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1、烟草企企业安全全生产标标准化规规范考评检查查标准XX年XXX月编制说明明 一、编编制目的的和适用用范围1. 本本考评检检查标准准依据YYC/TT384420111烟烟草企业业安全生生产标准准化规范范（以以下简称称规范范）编编制，旨旨在规范范行业内内安全生生产标准准化考核核评价的的内容和和方法，是是规范范的配配套文件件，是行行业内烟烟草企业业安全生生产标准准化考评评检查的的实施规规范。2. 本本考评标标准是在在行业内内企业安安全生产产标准化化建设取取得阶段段性成果果的基础础上编制制的，对对安全生生产标准准化考评评检查标标准提出出了更加加深入、更更加严格格的要求求，目的的是推动动企业安安全生产产的
2、专业业达标和和岗位达达标，持持续改进进职业健健康安全全绩效。 二、考考评检查查标准的的架构和和主要内内容1. 本本考评标标准在规规范第第3部分分附录的的各模块块、要素素的“考核评评价表”的基础础上编制制，主要要架构和和内容无无重要修修改，仅仅进行了了少量的的变动以以符合法法规标准准要求及及方便使使用。2. 本本考评检检查标准准中，引引用了少少数原规规范未未引用或或新发布布的法规规标准和和其他要要求，结结合烟草草企业实实际增加加和细化化了部分分规范要要求，以以提升安安全生产产标准化化的法规规符合性性。3.本考考评检查查标准中中，增加加了对规规范相关关要求实实施效果果及监督督检查的的内容，将将有效
3、性性作为考考评检查查的关键键准则，有有利于企企业安全全生产标标准化建建设的深深入推进进。 4.本考考评检查查标准中中，对规规范要要求中涉涉及设备备设施设设计要求求但无法法现场检检查的少少数内容容作了删删节，对对规范范要求求中易产产生歧义义的少数数内容进进行了补补充描述述或说明明，对规规范要要求中仅仅引用国国家、行行业相关关标准条条款号或或表格号号之处列列出了具具体要求求或表格格内容，以以方便在在考评检检查时使使用。5. 本本考评检检查标准准明确了了各模块块、要素素的考评评范围，以以避免遗遗漏或扩扩大考评评范围；企业可可依据考考评范围围并结合合本单位位实际执执行。 三、考考评检查查标准的的考评方
4、方法1.本考考评检查查标准在在规范范第33部分附附录的各各模块、要要素的“考核评评价表”基础上上，列出出了每个个要素需需考评检检查的各各个分项项要求（以以1、22、3标示示）；每每一分项项为一个个扣分点点，并规规定每个个要素的的分值扣扣完后不不再继续续扣分，以以统一扣扣分原则则。2.本考考评标准准的扣分分方法，增增加了部部分否决决项（11项不符符合扣该该要素全全部分值值），并并在安全全技术和和现场规规范部分分增设了了部分重重点内容容为加严严扣分项项（每项项不符合合扣35分），以以实现国国家局220133年安全全工作要要点提出出的“切实提提升安全全生产标标准化达达标水平平，以更加加严格、更更加细
5、致致的要求求促使企企业全面面强化安安全管理理”的目标标。3. 本本考评检检查标准准使用时时，考评评流程及及相关要要素的删删减、抽抽样比例例等应符符合YCC/T3384.320111烟烟草企业业安全生生产标准准化规范范第3部部分：考考核评价价准则和和方法的的要求。YC/TT384420111烟烟草企业业安全生生产标准准化规范范基础础管理部部分考评评检查标标准（1121）目录1 职业业健康安安全方针针、规划划、目标标和计划划考评检检查标准准- 77 -2 危险险源管理理考评检检查标准准- 110 -3 法律律法规和和其他要要求管理理考评检检查标准准- 112 -4 组织织机构和和职责考考评检查查标
6、准- 144 -5职业健健康安全全文件和和记录考考评检查查标准- 166 -6 能力力、意识识和安全全培训教教育考核核检查标标准- 19 -7 参与与、协商商和沟通通考核检检查标准准- 222 -8 建设设项目“三同时时”和企业业安全技技术措施施项目管理考考核评价价标准- 244 -9 车间间和班组组安全管管理考评评检查标标准- 27 -10 相相关方安安全管理理考核检检查标准准- 228 -11 安安全信息息化考评评检查标标准- 30 -12 安安全标识识管理考考核检查查标准- 311 -13设备备设施安安全基础础管理考考核检查查标准- 322 -14 消消防安全全基础管管理考核核检查标准准
