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1、最新资料推荐食品质量安全管理手册版本：A/0 编制：徐佳 批准：荆玉青 发布实施：2016年01月01日日照新奇特贸易水产有限公司目录食品质量安全管理手册1各部门质量安全职责、权限及管理制度7不合格品管理制度12不安全食品召回制度14不符合情况的管理办法16各部门负责人任职资格、责任和义务18从业人员健康检查制度23文件管理制度24食品添加剂管理制度27原辅材料及包装材料采购管理制度29原辅材料及包装材料验证制度31进货查验及出厂检验记录制度32生产过程质量管理制度及考核办法34生产过程中产品防护制度36运输过程中产品防护制度38产品质量检验制度39产品贮存管理制度40生产过程及关键质量控制点
2、作业指导书42关键质量控制点作业指导书44卫生管理制度45生产设备管理制度54监测仪器和设备管理制度56消费者投诉受理制度58从业人员培训制度60食品安全风险监测信息收集制度63食品安全事故处置方案65档案管理制度67食品安全自查管理制度 72最新精品资料整理推荐，更新于二二一年一月十八日2021年1月18日星期一17:52:16食品质量安全管理手册编号：RZXQT1-01-20161、机构管理1.1组织领导1）人员任命：为提高本公司产品质量管理水平，根据产品质量管理要求和产品生产许可证管理要求，特对以下质量管理人员进行任命。任命经理荆玉青为本公司质量负责人，负责本公司的质量管理工作。任命徐夫
3、功为本公司生产科长、车间主任，负责本公司生产技术管理、产品质量检验检验工作。任命徐佳为本公司办公室主任兼文件管理员，负责本公司后勤、文件管理工作任命阚常杰、孙传勇为本公司化验员；负责本公司出厂产品质量检验工作，同时对相应的检验、检查结果负责。任命副经理袁安波为本公司供销科长，负责本公司原、辅料采购、产品销售工作。任命范丰令、李娜、任宝玲为关键工序操作工，切实抓好本公司生产产品质量。2）本单位设立质检科负责本单位产品的质量管理，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。1.2质量目标1)为不断提高本公司产品质量，公司制定明确的质量安全目标，并分解到各相关部门，组织贯彻实施。2)本公司的质量安全方针
4、是：顾客至上，质量第一，精诚服务，坚守诚信。3)本公司的质量安全目标是：产品一次交检合格率99；.客户投诉低于5%；产品出厂合格率100%；不发生食品安全事故。4)各部门的质量安全目标分别是：a)生产科：生产设备完好率达到100；生产任务及时完成率达到100。b)供销科：原、辅材料采购合格率达到100；产品验收合格率达到100；产品销售过程产品完好率100%；客户投诉低于3%。 c)生产车间：生产计划及时完成率达到100；产品一次交验合格率达到98以上。d)化验室：产品检验项目及时检验率达到100%；检测中心检测能力比对准确率达100%。5）质量目标考核办法a）质量负责人组织质量安全考核小组每
5、季度对各部门的质量安全目标进行考核；b)考核内容包括部门人员对质量目标的了解程度、达成情况统计的及时性和正确性、数据的真实性、准确性和完整性以及改善行动的快速性和有效性等。c)考核结果记录到质量目标考核记录表，经质量负责人审核后反馈给各部门。d)对没达到质量安全目标的部门，要查明原因，进行处理。处理方法包括：考核结果未达到质量目标要求80%的，所在部门主要负责人扣发考核期内绩效工资50%。一般人员扣发30%考核结果超过质量目标的80%未达到质量目标要求的，所在部门主要负责人扣发考核期内绩效工资20%。一般人员扣发10%。e）每年年末，质量安全负责人就当年方针目标完成情况进行评价总结，形成评价报
6、告，为下年度方针目标的制定提供依据。1.3管理职责1.3.1职责、权限及管理制度经理组织质检科制定食品质量安全管理制度，规定各部门质量安全职责、权限及管理制度，并严格执行。1.3.2不合格控制厂制订对不合格品管理办法、不安全食品召回制度和不符合情况的管理办法，对厂出现的各种不合格品和不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。1.4人员要求1.4.1培训要求1)本公司通过培训、教育和引进人才等措施，配置所需的人力资源，并对所有从事与质量有影响的工作人员进行培训，使员工具备应有的技能和经验，确保员工都胜任自己的岗位工作。2)质检科根据厂发展需要和食品质量安全管理要求，识别人力资源需求。3)质检科负责编
