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1、阳新娲石商砼质质量管理体系系记 录 表 格格编制：黄伟义批准：杨凤雏版号：第A版版本号：YXWWS-QSM-JJL：2015 阳新新娲石商砼有有限公司发发布 目录质量管理体系受受控文件清单单1质量管理体系文文件发放登记记表2质量管理体系文文件申请更改改单3质量管理体系文文件更改通知知单4质量管理体系内内部审核计划划表5质量管理体系内内部审核记录录表6质量管理体系内内部审核不合合格项报告7质量管理体系内内部审核报告告8部门年年度人员需求求计划9培训需求申请表表10年度培训计计划表11培训实施记录12培训出勤记录13监视与测量设备备购置申请14监视与测量设备备档案表15监视与测量设备备登记台账16
2、设备使用记记录17监视与测量设备备维修申请、记记录表18监视与测量设备备报废申请表表19监视与测量设备备周期检定（校校准）计划表表20监视与测量设备备停用申请表表21试验环境监测记记录22配料秤自校记录录23混凝土配合比计计算书24混凝土配合比设设计原始记录录28混凝土配合比验验证原始记录录29原材料采购合同同评审表30原材料进场信息息表31水泥检测台账32矿粉检测台账33粉煤灰检测台账账34砂检测台账335石检测台账336外加剂检测台账账37原材料检测样品品流转台账38水泥物理性能检检测原始记录录39水泥物胶砂强度度检测原始记记录40矿粉常规检测原原始记录41粉煤灰检测检测测原始记录42胶凝
3、材料比表面面积检测原始始记录43砂检测原始记录录44石检测原始记录录45混凝土外加剂检检测原始记录录46混凝土外加剂与与胶凝材料适适应性检测原原始记录47水泥检测报告48矿粉检测报告49粉煤灰检测报告告50砂检测报告551石检测报告552不合格原材料处处置记录53砂、石材料质量量实时检测记记录54预拌混凝供应合合同评审表55生产计划表556混凝土配合比通通知单57混凝土开盘鉴定定表58混凝土工作性抽抽查记录59混凝土含气量抽抽查记录60混凝土容重抽查查记录61混凝土温度抽查查记录62混凝土生产台账账63混凝土取样记录录64混凝土试件流转转台账65混凝土抗压强度度检测台账（原原始记录）66混凝土
4、抗渗性能能检测原始记记录67混凝土抗折强度度检测原始记记录68混凝土抗压强度度检测报告69混凝土抗折强度度检测报告70混凝土抗渗检测测报告71混凝土发货单72预拌混凝土交货货质量验收单单73预拌混凝土合格格证74质保质料签收台台账75质保资料移交清清单76质保资料更改申申请表77剩退混凝土处置置报告78不合格品报告单单79纠正和预防措施施要求表80预防措施计划81纠正和预防措施施实施情况表表82技术交底记录83混凝土退货登记记台帐84水泥胶砂强度抗抗压夹具自校校记录85勃氏比表面积测测定仪校验自自校记录86净浆标准稠度与与凝结时间测测定仪自校记记录87低温试验箱自校校记录88混凝土标准养护护室
5、自校记录录89试验室用混凝土土搅拌机自校校验记录90混凝土快速养护护箱自校记录录91容量筒自校记录录92混凝土标准养护护室温湿度自自动控制自校校记录93砂试验筛校验记记录94石试验筛自校记记录95雷氏夹自校记录录96轻骨料筒压强度度测定仪自校校记录97容量筒自校记录录98砂浆稠度仪自校校记录99（）试模自自校记录100试验用电热干燥燥箱自校记录录101水泥标准筛自校校记录102水泥标准养护箱箱自校记录103水泥安定性沸煮煮箱自校记录录104水泥强度快速养养护箱自校记记录105混凝土坍落度筒筒及捣棒自校校记录106维勃稠度仪自校校记录107压碎指标测定仪仪自校记录108针片状规准仪自自校记录10
6、9电热恒温水浴锅锅自校记录110水分快速测定仪仪自校记录111阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系受受控文件清单单【YXWS-QQSM-JLL-01：20016 (S)】受控编号文件名称版本收文日期备注批准人： 保保管人：219阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文文件发放登记记表【YXWS-QQSM-JLL-02：20016 (S)】序号文件名称文件编号使用部门领取人领取日期备注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文文件申请更改改单【YXWS-QQSM-JLL-03：20016 (S)】文件名称编号 版本更改原因：更改内容： 申申请人： 日 期：所在部门意见： 签签