7、- 334 -15 危危险物品品和危险险作业管管理考评评检查标标准- 36 -16 交交通安全全基础管管理考评评检查标标准- 38 -17 职职业危害害和劳动动防护用用品管理理考核检检查标准准- 440 -18 应应急准备备和响应应考核检查查标准- 433 -19 安安全检查查、内部部审核和和隐患管管理考核核检查标标准- 45 -20 事事件、事事故管理理考核检检查表标标准- 47 -21 安安全绩效考核核和管理理评审考考评检查查标准- 449 -1 职业业健康安安全方针针、规划划、目标标和计划划考评检检查标准准1职业健健康安全全方针、规规划、计计划和总总结应得分：5检查项目目检查内容容扣分标
8、准准1.1职业健康康安全方方针要求求*是否形成成职业健健康安全全方针文文本?（企企业或上上级公司司统一方方针）不符合扣扣5分1方针内内容是否否结合企企业特点点，与企企业安全全风险程程度相适适应，体体现企业业安全文文化特色色？2方针是是否传达达到全体体员工，使使其认识识职业健健康安全全义务，并并可为相相关方所所获取？1项不符符合扣11分1.2安全中长长期规划划要求*是否制订订企业安安全中长长期规划划？（含含企业中中长期规规划中的的安全规规划或上上级公司司规划），内容是否结合实际，针对性强？不符合扣扣5分1安全中中长期规规划是否否由主要要负责人人批准或或以企业业文件形形式发布布?2 规划划内容是是
9、否包括括中长期期目标、人人力和资资金等资资源、技技术和管管理等配配套措施施、企业业安全文文化建设设等相关关内容？1项不符符合扣11分1.3企业年度度安全工工作计划划*企业是否否制订企企业年度度安全工工作计划划，具体体列出年年度内安安全生产产、消防防安全、交交通安全全、职业业危害等等各项重重点工作作的要求求和进度度？不符合扣扣5分1计划是是否经过过安委会会审议，企企业主要要负责人人批准或或以企业业文件形形式发布布后下发发各部门门？2每年是是否通过过安全例例会、综综合检查查、专项项检查等等方式，至至少检查查两次年年度安全全计划完完成情况况，并保保存相关关检查记记录？1项不符符合扣11分1.4企业年
10、度度安全工工作总结结*企业是否否编制年年度安全全工作总总结，且且内容符符合实际际，提出出问题和和改进建建议？不符合扣扣5分1年度安安全工作作总结是是否由主主管安全全领导审审核后，经经过安委委会审议议？2 总结结中是否否有年度度安全费费用使用用情况、年年度计划划完成情情况、中中长期规规划的实实现情况况、年度度目标指指标和方方案完成成情况、存存在问题题及改进进建议等等内容？1项不符符合扣11分2目标和和方案管管理应得分：5检查项目目检查内容容考评说明明2.1企业职业业健康安安全目标标和方案案*企业是否否开展职职业健康康安全目目标和方方案工作作，并形形成年度度安全目目标和方方案一览览表？不符合扣扣5
11、分1企业年年度职业业健康安安全目标标文本是是否由企企业主要要负责人人批准或或以企业业文件形形式发布布？2目标是是否包括括事故发发生率、职职业危害害控制目目标及安安全管理理、风险险控制等等过程控控制目标标？是否否明确哪哪些是考考核类目目标，并并鼓励制制订非考考核的改改进类目目标？3是否针针对目标标制订相相应的方方案，明明确为实实现目标标所规定定的有关关职能、层层次的职职责和权权限、实实现目标标的方法法和时间间表等？（包括括单独编编制的技技术或管管理类方方案文本本，也包包括列入入相关培培训计划划、检测测计划等等专业计计划的方方案文本本）4目标及及方案完完成情况况是否规规定统计计分析周周期并按按期统
12、计计分析，保保存相关关数据、资资料和统统计分析析结果的的记录？1项不符符合扣11分2.2企业下属属部门职职业健康康安全目目标1制订部部门职业业健康安安全目标标的重点点部门是是否包括括生产车车间、动动力部门门、物流流仓储部部门、商商业企业业区县公公司（营营销部）、承承担专项项安全管管理职责责的管理理部门？2相关重重点部门门是否结结合本部部门危险险源及管管理职责责实际，制制订形成成本年度度部门安安全目标标及措施施展开表表，经过过本部门门主要负负责人批批准后实实施？3重点部部门目标标中是否否包括事事故发生生率、职职业危害害控制目目标及安安全管理理、风险险控制等等过程控控制目标标，目标标是否具具体量化