7、制岗位定员计划，并负责员工培训工作的组织和管理，报经理批准后实施。4)各项培训在实施中和结束时要做好职工培训签到表及相应的记录，考核应填写职工培训记录，培训结束由质检科保存。1.4.2各部门负责人资格、责任和义务。本公司制定了各部门负责人资格、责任和义务并实施。1.5工艺文件1)本公司制定了生产过程和关键过程控制作业指导书、生产工艺流程图等工艺文件。2)本公司制定了文件管理制度，任命了文件管理人员，对食品质量安全管理文件进行有效控制。1.6采购制度1)通过对采购的原材料、辅料、包装物品质量的控制，确保最终产品质量，本公司制定原、辅材料及包装材料采购管理制度并执行。2)因本公司未使用食品添加剂，
8、为满足食品生产许可细则要求，本公司制定了食品添加剂管理制度并严格执行。1.7采购文件厂制定主要原、辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购合.同等，并根据批准的采购文件进行采购。1)供销科根据生产计划和库存情况编制采购计划。2)采购计划应包括：a)采购产品品种、类别、等级、数量、使用的时间等。b)产品要求、生产许可证要求和协议文件。3)采购计划下达后，由供销科组织采购活动，负责保质、保量、保时间的从合格的供方中组织进货。4)供销科业务员按采购计划，对各类物资与合格供方签定采购合同或采购协议，采购合同或协议中应说明产品的类别、规格、数量、质量要求、供货日期等，合同经供销科经理签字生效。5)电
9、话或传真采购物资时，采销个部应及时填写电话采购记录。6)供销科保存供方评定及采购信息等。1.8采购验证本公司制定了原辅材料及包装材料验证制度，对采购的原、辅材料、包装材料均由质检科进行检验或验证，并保存相应的记录。1.9过程管理生产车间主任具体负责产品生产过程的控制，为加强对各生产工序的质量控制，厂制定了生产过程质量管理制度及考核办法并有效实施。1.10质量控制1)本公司确定的产品生产过程的内部质量控制图，作为本公司生产出合格产品的生产流程架构；2)生产过程的质量控制：a)生产科负责制定生产过程及关键质量控制点作业指导书和工艺流程，各生产车间按作业指导书，对生产过程的产品质量进行控制。b)配置
10、适宜的生产设备，保持设备运行能力。c)配置适宜的检验试验仪器和设备，以对生产过程产品质量进行监控。d)质检科负责对生产过程的质量控制点实施监视和测量，确保过程输出满足要求。e)操作人员应熟悉本工序规程及技术要求，经培训并考核合格后持证上岗，严格按工艺文件要求操作，并认真填写监控记录。f)车间生产环境应达到整洁、卫生、无污染的要求，满足生产环境需求。1.12产品防护1.12.1生产过程中的防护本公司制定了生产过程中产品防护制度对本公司产品生产过程进行食品安全控制，并有效实施。1.12.2运输过程中的防护本公司制定了运输过程中产品防护制度对本公司产品自原料进厂至成品出厂的运输过程进行食品安全控制，
11、并有效实施。1.13检验管理1.13.1检验管理1)本公司设立了质检科，配备了相应检验人员，并赋予独立行使产品质量检验和放行的权力。2)任命姜岚同志为厂食品质量安全管理负责人，全面负责厂的质量安全工作。3)本公司配备了两名化验员，参加了市质检协会举办的化验员培训班，经考试合格后，取得了山东省劳动和社会保障厅验印的化验员资格证书。4）本公司每年参加市质检所组织的检验能力比对活动。1.13.2检验制度本公司按照产品质量要求和特点，制定了产品质量检验规范并严格执行。1.13.3无检验能力项目的检验本公司与日照市产品质量监督检验所签订了以上项目的检验协议和计划，协议时限为三年，每年至少委托检验两次以确