7、名： 日 期： 审批部门（审核核人）意见： 签 名： 意 见：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系文文件更改通知知单【YXWS-QQSM-JLL-04：20016 (S)】修订日期修订人修改章、节修改内容摘要批准人及日期阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内内部审核计划划表【YXWS-QQSM-JLL-05：20016 (S)】审核目的审核范围审核准则审核组实施项目及要点点时 间负 责 人备 注编 制：审 批：时 间：时 间：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内内部审核记录录表【YXWS-QQSM-JLL-06：20016 (S)】会议时间主持人参加人员评审目的记录内
8、容：记录人内审组长签字： 被审核部门门负责人签字字：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内内部审核不合合格项报告【YXWS-QQSM-JLL-07：20016 (S)】编号： 序序号：受审核部门部门负责人审 核 员审核日期不符合事实陈述述：不符合条款：不符合类型：不符合项严重程程度： 审核员： 部部门负责人： 日期期： 日期：不符合原因分析析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施施计划：部门负责人： 日期：预定完成时间： 审核员： 日期：纠正措施完成情情况：部门负责人： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格质量管理体系内内部审核报告告【YXWS-QQSM-JLL-08：20016 (S
9、)】管理体系内部审审核报告编号： 第 页页 共 页受审部门：部门负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编编号：审核基本情况概概述：问题分析：审核结论：签名： （审审核组长） 批 准准： 日期： 日 期： 阳新娲石商砼质量管理体系记录表格部门年年度人员需求求计划【YXWS-QQSM-JLL-09：20016 (S)】序号岗位能力要求学历、资历要求求备注部门意见：签字： 日期：站长意见：签字： 日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训需求申请表表【YXWS-QQSM-JLL-10：20016 (S)】培训原因培训方式培训机构培训内容培训时间
10、部门负责人意见见：签 名： 日日期：站长意见：签 名： 日日期：申请人： 日日期：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格年度培训计计划表【YXWS-QQSM-JLL-11：20016 (S)】序号部门培训班名称培训人次培训时间总课时数培训目的培训对象培训内容培训方式(自办或送外)培训费用资料费餐费场地费课酬其他合计编制人： 编制制时间： 审批批人： 审批批时间：阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训实施记录【YXWS-QQSM-JLL-12：20016 (S)】 培训班名称主办单位培训类别课堂讲授 参观访问 团体训练 野外拓展起止时间 培训地点培训方式自办班 委培班培训费用培训课程基本情情况课程名称课
11、时数培训教材培训教师教师基本情况（单单位、职务、职职称）培训内容（摘要要）培训缺勤人员考核培训实到人员、人人数见培训训出勤签到表表考试成绩：备注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格培训出勤记录【YXWS-QQSM-JLL-13：20016 (S)】培训班名称培训主办单位培训负责人培训起止时间学员签到情况：（请按序号号签到）1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备备购置申请【YXWS-QQSM-JLL-14：20016 (S)】申请部门负
12、责人购置原因说明：申请购置设备信信息设备名称规格型号生产厂商数 量站长意见： 签签字： 时间：备 注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备备档案表【YXWS-QQSM-JLL-15：20016 (S)】名 称设备编号型 号购价(元)制造厂购置时间精 度启用日期出厂编号放置地点状 态全新 用用过 改装使用说明书有 无验收情况(包括主要技术术指标)验收人年月日保管人更换记录录保管人保管时间交接记业录检 定 记记 录序号最近检定日期检定证书号检定单位检定结果下次检定日期故障、维修记录录维修日期发生故障原因维修情况维修人维护、保养记录录日期维护、保养情况况记录人阳新娲石商砼质量管理体系记录表格