13、化，是否否制订为为保证目目标完成成所需的的相关具具体措施施？4重点部部门目标标及相关关措施的的完成情情况是否否规定统统统计分分析，并并有相关关统计数数据、资资料和统统计结果果的记录录？1项不符符合扣11分2.3目标考核核此处不查查，在安安全绩效效考核和和管理评评审模块块中检查查考评-3安全投投入费用用管理应得分：5检查项目目检查内容容考评说明明3.1安全投入入保障制度度*是否建立立安全投投入费用用管理文文件，具具体规定定安全投投入费用用种类及及归口管管理部门门职责和和管理要要求？不符合扣扣5分制度中是是否对企企业安全全设施的的设置、劳劳动防护护用品配配备、安安全检查查和检测测、安全全培训等等安
14、全投投入费用用的计划划、使用用、统计计分析作作出具体体规定？1项不符符合扣11分3.2安全投入入计划和和使用*1年度安安全投入入费用是是否纳入入企业年年度安全全专项费费用、设设备改造造维保费费用、培培训费用用等财务务计划？安全管管理部门门是否对对各类安安全投入入费用计计划进行行统计汇汇总？2 每年年年底安安全管理理部门是是否会同同财务部部门对企企业年度度安全投投入费用用总金额额、使用用情况及及有效性性等进行行统计分分析，形形成分析析报告或或将统计计分析结结果列入入年度安安全工作作总结？其中安安全设施施的投入入费用（含含当年技技改项目目中的安安全设施施投入）应应单独统统计。3 企业业年度安安全设
15、施施的投入入费用金金额是否否不低于于行业同同类企业业前一年年度安全全设施投投入平均均值，或或不低于于行业同同类企业业前三年年安全设设施投入入平均值值？1项不符符合扣55分检查人：总应得分分：1552 危险险源管理理考评检检查标准准1 危险险源管理理要求应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1危险源管管理制度度和资料料*是否建立立危险源源管理文文件，规规定危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施确定定的具体体职责/流程和和方法？不符合扣扣5分1企业各各部门是是否组织织本部门门危险源源管理，建建立部门门危险源源辨识评评价与控控制措施施清单或或台账；清单或或台账中中是否包包括劳务务派遣人人员
16、和长长期为企企业提供供服务的的劳务承承包人员员岗位危危险源？2是否形形成企业业重点/重要危危险源及及控制措措施清单单，并经经安全分分管领导导或主要要负责人人批准后后下发各各部门？3凡依据据国家和和地方标标准确认认为重大大危险源源的，是是否按照照国家和和地方要要求定期期评估和和申报，并并保存记记录？1项不符符合扣11分1.2危险源资资料的更更新1每年是是否至少少组织一一次危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施评审审和更新新，并保保存更新新记录？2 当法法律法规规、标准准发生变变化，发发生企业业活动变变化、即即将进行行的施工工、设备备更新、产产品调整整、生产产工艺改改变、原原辅材料料变更等等情况
17、和和临时性性变更时时，是否否及时组组织危险险源辨识识和风险险评价，并并确定风风险控制制措施？1项不符符合扣11分1.3危险源资资料的应应用1是否将将危险源源辨识评评价与控控制措施施清单或或台账发发到相关关管理部部门、现现场相关关作业班班组或岗岗位人员员（包括括劳务派派遣人员员和长期期为企业业提供服服务的劳劳务承包包人员岗岗位），并保存存发放记记录？2 相关关管理人人员、作作业人员员是否清清楚本岗岗位的危危险源及及本岗位位负责实实施的控控制措施施？1项不符符合扣11分2危险源源辨识和和风险评评价要求求应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1危险源辨辨识覆盖盖所有场场所和活活动1危险源源辨