12、保本公司生产的产品质量安全。2、生产场所2.1厂区要求2.1.1厂区周围要求本公司按照食品生产环境要求选定厂址，在厂区周围设有围墙，厂周围无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散型污染源，生产环境符合规定要求。2.1.2厂区内部要求本公司生产区域为平房，院内路面均用混凝土硬化，生产区域清洁、平整，无水坑、积水等情况发生，厂区内排水顺畅，无排水明沟，保证了厂区的卫生和整洁。2.1.3厂区与生活区要求本公司厂区与生活区相互隔离，在生产区内严禁饲养家禽和家畜，生产区内未设立厕所，处于非生产区内的水冲式厕所距生产区的距离超过25米，厕所门口朝向符合规定要求，不构成对产品的污染。2.1.4厂区垃圾、
13、排水要求厂区内产生的垃圾，打扫后均远离生产区处理，无杂物存放，厂区的下水沟均为密闭式，避免异味的散发。本公司制定了卫生管理制度并严格实施。2.2车间要求2.2.1车间或场地要求.本公司按照食品产品生产加工要求，设置了产品加工区，加工区内设置了内、外包装车间，各生产车间清洁卫生，按要求隔离并设置相应设施。1)在车间入口处设置男、女更衣室，配备了鞋架、照明等设施。2)车间入口处设置洗手池和消毒池设施，消毒池面积符合规定要求，用浓度为100mg/kg的次氯酸钠溶液消毒，采用脚踏式水龙头，并配备了干手器。3)在原料处理车间和内包装车间内和更衣室内配备臭氧发生器，采用臭氧灭菌消毒。4)各车间门、窗均用铝
14、合金材料制作，设有防蝇帘、网和防鼠板，避免了蚊蝇、鼠类及其他昆虫侵入。5)生产过程中使用的消毒剂存放在车间专用消毒剂贮存室，现用现支取，专人管理，产生的废料等垃圾，存放在专用容器内，日产日清。2.2.2生产车间高度、地面、墙壁等要求。1)车间高度均在3.5米以上，生产空间满足生产相应产品的要求。2)车间门窗使用无毒、防水、耐腐蚀、易清洁的塑钢材料；车间内通向外围的门设有垂帘等防蚊蝇的卫生设施。避免了蚊蝇、鼠类及其他昆虫侵入。3)天花板用无毒、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易清洁的PVC材料吊顶，车间的墙壁均用白色无毒瓷砖防护。定期清扫房顶等部位，确保达到洁净无灰尘。4)车间地面均用混凝土材料硬化
15、，无裂缝，排水状况良好。2.2.3车间空气温度和湿度、洁净度要求。1）本公司生产车间对温度的湿度无特殊要求。2）本公司生产工艺特性决定了本公司生产车间内浮尘及浮游菌数量极低，对产品的质量不能造成影响。2.2.4工艺布局要求。1)各生产车间布置合理，按加工工序前后衔接，无迂回往返情况，并进行了有效隔离。2)按加工工序要求，合理设置了人员和物料流向通道，避免了交叉污染。2.2.5生产照明要求生产车间配置了日光灯照明设施，光线充足，并安装了防护罩，满足生产需求。1)车间在天花板上装有适当数量的日光灯，并均有防止破裂的防护罩。2)照明设施的设置不妨碍卫生清扫、消毒。2.3库房要求2.3.1库房设施要求
16、：本公司设置了原、辅材料及包装材料仓库、成品仓库，满足对产品的储存要求。1)库房做到整洁，地面平滑无裂纹，门窗设置防鼠板和防蝇帘及防蝇网，各库房配备了灭火器，达到防潮、防火、防鼠、防虫、防尘要求。2)库房内贮藏环境满足对产品贮存的要求。3)仓库内不准吸烟，保持仓库内清洁、干燥、无污染、无霉变、无鼠虫害。2.3.2库房存放的产品要求1)所有储存的产品，堆放时离地20cm，离墙20cm，离天花板40cm，分垛整齐堆放。2)存放产品按照先进先出的原则出入库，避免产品过期或变质。3)辅料库、成品及包装材料库内无存放有毒、有害及易燃、易爆等物品，做到专库专用。4)库内不得存放有碍食品卫生的物品，同一库内
17、没有存放相互污染，可能串味的食品。5)仓库定期检查，防止物料过期变质，及时清理不符合卫生要求的原材料。2.4生产设备2.4.1必备生产设备本公司按照相应产品的分装生产要求，配备了相应的生产设备。1)主要有包装设备和相应的辅助设备。2)所有设备和设施均是国家许可的产品，精度和性能满足生产加工要求。2.4.2设备、工具、容器要求直接接触食品及原料的设备、工具和容器，均用无毒、无害、无异味的不锈钢材料或塑料材料制成，避免了对产品的污染。2.4.3生产设施、设备的维护保养本公司制定了生产设备管理制度，及时对设备进行维护保养、清洗、消毒，确保生产设备性能完好和卫生清洁。2.5检验设备1)本公司按照相应生
