以顾客满满意为目目标。本方针与公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分，体体现了满满足顾客客要求和和持续改改进的承承诺。本方针为制制订和评评审一体体化管理理目标提提供框架架，各部部门应在在此基础础上制定定相应的的一体化化管理目目标。各级领导要要将一体体化管理理方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。公司应不断断地对一一体化管管理方针针进行
29、适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应内外环环境的变变化，执执行管管理评审审程序。对一体化管管理方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制制，执行行法律律、法规规、文件件和资料料控制程程序。 5.4 策划1 范围本标准规定定了对公公司一体体化管理理目标和和一体化化管理体体系进行行策划的的标准。本标准适用用于公司司一体化化目标和和一体化化管理体体系策划划的标准准管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ G05502-20007法法律、法法规、文文件和资资料控制制程序3 职责3.1总经经理根据据公司的的一体化化管理目目标，配配置必要要的资源源，负责责批准有有关部门门编制的的一体化
30、化管理体体系策划划输出文文件。3.2管理理者代表表负责组组织各部部门进行行一体化化管理体体系策划划，审核核各部门门编制的的质量策策划文件件，并监监督检查查各部门门的实施施情况。质监部协助管理者代表做好监督检查工作。3.3各部部门负责责组织本本部门的的一体化化管理体体系策划划。4 程序 一体化化管理目目标 1、产品一一次交检合格格率达到到98%以上2、顾客满满意度合合格率达达到855%以上上3、环境监监测每年年1次4、安全生生产检查查每月一一次4.1一体体化管理理目标的的展开与一体化管管理目标标密切相相关的各各部门应应将总目目标分解解，制定定本部门门的具体体工作目目标，进进行相应应的一体体化管理
31、理体系策策划，确确保总目目标的顺顺利完成成。4.1.11在制订订一体化化管理目目标或有有情况变变化需要要修订一一体化管管理目标标时，都都必须进进行一体体化管理理体系的的策划。4.1.22一体化化管理体体系策划划的主要要内容：识别一一体化管管理过程程的输入入输出及及活动，实实现一体体化管理理目标所所需的资资源，总总体一体体化管理理目标与与阶段目目标的定定期评审审，如何何提高一一体化管管理体系系的有效效性和效效率等。4.1.33一体化化管理体体系策划划应编制制输出文文件，文文件的编编制原则则、审批批、发放放和更改改等问题题，应按按法律律、法规规、文件件和资料料控制程程序执执行。4.1.44环境因因
32、素识别别和危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划对公司生产产过程中中的环境境因素和和危险源源进行识识别、评评价，以以使在公公司内部部管理及及生产过过程中对对环境具具有或可可能具有有重大影影响的环环境因素素和对职职工健康康安全风风险因素素得到有有效控制制：4.1.55管理者者代表负负责审批批重要环环境因素素和重大大风险因因素；4.1.66公司质质监部负负责组织织环境和和风险因因素的识识别、登登记、评评价工作作，以确确认重要要环境和和风险因因素；4.1.77识别环环境和风风险因素素的范围围必须覆覆盖公司司所有活活动、产产品或服服务的各各个方面面；4.1.88识别环环境和风风险因素素应考虑
33、虑过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态；4.1.99评价环环境和危危险源风风险因素素时应考考虑对环环境和危危险源风风险影响响的规模模、范围围、发生生频次、社社会关注注程度、法法律法规规的符合合性及资资源消耗耗等。4.1.110对评评价出的的重要环环境和危危险源风风险因素素，由质质监部负负责编制制“重要环环境和危危险源风风险因素素清单”，上报报管理者者代表审审批。4.1.111当生生产过程程中的活活动或服服务发生生较大变变化以及及法律法法规及其其他要求求变更时时，应及及时对环环境和风风险因素素进行补补充识别别，评价价并确定定重要环环境和危危险源风风险因素素。质监监部组