18、识是是否覆盖盖所有场场所和活活动，考考虑常规规或非常常规的活活动，包包括承包包方人员员和访问问者的活活动？2 是否否考虑人人的因素素、物的的因素、环环境因素素和管理理因素？3 是否否考虑由由本企业业或外界界所提供供的工作作场所的的基础设设施、设设备和材材料等？4 是否否考虑已已识别的的源于工工作场所所外和附附近，能能够对由由企业控控制下的的工作相相关活动动所产生生的危险险源？1项不符符合扣11分2.2危险源辨辨识及其其描述要要求1危险源源辨识描描述是否否包括危危险发生生的根源源，即第第一类危危险源：存在的的、可能能发生意意外释放放的能量量（能源源或能量量载体）或或危险物物质；危危险源描描述还应
19、应包括危危险发生生的直接接原因和和过程，即即第二类类危险源源：可能能引发事事故或伤伤害的人人的不安安全行为为、物的的不安全全状态、作作业环境境的不良良因素、管管理缺陷陷等；2危险源源辨识是是否具体体描述伤伤害对象象和危险险导致的的后果？1项不符符合扣11分2.3风险评价价的原则则和方法法1 是否否将国家家法规标标准规定定的特种种设备及及其作业业、危险险作业、烟烟草制品品火灾、易易燃易爆爆品、剧剧毒品等等风险较较大的危危险源列列入企业业重点/重要危危险源？2目前不不符合法法规和标标准要求求、曾经经发生过过事故但但仍然无无有效控控制措施施的、员员工或相相关方严严重关注注的危险险源直接接列为重重点/
20、重重要危险险源，并并采取有有效控制制措施？1项不符符合扣11分3危险源源控制措措施的策策划应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准3.1危险源控控制策划划和效果果评价*1是否组组织编制制各现场场的重要要危险源源控制措措施表，明明确危险险源的性性质特点点、责任任人、主主要技术术措施和和管理措措施等内内容，且且具体可可行？2 一般般危险源源的控制制措施是是否包含含在部门门危险源源台帐或或清单之之中，无无重要遗遗留？3 安全全管理部部门是否否在每年年年底对对当年重重点/重重要危险险源的监监控情况况进行评评价，并并形成年年度重要要危险源源控制评评价分析析报告，内内容包括括问题及及其改进进建议？1项不
21、符符合扣55分3.2危险源风风险控制制措施1风险控控制措施施的顺序序是否按按照消除除、取代代、工程程控制、标标识、警警告和（或或）管理理控制、个个体防护护用品的的顺序进进行选择择？2控制措措施的方方法是否否具体、可可行、有有效？1项不符符合扣11分检查人：总应得分分：1553 法律律法规和和其他要要求管理理考评检检查标准准1法律法法规和其其他要求求的识别别、获取取和更新新应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1法律法规规和其他要求求管理制度度*是否建立立法律法法规和其其他要求求管理文文件,且且具体规规定了法法规和其其他要求求识别、获获取、更更新、传传达的职职责、流流程和要要求？不符合扣扣
22、5分1.2法律法规规和其他他要求识识别及其其资料*是否开展展了法律律法规和和其他要要求的识识别、获获取工作作，建立立企业适适用的职职业安全全健康法法律法规规和其他他要求清清单，内内容无重重要遗漏漏？不符合扣扣5分清单内容容是否符符合以下下要求：1 涵盖盖适用的的法律、国国务院行行政法规规、部门门规章、地地方性法法规、地地方性规规章、标标准及行行业要求求；2 列出出文号和和标准号号、颁布布实施时时间、颁颁布部门门等内容容，？3 列出出每个法法规和其其他要求求文本的的适用条条款或章章节，企企业直接接适用的的内容无无重要遗遗漏？4 列出出每个法法规和其其他要求求文本的的适用部部门或建建立部门门清单，
23、内内容符合合部门业业务及职职责需求求？1项不符符合扣11分1.3法律法规规和其他他要求资资料的更更新1是否及及时获取取职业安安全健康康法律法法规和其其他要求求的更新新信息，并并收集更更新的法法律法规规和其他他要求文文本？2 是否否每年更更新法律律法规和和其他要要求清单单？1项不符符合扣11分2法律法法规和其其他要求求的贯彻彻和应用用应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1贯彻和应应用要求1法律法法规和其其他要求求清单及及各适用用法规和和其他要要求文本本（含电电子文本本）是否否及时通通过网络络或书面面文本提提供各部部门查阅阅，以便便员工和和相关方方获取？2 是否否将法规规和其他他要求转转化