18、产产品质量检验要求配备了检验设备和设施，主要有：电子天平、台式干燥箱、台式电热恒温培养箱、无菌室、手提式压力蒸汽消毒器、生物显微镜等检测设备，符合相应生产许可审查细则中规定，具备了产品出厂检验的能力。2)本公司采购的检验设备符合检验标准要求，检验设备设施的性能、准确度可满足产品的出厂检验要求。3)本公司制定了监测仪器和设备管理制度，定期对检测设备进行检定和校准，确保检测设备精度满足检验需求，取得合格计量检定证书，并在有效期内使用。4)本公司建立了化验室，按本公司出厂检验项目要求进行布局，布局合理，满足对本公司生产产品的出厂检验条件。各部门质量安全职责、权限及管理制度编号：RZXQT 3-01-
19、20161、目的：为不断提高产品的质量安全管理水平，提高产品的质量和信誉，确保生产的食品质量安全，为顾客提供满意的产品。2、范围：适用于对本公司各部门产品质量安全职责、权限的确定和管理。3、职责：1)质量负责人负责依据本公司产品质量实际情况制定各部门质量安全职责、权限及管理制度，并通过培训等措施，使各部门熟练掌握本部门产品质量安全职责、权限。.2)经理及分管科长负责对各部门质量安全职责、权限及管理制度进行审批和监督实施。3)各部门负责人认真实施本部门的质量安全职责、权限及管理制度。4、各部门质量安全职责、权限及管理制度4.1各部门质量安全职责、权限4.1.1经理经理质量安全职责、权限1)贯彻国
20、家上级有关质量工作的方针、政策。2)制定本公司经营方针、目标及质量方针和质量目标，并组织实施。分管经营工作。3)在管理层中任命质量负责人及质量安全负责人，确定食品质量安全管理体系的组织机构，规定和沟通各部门职责、权限和相互关系，为食品质量安全管理体系的有效运行提供充分的资源。4)向厂内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法在本公司的贯彻和实施，对最终产品质量负全责。5)负责持续改进食品质量安全管理体系的有效性。6)审批年度人员培训计划、采购计划和销售计划。7)批准发布食品质量安全管理手册，主持重大质量问题分析会。4.1.2质量负责人质量安全职责、权限1)负责建立满足本通则要
21、求的食品质量安全管理体系，并确保其实施、保持和持续改进；2)负责领导本公司的食品质量安全管理和质量检验工作，贯彻质量先行的原则，协调解决生产过程中出现的质量问题。3)负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4)组织制定厂的技术改造计划和设备的检修、更新计划，做好设备的管理工作。5)确保认证的产品符合认证标准的要求，并正确使用认证标志。6)负责食品质量安全管理体系各方面的联络工作。4.1.3 办公室1、a.负责管理评审计划的编制，准备并收集管理评审工作所需的资料以及验证整改措施，建立并保持管理评审活动记录。b.负责文件和资料控制的归口管理，组织文件的编制、更改、发布和实施。c.负责记录的归
22、口管理。d.负责内部管理体系审核的归口管理。e.负责确定各级人员基本要求，编制培训计划和培训的管理。f.办公室负责纠正和预防措施的管理和验证。g.负责产品标识和可追溯性的归口管理。h.负责工作环境的管理工作。k.负责组织进行数据分析。2.1 办公室主任1.任职资格：大专以上学历，对规章制度具备深刻理解能力，熟悉各种规章制度和应变能力，从事管理工作5年以上，有执行能力、管理能力、组织能力、协调能力。2.职责权限（1）负责办公室全部管理工作。（2）负责公司文书资料规范化。（3）做好公司来宾的接待安排。（4）负责考核本部门下属的工作绩效，对不达标要给出改善措施并要求改正。4.1.3供销科质量安全职责
23、、权限1)负责原、辅料采购，并负责评估确定供方。2)负责原料、辅料的运输，经检验合格，入原料库保存。3)负责产品的销售和回收货款工作。4)负责成品、辅料的仓储工作，监督仓储卫生要求的执行。5)在采购有毒、有害物品时，必须严格按有关要求存放、发放、使用。6)负责产品的运输、防护、保护好产品的标识。7)参与生产中重大质量问题的分析与处理。8)负责解释和解决用户提出的要求，对产品的满意程度等问题，及时收集用户意见，并把意见进行归纳，使其信息化，反馈给质量安全负责人。9)负责市场预测和市场调查，及时掌握市场情况，为改进产品质量和开发新产品提供依据，促使其产品质量持续改进。10)按职能分配，配合相关部门
