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1、中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算公开目 录第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2022年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2022年部门预算情况说明一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2
2、022年收支预算情况的总体说明二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年收入预算情况说明三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年支出预算情况说明四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明七、关于中共新疆维吾尔
3、自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年项目支出情况说明八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门概况一、主要职能1、负责县网信领域党的建设和人才队伍建设。2、负责县网络安全和信息化工作。3、负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。4、完成县委、政府和县
4、委网络安全和信息化委员会、县委网信工委交办的其它事项。二、机构设置及人员情况中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、网评科、网络舆情监测中心。中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门编制数10，实有人数8人，其中：在职8人，增加6人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。第二部分 2022年部门预算公开表表一部门收支总体情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）66.93201 一般公共
5、服务支出51.40一般公共预算66.93202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出财政专户（教育收费）205 教育支出事业收入206 科学技术支出事业单位经营收入207 文化旅游体育与传媒支出单位其他资金收入208 社会保障和就业支出6.77209 社会保险基金支出210 卫生健康支出3.29211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出5.47222 粮油物资储备支出223 国有资本
6、经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债还本支出收 入 总 计66.93支 出 总 计66.93表二部门收入总体情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政专户（教育收费）事业收入事业单位经营收入单位其他资金收入类款项201一般公共服务支出51.4051.4020137网信事务51.4051.402013701行政运行51.4
7、051.40208社会保障和就业支出6.776.7720805行政事业单位养老支出6.776.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.776.77210卫生健康支出3.293.2921011行政事业单位医疗3.293.292101101行政单位医疗2.882.882101103公务员医疗补助0.410.41221住房保障支出5.475.4722102住房改革支出5.475.472210201住房公积金5.475.47合计66.9366.93表三部门支出总体情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类
8、科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出51.4051.4020137网信事务51.4051.402013701行政运行51.4051.40208社会保障和就业支出6.776.7720805行政事业单位养老支出6.776.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.776.77210卫生健康支出3.293.2921011行政事业单位医疗3.293.292101101行政单位医疗2.882.882101103公务员医疗补助0.410.41221住房保障支出5.475.4722102住房改革支出5.475.472210201住房公积金5.475.47合计66.9366.9
9、3表四财政拨款收支预算总体情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款（补助）66.93201 一般公共服务支出51.4051.40一般公共预算66.93202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出6.776.77209 社会保险基金支出210 卫生健康支出3.293.29211 节能环保支出212 城乡社区支出213
10、农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出5.475.47222 粮油物资储备支出223 国有资本经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债还本支出收 入 总 计66.93支 出 总 计66.9366.93表五一般公共预算支出情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元项目一般公共预算支出功能
11、分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出51.4051.4020137网信事务51.4051.402013701行政运行51.4051.40208社会保障和就业支出6.776.7720805行政事业单位养老支出6.776.772080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.776.77210卫生健康支出3.293.2921011行政事业单位医疗3.293.292101101行政单位医疗2.882.882101103公务员医疗补助0.410.41221住房保障支出5.475.4722102住房改革支出5.475.472210201住房公积金5.475.47合
12、计66.9366.93表六一般公共预算基本支出情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出66.3266.3230101基本工资18.6018.6030102津贴补贴20.3020.3030103奖金3.923.9230107绩效工资7.637.6330108机关事业单位基本养老保险缴费6.776.7730110城镇职工基本医疗保险缴费2.882.8830111公务员医疗补助缴费0.410.4130112其他社会保障缴费0.350.3530113住房公
13、积金5.475.47302商品和服务支出0.610.6130201办公费0.570.5730217公务接待费0.040.04合计66.9366.320.61表七一般公共预算项目支出情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计备注：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。表八一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门：中共新疆维吾
14、尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计公务用车购置费公务用车运行费0.040.04表九政府性基金预算支出情况表编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项合计备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。第三部分 2022年部门预算情况说明一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，
15、中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算66.93万元。收入预算包括：一般公共预算66.93万元。支出预算包括：一般公共服务支出51.40万元、社会保障和就业支出6.77万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出5.47万元。二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年收入预算情况说明中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门收入预算66.93万元，其中：一般公共预算66.93万元，占100.00%，比上年预算增加36.45万元，增长119.5
16、7%，主要原因是：2021年新增在职人员6人，工资标准调增，人员工资福利增加。政府性基金预算未安排。三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年支出预算情况说明中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年支出预算66.93万元，其中：基本支出66.93万元，占100.00%，比上年预算增加36.45万元，增长119.57%，主要原因是：2021年新增在职人员6人，工资标准调增，人员工资福利增加。项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排项目支出。四、关于中共
17、新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明2022年财政拨款收支总预算66.93万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款66.93万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出51.40万元，主要用于：发放在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出6.77万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；卫生健康支出3.29万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险；住房保障支出5.47万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息
18、化委员会办公室部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算拨款合计66.93万元，其中：基本支出66.93万元，比上年预算数增加36.45万元，增长119.57%。主要原因是：2021年新增在职人员6人，工资标准调增，人员工资福利增加。项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务支出51.40万元，占76.80%。2.社会保障和就业支出6.77万元，占10.12%。3
19、.卫生健康支出3.29万元，占4.91%。4.住房保障支出5.47万元，占8.17%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算数为51.40万元，比上年预算增加26.52万元，增长106.61%。主要原因是：2021年新增在职人员6人，工资标准调增，人员工资福利增加。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.77万元，比上年预算增加3.69万元，增长119.49%。主要原因是：2021年新增在职人员6人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增
20、加。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。5.住房
21、保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.47万元，比上年预算增加2.95万元，增长117.20%。主要原因是：2021年新增在职人员6人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出66.93万元，其中：1、人员经费66.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗
22、补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2、公用经费0.61万元，主要包括：办公费、公务接待费。七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室2022年未安排一般公共预算项目支出预算。八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用
23、车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.04万元。2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.00万元，下降3.57%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加0.00万元，下降3.57%，主要原因是：我单位2022年公务接待费相较于2021年无增减变动。九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门202
24、2年政府性基金预算拨款情况说明中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2022年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.57万元，比上年预算减少0.26万元，下降31.35%。主要原因是：2022年厉行节约，压减基本公用经费，机关运行经费相应减少。（二）政府采购情况2022年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购预算0.00
25、万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。（三）国有资产占用使用情况截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。3.办公家具价值0.00万元。4.其
26、他资产价值0.00万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：项 目 支 出 绩 效 目 标 表（2022年）预算单位项目名称项目资金（万元）年度资金总额：其中：财政拨款其他资金项目总体目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标质量指标时效指标成本指
27、标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室2022年没有安排项目支出，项目支出绩效表为空表。（五）其他需说明的事项我单位无其他需说明的事项。第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其
28、中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县委网络安全和信息化委员会办公室2022年03月13日24