24、为企企业规章章、制度度、规范范和标准准等文件件的要求求？3是否明明确和落落实职业业安全健健康法律律法规和和其他要要求的宣宣传职责责，每年年至少有有一次相相关的宣宣传活动动？并保保存记录录。1项不符符合扣11分2.2学习和培培训要求1企业或或各部门门是否每每年至少少实施了了一次以以上相关关的法律律法规和和其他要要求培训训，且纳纳入企业业或部门门培训计计划，保保存记录录？2 相关关法规和和其他要要求的适适用部门门人员，是是否熟悉悉本部门门、本岗岗位需遵遵循的法法规和其其他要求求内容，并并在工作作中贯彻彻执行？1项不符符合扣11分3法律法法规和其其他要求求的合规规性评价价应得分：5检查项目目检查内容
25、容扣分标准准3.1合规性评评价的组组织*每年是否否至少进进行一次次职业安安全健康康法律法法规和其其他要求求的合规规性评价价？不符合扣扣5分1 是否否根据企企业管理理职责和和需评价价内容，确确定合规规性评价价的方法法和流程程？2 是否否在各类类专项评评价或重重点部门门评价基基础上组组织总体体汇总评评价或直直接进行行企业总总体评价价，总体体评价是是否组成成企业评评价组进进行，评评价组是是否有安安全管理理部门及及相关管管理部门门人员、工工会代表表、注册册安全工工程师等等参加?3合规性性评价表表或评价价报告是是否由安安全分管管领导或或主要负负责人批批准下发发？ 1项不符符合扣11分3.2合规性评评价的
26、要要求1评审时时是否对对照法律律法规和和其他要要求进行行，具体体对遵循循情况进进行描述述，对合合规性做做出评价价结论，并并提供具具体有效效的证据据？3合评价价结果是是否形成成记录；评价人人是否在在记录上上签字，并并保存评评价记录录和资料料？1项不符符合扣11分3.3整改和改改进*1 合规规性评价价的结论论是否符符合实际际，列出出需改进进的基本本符合项项、需要要整改的的不符合合项？2 是否否对不符符合和基基本符合合项制订订纠正措措施和预预防措施施、完善善改进的的计划？对暂时时无法整整改的内内容是否否制订临临时性控控制措施施？3 是否否对纠正正措施和和预防措措施、完完善改进进措施的的实施情情况进行
27、行检查、跟跟踪验证证，并保保存记录录？1项不符符合扣55分检查人：总应得分分：1554 组织织机构和和职责考考评检查查标准1安全生生产委员员会应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1安全生产产委员会会的设立立*是否设立立企业安安全生产产委员会会并开展展工作？不符合扣扣5分1 企业业主要负负责人是是否担任任安委会会负责人人，成员员是否包包括企业业安全主主管管领领导及其其他业务务分管领领导、工工会负责责人和相相关部门门主要负负责人？其中是是否包括括企业技技术管理理负责人人？2 是否否明确企企业安全全生产委委员会决决策和统统筹管理理的具体体职责，包包括对涉涉及安全全的重大大问题进进行研究究决策
28、，批批准年度度安全工工作计划划，听取取并批准准年度安安全工作作总结等等？1项不符符合扣11分1.2安委会议议事规程程和监督督检查机机制*1安全生生产委员员会是否否建立工工作制度度文本，规规定各类类安委会会会议的的频次、主主持人、出出席和列列席人、议议事流程程、记录录、安委委会成员员参加监监督检查查、相关关记录等等具体要要求？2 是否否至少每每半年召召开一次次全体会会议，并并形成会会议纪要要，主要要负责人人每年主主持一次次会议？3 企业业领导成成员是否否定期带带班或值值班？1项不符符合扣55分2安全管管理机构构和人员员应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1安全管理理机构和和人员设设置要求