24、的工作。4.1.4质检科质量安全职责、权限1)负责员工能力与意识的培训，并保持培训记录。2)负责厂内与食品直接接触人员的健康检查，并建立相应的健康档案。3)组织对生产中重大质量问题的分析与处理，负责重大问题的技术攻关，组织全体职工技术教育和技术革新活动。4)严格按有关质量标准把好质量关，对原料、半成品、成品进行抽样检验，对产品质量有否决权，确保各类质量报告的准确性。5)对整个生产工艺流程，特别是关键质量控制点实行卫生监督管理。6)负责对不合格品的评审处置。7)负责检测设备的控制工作，按周期检定计划的安排，对本公司计量器具进行周期送检，确保其准确性。8)负责标识和可追溯性管理工作。9)按职能分配
25、，配合相关部门的工作。4.1.5生产科质量安全职责、权限1)生产的产品应当不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，应具备应有的食用性能，并符合强制性国家标准或行业标准。2)产品或其包装上的标识必须真实，要有产品质量检验合格证明，产品的标签要符合GB7718预包装食品标签通则规定。3)不得生产假冒伪劣产品，不得生产国家明令淘汰的产品，不得伪造产地、厂名、厂址，不得伪造冒用质量标志，不得掺杂使假、以假充真，不得以不合格产品冒充合格品。4)参与生产中重大质量问题的分析与处理。5)负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。6)按职能分配，配合相关部门的工作。4.1.6化验室质量安全职责、权限1)负
26、责对采购的原辅材料的化验工作和对产成品的化验工作。2)负责对化验设备的使用和维护保养工作。3)对化验的数据应如实填写在质量记录中，并将化验结果及时向有关部门报告，对化验结果负责。4)负责参加质量监督部门组织的出厂检验能力的对比试验。5)按职能分配，配合相关部门的工作。4.1.7生产车间质量安全职责、权限1)负责对生产过程进行监视、测量、控制，确保产品质量符合要求；并对产品生产的关键控制点进行控制，如实填写生产过程中的质量记录；确保生产过程处于受控状态。2)按照生产计划及时完成生产任务。3)负责原料和产品在生产过程中的防护、存放及标识的具体二工作，确保实现可追溯性。4)负责组织车间安全生产和文明
27、生产，搞好车间卫生，做好包装材料的消毒工作，确保产品卫生安全。5)做好生产设备的维护、保养工作，并如实填写设备运行记录。6)按职能分配，配合相关部门的工作。4.1.8仓库质量安全职责、权限1)严格执行仓库管理规定，确保入库产品的质量。2)执行“先进先出”的原则，认真填写入、出库物资记录，确保帐、卡、物相符。3)做好储存产品的标识工作，确保库存产品的分类存放和无混合。4)合理使用库房，入库产品做到堆放整齐，码垛符合规定要求。5)经常检查库存产品情况，发现产品有腐蚀、变质、失效等情况，及时向主管领导汇报，并及时处理。6)搞好库房安全及卫生工作，按职能分配，配合相关部门的工作。4.2各部门质量安全职
28、责、权限考核管理制度4.2.1经理对本公司的质量安全管理负全责，并成立以经理为组长，以祁洪春为主的质量安全管理考核小组，每季度对各部门质量安全管理职责实施情况进行考核。4.2.2各部门应认真落实本部门的质量安全职责、权限，确保质量安全管理水平和产品质量的不断提高。4.2.3主要考核项目1)发现出厂食品因质量不合格造成召回事故的，扣罚相应负责人现金l000元，扣罚直接责任人现金500元，扣罚质检科门负责人现金200元。2)质量安全管理体系运行不正常，出现管理漏洞，扣罚质量安全负责人现金200元。3)供销科发现采购的原、辅助材料质量不合格，按照严重程度，每次扣现金50200元。4)质检科发现未及时