13、监视与测量设备备登记台账【YXWS-QQSM-JLL-16：20016 (S)】序号设备名称设备编号数量规格型号技术量程指标精度购置日期检定周期检定单位使用部门保管人管理类别备 注阳新娲石商砼质量管理体系记录表格设备使用记记录【YXWS-QQSM-JLL-17：20016 (S)】设备编号：序号使用时间使用状况使用人备注使用前使用后说明：使用状态态填写“正常”或“不正常阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备备维修申请、记记录表【YXWS-QQSM-JLL-18：20016 (S)】设备名称型号规格设备编号设备原值供应商购置日期申请人联系电话故障现象维修记录维 修内 容项目内容配件名称型
14、号规格数量单价(元)金 额(元)配件费用12345人 工 费费台、 件、 天、 时其它费用(事由）合计费用￥_万_仟_佰_拾_元_角_分维修单位验 收1.设备维修后后正常使用维修人2.维修所换配配件已回收 未回收时间年 月 日3.以上合计费费用较合理 过高验收人4.维修服务质质量较满意 一般时间年 月 日实验室负责人 审批意见备注说明：本表报修修的仪器设备备应本站资产且已已过保修期，未未过保修期不不必填写此表表，可自行联联系供应商免免费维修。阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备备报废申请表表【YXWS-QQSM-JLL-19：20016 (S)】申请人： 年 月 日 设备名称型号规格
15、设备编号出厂日期已用年限存放地点报废原因 实验室负责人意意见 签名： 年 月 日站长意见签名： 年 月 日阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备备周期检定（校校准）计划表表【YXWS-QQSM-JLL-20：20016 (S)】编制人：编制日期：序设备规格设备精度检定检定检定使用备 注号名称型号编号等级部门日期结论部门阳新娲石商砼质量管理体系记录表格监视与测量设备备停用申请表表【YXWS-QQSM-JLL-21：20016 (S)】申请人： 申请请时间：仪器设备名称规格型号设备编号仪器设备使用时间报停概要报停日期备注实验室负责人意见签名：年 月月 日日站总工意见 签名： 年 月 日阳新
16、娲石商砼质量管理体系记录表格试验环境监测记记录【YXWS-QQSM-JLL-22：20016 (S)】日期/时间水泥室温湿度养护箱温湿度砼静停室温湿度度砼养护室温湿度度记录人(/)(/)(/)(/)阳新娲石商砼质量管理体系记录表格配料秤自校记录录【YXWS-QQSM-JLL-23：20016 (S)】仪器名称： 配配备位置： 编号号：砝码数值屏幕显示数值误差百分比校正后数值负责人： 计量员：填表说明：1 企业应根据相关关规定并结合合自己单位实实际生产情况况制定检验周周期。2 验秤时必须均匀匀加荷，均匀匀卸荷。3 “误差百分比”应注明正负负号。阳新娲石商砼质量管理体系记录表格混凝土配合比计计算书
17、【YXWS-QQSM-JLL-24：20016 (S)】配合比编号设计依据设计强度等级工程名称设计抗渗等级使用部位混凝土类型设计坍落度合同中提出的其其它特殊性能能要求：原 材 料料 情 况原材料名称产地/厂家规格、品种原材料检测报告告编号水泥粉煤灰矿渣粉其它粉料其它粉料砂1砂2石2石2水外加剂计 算 过过 程 如 下：1 计算配制制强度 (cu,0) (Mpa)：cu,0cu,k1.6455式中： cuu,k强度等级标标准值 (MMpa)1.1 本站站点各强度等等级混凝土的的强度统计计计算标准差 () 值值如下表：混凝土强度标准准差C10C15C20C25C30C35C40C45C50C55
18、(Mpa)1.2 当本本站尚缺乏强强度资料时，其其标准差 () 值可可按下表取值值：混凝土强度标准准差C20C25C455C50C555 (Mpa)4.0 5.0 6.0 2 当混凝土土强度等级小小于C60时，混混凝土水胶比比 (W/BB) 宜按下下式计算：W/Bab(cu,0abb)2.1 回归归系数 (a、b) 宜按下列列规定确定：2.1.1 如如根据工程要求求或本站点所所使用的原材材料，通过试试验建立的水水胶比与混凝凝土强度关系系式来确定，则按下表中的“本单位试验”栏选用；2.1.2 当当不具备上述述试验统计资资料时可按下下表中的“规程规定”栏选用。回归系数碎石卵石本单位试验规程规定本单
19、位试验规程规定a0.530.49b0.20 0.132.2 当胶胶凝材料288d胶砂抗压压强度值 (b) 无实测值时时，可按下式式计算：bfkkce式中： f、k粉煤灰影响响系数和矿渣渣粉的影响系系数； cce水泥28d胶砂抗抗压强度 (Mpa)。2.2.1 粉煤灰影响响系数 (f) 和矿渣粉粉影响系数 (k) 可按下表表取值：掺量 ()粉煤灰影响系数数f矿渣粉影响系数数s01.00 1.00 100.900.951.00 200.800.850.951.00300.700.750.901.00400.600.650.800.90500.70 0.85 注： 1. 采用级级、级粉煤煤灰宜取上限