34、织织每年定定期识别别环境和和危险源源风险因因素、评评价重要要环境和和危险源源风险因因素，并并及时更更新。4.2法律律法规和和其它要要求为确保公司司及时获获得最新新的法律律、法规规和其他他要求，各各部门可可通过政政府质量量监督部部门、劳劳动保护护部门、环环保部门门、行业业主管部部门、图图书馆、出出版社、报报纸、杂杂志以及及网络等等渠道，获获取最新新的质量量、环保保、职业业健康安安全管理理的文件件、法律律法规，并并识别其其适用性性和符合合性，以以便使公公司生产产过程中中所有活活动、产产品、服服务行为为符合法法律、法法规及其其他要求求。质监监部负责责编制法法律、法法规和其其他要求求获取、确确认程序序
35、，并并组织实实施。4.3一体体化管理理方案为保证一体体化目标标和指标标的实现现，针对对重要环环境因素素/危险险源应制制定管理理方案。管管理方案案应至少少包括下下列内容容： a)环境境/职业业健康安安全目标标/指标标；b)部门责责任人；c)具体措措施（含含方案运运行监控控措施）；d)实施进进度表（包包括完成成日期）；e)重新评评价时机机和方法法；f)预算（费费用）。4.4管理理方案应应定期评评审，根根据活动动、项目目、产品品及运行行条件发发生变化化，适用用的法律律/法规规的要求求发生变变化或管管理评审审要求等等进行修修改。4.5当出出现新的的重大环环境影响响/重大大危险源源或发生生较大以以上环境
36、境/职业业健康安安全事故故或收到到相关方方的投诉诉、抱怨怨等情况况需要通通过制订订管理方方案来强强化控制制时，必必须增加加管理方方案。 5.5 职责、权权限与沟沟通1 范围本标准规定定了对公公司内的的职责、权权限及其其相互关关系予以以规定和和沟通，以以促进有有效的一一体化管管理的标标准。本标准适用用于公司司内对一一体化管管理体系系有关的的管理层层及各职职能部门门和有关关人员的的职责、权权限规定定的标准准管理。2 规范性引用用文件Q/ZQ Z000-20008工工作标准准Q/ZQ G05505-220077内外外部沟通通、协商商、交流流及相关关方管理理程序3 职责和权限限3.1总经经理3.1.1
37、1负责制制定和发发布一体体化管理理方针和和目标，批批准和颁颁布一一体化管管理手册册；3.1.22全面负负责建立立、实施施和保持持一体化化管理体体系运行行的有效效性，任任命管理理者代表表，明确确各职能能部门的职责和和权限，主主持管理理评审，完完善日常常管理工工作，使使公司不不断提高高管理水水平；3.1.33通过各各种会议议或其他他方式，向向公司传传达满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性，使使全体员员工都能关注顾客客的要求求，从而而达到永永远满足足顾客需需求的目目标；3.1.44确保质质量管理理体系有有效运行行所必要要的资源源，采取取改进措措施，实实现一体体化管理理方针和和目标。3.2管理理
38、者代表表3.2.11确保一体体化管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持。3.2.22向总经经理报告告一体化化管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。3.2.33确保在在整个公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识。3.2.44与一体化化管理体体系有关关事宜的的外部联联络。说明各部门工作作职责、权权限在公公司标准准化体系系工作作标准中中作具体体规定，是实现一体化管理方针和目标的基础，必须认真执行。4 程序4.1内部部沟通、协协商、信信息交流流4.1.11公司应应确保在在不同层层次和职职能之间间，就一一体化管管理体系系的过程程，包括括一体化化管理方方针、目目标及完完成情况况，以及及实施
39、的的有效性性进行沟沟通，达达到相互互了解、相相互信任任，实现现全员参参与的效效果。4.1.22一体化化管理体体系有关关的各种种信息沟沟通，可可采用各各种会议议的形式式，确保保对一体体化管理理体系的的有效性性进行沟沟通。4.1.33为了确确保公司司内部不不同单位位之间以以及与外外部相关关单位之之间及时时地互通通信息，公公司编制制内外外部沟通通、协商商、交流流及相关关方管理理程序并并组织实实施。5.6 管理评评审1 范围本标准规定定了按策策划的时时间间隔隔评审一一体化管管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性的标准准。本标准适用用于总经经理对公公司一体体化管理理体系评评审的标标准管理