29、对原料、半成品、成品进行抽样检验或发现有漏检、错判等情况及未及时对检测设备进行检定、或产品标识错误等，每次扣现金50-200元。5)生产科发现未按规定编制工艺文件、未在保证食品质量的前提下完成生产任务、未按规定对厂房等基础设施和生产设备进行维护和保养或出现设备安全事故、未按规定对生产车间卫生进行清洁、出现食品质量事故，每次扣现金50200元。6)化验室发现未按规定及时对原料、半成品、成品进行抽样检验或发现有漏检、错判等情况及未及时对检测设备进行维护保养、或未及时参加质量监督部门组织的出厂检验能力的对比试验并合格等，每次扣现金50100元。7）生产车间发现未按规定对产品生产的关键控制点进行控制、
30、或未如实填写生产过程中的质量记录、未及时完成生产任务、未按规定对原料和产品在生产过程中的防护、存放及标识，或未搞好车间卫生和对生产设备的维护、保养等，每次扣现金50100元。8)仓库发现未按规定对仓库进行管理而造成入库产品的编制损坏、或未认真填写入、出库物资记录、造成帐、卡、物不相符，或储存产品的标识不清楚、产品的未分类整齐存放、或库房安全及卫生部符合要求等，每次扣现金50100元。9)对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次，视情节轻重扣罚现金100500元。10)对质量管理做出突出贡献，包括提出合理化建议，进行技术革新，进行设备改造，或者避免质量事故发现的当事人，给予50200
31、元奖励并参考年终奖励。4.2.4本考核办法采用奖罚制，每季度考评1次，如每次都无过错，年终进行奖励。5、相关文件食品质量安全管理手册不合格品管理制度编号：RZXQT3-02-20161、目的：对本公司生产过程中出现的不合格品进行控制，防止不合格品进入生产流程及市场，提高产品质量。2、范围：适用于本公司对不合格原料、辅料、包装材料、半成品、成品的控制。3、职责：1)质检科负责不合格原材料、半成品和成品的标识、记录、隔离评价和处理。2)各部门负责对本部门出现的不合格的控制。4、工作程序1)不合格品管理(1)不合格品分类：a)一般不合格品；造成经济损失不超过500元，由化验员负责评审和处置。b)重大
32、不合格品：造成经济损失在500-1000元之间。由质检科长组织有关部门负责人进行评审和处置。(2)本公司对不合格品的处置方式有：a)返工使其达到要求；b)拒收(挑选)、报废；c)降级或另作他用；(3)不合格原、辅材料的控制a)质检科化验员有关技术质量标准，对购进的包装袋等材料进行检验或验证，做出合格与不合格的判定。b)对所检出的不合格品，化验员负责在不合格材料上作出明显标记以示识别，并填写采购物资检验记录单，化验员做出拒收或挑选判定处理意见。c)对已发生变质的不合格原材料，均作拒收处理。在仓库贮存的产品发现有霉变情况，作报废处理。(4)不合格半成品的控制a)化验员对包装工序中的不合格半成品直接
33、做出评价、记录和处置决定，处置的方式为报废处理或另作他用。b)对挑选出的不合格品进行降级或另作他用处理。c)对挑选不符合要求的产品，应进行返工，重新挑选。经化验员重新检验，使其达到要求后方可包装。(5)不合格成品的控制a)化验员在做出厂检验时发现的不合格成品，认真记录不合格项目做出明显标识，对出现的严重不合格品，必须及时向经理汇报。b)经理经理组织分管副经理、车间主任、质量负责人、质检科长对出现的严重不合格进行评审和处置。c)对出厂检验项目不合格产品，做报废处理。d)对因粘贴标签不规范及净含量等出现的不合格品，应由车间进行返工，经化验员重新检验，使其达到要求后方可出厂。e)交付食用后发现的不合
34、格，由质检科、生产科负责评审和处理，处置方法为调换或赔偿。2)质检科负责保存不合格品控制的记录。5、相关文件：食品质量安全管理手册6、相关记录：不合格品处置记录返工单纠正措施和预防措施实施记录不安全食品召回制度编号：RZXQT3-03-20161、目的为确保交付后的食品在发现后不进行扩散，能够安全及时的召回；防止不安全食品对消费者的分割。2、适用范围适用于本公司出厂后发现的不安全食品，不安全食品可能存在于经消商或消费者。3、职责1)经理授权质检科负责启动召回程序，负责执行召回，负责以下事宜：a)做好产品销售记录。b)保持与客户的联系，根据法律法规及相关卫生标准的要求，将己确定为不安全食品的相应