20、限值；2.采用S75级矿渣渣粉宜取下限限值，采用SS95级矿粉粉宜取上限值值，采用S1105级矿渣渣粉可取上限限值加0.005；3 当超出出表中的掺量量时，粉煤灰灰和矿渣粉影影响系数应经经试验确定。 矿渣粉掺量kk 矿渣渣粉影响系数数gk 粉煤煤灰掺量f 粉煤煤灰影响系数数f 3 用水量 (mw0) 的确定 (kkg/m3)：3.1 水胶胶比在0.4400.80，坍坍落度为900mm时的用用水量 (mw9) 可按下表表选取 (kkg/m3)：拌合物稠度卵石最大粒径 (mm)碎石最大粒径 (mm)项目指标10.0 20.0 31.540.0 1620.0 31.540.0 坍落度(mm)7590
21、215195185175230215205195 注： 1.本表用水量量系采用中砂砂时的取值。采采用细砂时，用用水量可增加加510(kgg/m3)；采用粗砂砂时，可减少少510(kgg/m3)；2.掺用矿物掺掺合料和外加加剂时，用水水量应相应调调整。mw03.2 设计计要求坍落度度的用水量 (mwh) 可按按下下式计算 (kg/m3)：mwhmw00(h90)2205式中：h设计计要求的坍落落度值 (mm)。3.3 根据据实际用砂的的细度模数 (s) 实测值，用用水量 (mws) 可按下式式调整计算 (kg/mm3)：mwsmwhh25.244-9.5224s3.4 掺外外加剂时的用用水量 (
22、mwa) 可按下式式计算 (kkg/m3)：mwamwss(1-/100)式中：外加加剂的减水率率 ()，经试验确确定： 4 计算各胶胶凝材料用量量：4.1 按下下式计算胶凝凝材料用量 (mb0) (kgg/m3)：mb0mw00W/B4.2 按下下式计算粉煤煤灰用量 mf0 (kgg/m3)：mf0mb00f/100式中： f粉煤灰的掺掺量 ()。 f4.3 按下下式计算矿渣渣粉用量 (mk0) (kg/m3)：mk0mb00k/1000式中： k矿渣粉的掺掺量 ()。 k4.4 按下下式计算膨胀胀剂用量 (mu0) (kkg/m3)：mu0mb00u/100式中：u膨膨胀剂的掺量量 ()。
23、 u04.5 按下下式计算水泥泥用量 (mc0) (kgg/m3)：mc0mb00mf0mk0mu04.6 按下下式计算外加加剂用量 (ma0) (kkg/m3)：ma0mb00a/100式中：a外外加剂的掺量量 ()，经经试验确定： a4.7 按下下式计算扣除除外加剂中的的水后的用水水量 (mw0) (kgg/m3) ：mw0mwssma0(1-XX固/100)式中：X固外外加剂的固体体含量()。 X固5 确定砂率率：5.1 砂率率 (s) 应根据据骨料的技术术指标、混凝凝土拌合物性性能和施工要要求，参考既既有历史资料料确定。5.2 当缺缺乏砂的历史史资料时，混混凝土砂率的的确定应符合合下列
24、规定：5.2.1 坍坍落度为100mm60mm的混凝土土，其砂率 (s6) 可按下表表选取：水胶比卵石最大公称粒粒径(mm)碎石最大公称粒粒径(mm)W/B10.0 20.0 40.0 16.0 20.0 40.0 0.40 2632253124303035293427320.50 3035293428333338323730350.60 3338323731363641354033380.70 364135403439394438433641注：1. 本表表数值系中砂砂时的选用砂砂率，对于细细砂或粗砂可可相应地减少少或增大砂率率； 2. 采用人工砂砂配制混凝土土时，砂率可可适当增大； 3.
25、只用一个单单粒级粗骨料料配制混凝土土时，砂率应应适当增大。s65.2.2 拌合物坍落落度大于600mm时的砂砂率 (ssh) 可按按下式计算：shs66(h660)20011000式中：h设计计要求的坍落落度值(mmm)。 h5.3 根据据砂的品种、粗粗细及粗骨料料的级配情况况进行调整后后的砂率 s ()：s6 按下式计计算骨料 (砂石) 的用量 (m(sg)(kg/m3)：m(sg)1(11-0.011)15-mw0-mc0/c-mf0/fms0/kmu0/uma0/a(g+s)=式中：c、f、s、u、a、(sg)、w分别为水水泥、粉煤灰灰、矿渣粉、膨膨胀剂、外加加剂、骨料的的表观密度和和水的密度。7 按下式计计算砂的用量量 (ms0) (kkg/m3)：ms0m(ssg)s/1008 按下式计计算粗骨料用用量 (mg0) (kkg/m3)：mg0m(ssg)mms09 经计算，得得出计算配合合比如下表 (kg/mm3)：强度等级W/Bs()10 配合比比的试配、调调整与确定：10.1 按以以上计算配合合比进行试拌拌。水胶比保保持不变，通通过调整配合合比其他参数数