29、求*1是否设设置安全全管理部部门，部部门人员员是否为为专职安安全管理理人员？不满3300人人的企业业是否至至少配备备1名专专职安全全管理人人员？专专职安全全管理人人员和专专职安全全员数量量达到职职工总数数的3？2 超过过2000人（含含外来务务工人员员）的部部门、企企业确定定的重点点部门是是否配备备专职安安全员；其他部部门是否否配置兼兼职安全全员？3调整安安全管理理部门负负责人，是是否经过过上级单单位有关关领导和和安全管管理部门门同意？1项不符符合扣55分2.2安全管理理人员、专专兼职安安全员任任职资*1是否有有安全管管理人员员、专兼兼职安全全员任职职资格相相关规定定文本？（文件件或岗位位说明
30、书书等）2企业主主要负责责人、主主管安全全领导和和安全管管理人员员、专职职安全员员是否持持有安监监部门批批准的具具有资质质的培训训机构颁颁发的培培训证书书？当地地政府有有要求的的，是否否持有当当地政府府主管部部门颁发发的安全全管理人人员证书书？3 兼职职安全员员是否由由所在部部门按其其任职要要求和能能力选聘聘批准；并保存存批准记记录？4 兼职职安全员员是否经经过企业业内部培培训考试试合格，每每年是否否进行一一次再培培训并保保存培训训记录？1项不符符合扣55分2.3注册安全全工程师师的配置置和工作作制度*1企业是是否至少少设置11个专职职或兼职职安全工工程师岗岗位，并并由具有有注册安安全工程程师
31、资质质的人员员担任？2企业是是否制订订注册安安全工程程师岗位位工作制制度，形形成文本本对注册册安全工工程师参参与并签签署意见见的各项项职责及及工作流流程作出出具体规规定？1项不符符合扣55分3安全生生产责任任制应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准3.1安全职责责文本*是否形成成企业各各级部门门及相关关人员安安全职责责文本？由企业业主要负负责人批批准或以以企业文文件形式式下发？安全职职责是否否具体，符符合“一岗双双责”的要求求并得到到实施？不符合扣扣5分1职责文文本是否否对企业业主要负负责人、企企业主管管安全领领导、企企业其他他业务分分管领导导的安全全管理职职责作出出具体规规定，规规定职责责
32、内容符符合法规规和本标标准要求求？3企业下下属各部部门及其其管理人人员涉及及的安全全职责中中，是否否根据各各部门及及岗位职职责分工工及其危危险源相相关管理理管控措措施作出出具体规规定？4岗位作作业人员员的安全全职责是是否明确确其安全全生产的的基本义义务和责责任？5各级工工会的安安全职责责是否明明确其对对安全和和劳动保保护工作作的监督督、组织织员工参参与和协协商重大大安全事事项的各各项具体体职责；6职业健健康安全全管理体体系事务务代表（员员工代表表）的职职责是否否明确其其收集反反映员工工意见、参参与和协协商的各各项具体体职责？1项不符符合扣11分3.2“一岗双双责”要求*1领导和和管理人人员岗位
33、位规范或或岗位说说明书等等文本中中，是否否在描述述岗位业业务职责责的同时时，明确确其业务务范围内内的安全全相关事事项具体体管理职职责？2 领导导和管理理人员是是否清楚楚本岗位位的安全全职责，并并按规定定履行职职责，包包括组织织或参与与相关安安全监督督检查，体体现“一岗双双责”的要求求？1项不符符合扣55分3.3安全责任任书、承承诺书和和安全告告知1是否逐逐级签订订安全责责任书，直直至企业业下属部部门？2是否通通过与各各级员工工签订安安全责任任书或承承诺书、岗岗位说明明书、操操作规程程等各种种方式，告告知各级级员工安安全生产产的义务务和责任任、危险险源控制制措施和和目标、应应急处置置措施等等？1
34、项不符符合扣11分检查人：总应得分分：1555 职业业健康安安全文件件和记录录考评检检查标准准1职业健健康安全全文件总总体要求求应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1编制各类类职业健健康安全全文件，形形成文件件系统清清单*是否编制制各类职职业健康康安全文文件，形形成文件件系统，且且结构合合理可行行，符合合企业安安全管理理和现场场控制的的需要？（含执执行上级级公司的的文件）不符合扣扣5分1 是否否建立企企业各类类安全文文件系统统清单？2 企业业文件系系统是否否包括职职业健康康安全管管理体系系手册；管理文文件（如如职业健健康安全全管理体体系程序序文件、管管理办法法、管理理制度等等）；技技