35、批次食品，按销售记录及时采取召回措施。c)参与各部门对相应批次的不安全食品进行评审，查找不安全原因。d)在获得不安全食品需召回的信息后，要立即对该批次的食品留样，还要判断相邻批次食品是否留样进行复查，已证实是否不安全及其不安全原因。e)根据不安全原因查清归属，通知责任部门；防止再次出现类似问题。f)根据不安全原因制定和实施纠正措施，监督检查召回工作的有效性。2)加工车间作为产品召回控制程序的相关责任部门，负责召回产品的处理。4、工作程序4.1当产品出现以下不安全情况之一时，立即启动产品召回程序：1)产品可能导致一般性的健康危害。2)产品不会对消费者造成健康危害，但存在质量、规格、品质等缺陷。3
36、)产品不符合新规定时。4)当产品经政府部门抽检发现不安全被责令召回时：4.2启动召回时通知相关方：1)质检科负责报告当地检验检疫部门和农业部门关于产品召回计划详情，包括产品名称、数量、规格及产品销售区域、召回原因及相关危害；并由其负责通报产品召回后的产品评审结果和不合格产品处置情况。2)质检科负责通知顾客、消费者、承运者和仓储方，并负责产品召回的解释工作和召回计划的具体实施工作。4.3召回措施实施步骤1)对已确定为批次的不安全食品，迅速调查清楚已交付数量和去向并按通知相关方程序进行实施。2)质检科对产品进行追溯，监督检查回收产品的有效性，查清数量及标示情况，防止不安全食品遗漏。3)根据调查情况
37、，由质检科立即启动召吲程序，在召回不安全食品时，要确保所有不安全食品及时识别并迅速清理出市场。4)对己召回产品和库存的该批次不安全食品，要求立即进行分别抽样检验，己证实是否不安全及其不安全的原因。5)由质检科负责召集各个相关部门进行不安全原因的分析，根据检验结果和现场考察评估不安全因素，最后综合分析做出不安全食品评审结果。6)根据评审结果通知责任部门立即分析原因制定和实施纠正措施。4.4召回产品及库存相关产品的处理程序：1)质检科根据不安全食品评审结果对召回产品做出处理方案。并按不合格产品控制程序处理，方案有如下几种：a)销毁b)重新返工2)处置方案的实施a)对使用的原材料或辅助材料造成的不合
38、格，作销毁处理。b)对产品已变质的产品，作无害化处理或销毁处理。c)对因粘贴标签不规范及净含量等出现的不安全食品，应由车间进行返工，经化验员重新检验，使其达到要求后方可出厂。3)生产科门根据被批准的处理方案，对该批产品进行妥善处理。4.5供销科门应保持与顾客的联系，及时收集国内外新规定和要求，分析顾客的满意和投诉的信息，并做好记录。4.6质检科对责任部门的纠正措施情况进行监督，对结果进行验证，并做好不合格处置记录。必要时对管理体系及相关文件做出修改和验证。4.7供销科门根据车间处置结果既质检科验证结果向顾客提供答复。4.8质检科保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，内容包括：1
39、)厂通知召回的情况；实际召回的情况；2)对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；3)整改措施的落实情况；4)向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。5相关文件不合格品管理办法6相关记录不合格品处置记录、返工单、纠正措施和预防措施实施记录不符合情况的管理办法编号：RZXQT3-04-20161、目的：对已发现的和潜在的不符合情况原因进行分析，采取纠正和预防措施，消除发现的不符合情况的再发生，预防潜在的不符合情况的发生。2、适用范围：适用于发现的和潜在的不合格的纠正和预防措施的实施。3、职责1)质检科负责过程纠正和预防措施的控制。2)各责任部门负责纠正和预防措施的实施。4、工作程序：4
40、.1纠正措施1)信息收集：质量管理负责人组织质检科每季度对各部门质量管理工作进行检查，并通过数据分析，收集以下方面不符合情况的信息。a)质量管理体系日常检查中发现的不符合项；经常发生的工作质量问题；b)过程、产品质量出现的不符合项；连续发生的相同的质量问题；c)顾客的申诉意见；d)不合格品处置过程中发现的问题；e)质量信息分析中发现的问题。2)调查与分析：对收集到的不合格信息，由质量管理负责人绢.织评审。a)各部门对收集到的质量信息做好分析和反馈。b)如发现存在系统性或重复发生或重大问题，则由质检科组织评价，确定采取纠正与预防措施的需求，提出纠正与预防措施各项要求，并下达纠正和预防措施处理单。
41、c)各责任部门按纠正和预防措施处理单提出的问题，进行原因调查和分析，并做好记录。d)责任部门根据调查和分析结果，制定纠正措施计划，经质检科审核，管理者代表批准。纠正措施计划包括：措施具体内容、责任人或责任部门、计划完成时间。3)实施和验证：各责任部门按照纠正措施计划进度要求组织实施，并做好记录，质检科对纠正措施进行监控和验证，确保其有效性。4.2预防措施1)预防措施的主要信息来源：质量管理负责人组织质检科每季度对各部门质量管理工作进行检查，并通过数据分析，收集以下方面潜在不符合情况的信息。a)供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等；b)纠正、预防措施执行记录，质量信息分析
42、报告等。c)潜在的产品质量和工作质量问题；2)调查与分析：a)质检科负责收集、传递信息，组织有关部门和人员进行分析，必要时召开质量技术分析会，掌握趋势和规律，对发现的质量隐患要确定纠正与预防措施的要求。b)质检科对潜在问题的原因及其可能的影响范围进行分析，提出预防措施要求，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3)实施与验证：a)质检科根据分析结果，规定预防措施的具体内容、责任人或部门、完成时间，填写纠正和预防措施处理单，经管理者代表批准，下发相关责任部门，并监督实施。b)各相关责任部门，按纠正和预防措施处理单的要求组织实施，作好实施记录。4.3质检科负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证
43、，填写纠正措施和预防措施实施记录表，纠正或预防措施未取得预期效果，须重新制订措施并实施，并再次跟踪验证。4.4预防措施实施效果好的，由此引起的文件更改，由文件原起草部门按文件控制程序进行更改。5相关文件：食品质量安全管理手册6相关质量记录：质量目标考核记录纠正措施和预防措施实施记录表各部门负责人任职资格、责任和义务编号：RZXQT3-05-20161、目的：规定各部门负责人的资格、责任和义务，确保各部门负责人明确各自的责任和义务，各负其责，为顾客提供健康安全的食品。2、范围：适用于对本本公司各部门负责人的资格、责任和义务3、职责：1)质检科负责依据本本公司产品实现过程制定各部门负责人的资格、责
44、任和义务，并通过培训等措施，使各部门熟练掌握本部门产品实现过程责任和义务2)经理负责对各部门负责人资：恪、责任和义务进行审批和监督实施。3)各部门负责人认真落实各自的责任和义务。4、各部门负责人资格、责任和义务4.1生产管理人员资格、责任和义务：对其进行现代化生产管理知识及食品质量安全等方面的教育，用以提高生产管理人员的业务素质与管理水平，使厂生产管理人员掌握产品质量责任、义务和食品质量安全知识，具备生产管理的能力和资格。1)任职资格要求：a)具有一定的厂现代化生产管理知识和认证产品的生产经验。b)具有大专以上学历，掌握认证产品的质量安全管理知识。c)参加食品专业生产工作3年以上，身体健康，无
45、传染性疾病。2)责任和义务：a)负责制定生产计划，并组织实施，进行生产调度，保证安全文明生产。b)负责生产设备的管理和检查，建立设备档案，提高设备管理水平。c)负责制订各类设备的操作规程，并对操作人员进行培训。d)负责对厂房等基础设施和生产设备的管理和维护，确保设备、设施正常安全运行。e）监督检查生产车间的清洁卫生，组织车间定期进行彻底的清扫。f)按职能分配，配合相关部门的工作。4.2质量管理人员资格、责任和义务：对其进行现代化质量管理知识及食品质量安全等方面的教育，用以提高质量管理人员的业务素质与管理水平，使厂质量安全管理人员掌握原、辅材料和成品质量检验要求和食品生产技术及产品质量安全知识，具备质量管理的能力和资格。1)任职资格要求：a)具有一定的厂现代化质量管理知识和认证产品的生产经验。b)具有大专以上学历，掌握认证产品的质量安全管理知识。c)掌握原、辅材料和成品质量检验要求。d)参加食品专业生产工作3年以上，身体健康，无传染性疾病。2)责任和义务：a)严格按有关质量标准把好质量关，对原料、半成品、成品进行抽样检