35、术文件件（如安安全操作作规程、作作业指导导书、检检查表等等）；应应急预案案（综合合应急预预案、专专项应急急预案、现现场处置置方案）；需规范范受控的的相关外外来文件件等？1项不符符合扣11分2安全管管理文件件要求应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1建立各类类安全管管理文件件企业的文文件系统统是否包包括以下下安全管管理类文文件，各各管理文文件的内内容包括括管理职职责、流流程和要要求，且且合理可可行，符符合法规规标准的的要求：（各文文件可单单独编制制，也可可在一个个文件中中包括几几个章节节分别描描述某个个文件内内容；但但管理手手册中包包括的简简单描述述不能视视为文件件；文件件名称不不限）
36、1安全责责任制；2安全全生产投投入管理理；3危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制策划；4职业业健康安安全法律律法规和和其他要要求管理理；5文文件记录录管理；6安全全培训和和教育；7安全全事项参参与、协协商和沟沟通；99建设项项目安全全设施“三同时时”管理；9相关关方安全全管理；10安安全标识识管理；11设设备设施施安全管管理；112危险险作业审审批；113临时时线路审审批；114库房房管理；15消消防管理理；166危险物物品管理理；177交通安安全管理理；188厂内机机动车辆辆管理；19职职业危害害管理；20劳劳动防护护用品管管理；221应急急准备和和响应管管理；222安全全检查和和隐患管管理
37、；223职业业健康安安全管理理体系内内部审核核；244事件、事事故管理理；255安全绩绩效考核核；266职业健健康安全全管理体体系管理理评审？1项不符符合扣11分3安全操操作规程程要求应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准3.1安全操作作规程制制订*1是否以以作业工序序、作业业岗位为为基本单单元编制制各类作作业岗位位的安全全操作规规程？编编制范围围是否包包括作业业和设备备操作岗岗位、检检修岗位位、仓储储岗位、检检验检测测岗位等等；2安全操操作规程程是否下下发到作作业人员员岗位现现场？（现现场有电电脑或显显示装置置的可使使用电子子版本）3外来务务工人员员（含劳劳务派遣遣人员和和长期为为企业提
38、提供服务务的劳务务承包人人员）是是否编制制岗位安安全操作作规程？其中使使用派遣遣或承包包机构相相关安全全操作规规程的，是是否经过过企业确确认？1项不符符合扣55分3.2安全操作作规程内内容1安全操操作规程程是否包包括岗位位设备和和作业活活动的主主要危险险源及控控制要求求、劳动动防护用用品配备备和穿戴戴要求等等，内容容是否符符合国家家、行业业的法规规和标准准要求，并并具体可可行？2岗位安安全操作作规程是是否随工工艺或设设备的变变更情况况，及时时进行更更新；保保持有效效版本？3 安全全操作规规程内容容是否为为现场员员工熟悉悉和掌握握？1项不符符合扣11分4文件和和记录控控制要求求应得分： 5检查项
39、目目检查内容容扣分标准准4.1文件控制制制度和和基本要求*是否建立立文件控控制管理理文件，具具体规定定文件控控制的要要求，并并得到实实施？不符合扣扣5分1各类文文件是否否有编制制人和批批准人，发发布前是是否经过过评审，并并保存评评审和批批准记录录；2各类文文件是否否编号，并并标明文文本的版版本；是是否有发发布和实实施日期期？3是否建建立各类类各级受受控文件件的发放放记录台台帐或清清单？发发放时是是否编制制并记录录发放号号？1项不符符合扣11分4.2文件的评评审、修修改和作作废1是否确确定各类类各级文文件的定定期评审审要求；当内外外部环境境发生变变化时是是否及时时评审，并并保存记记录？2文件需需
40、更新时时，是否否办理审审批手续续，按原原批准权权限重新新批准，并并保存审审批记录录？3文件如如作废，是是否由主主管部门门回收，保保持回收收记录？作废文文件如需需保留，是是否对其其进行标标识？1项不符符合扣11分4.3 外来文件件的识别别和管理理1需企业业跨年度度经常执执行和长长期执行行的外来来文件是是否纳入入文件受受控范围围？2需发放放到下属属部门使使用的受受控外来来文件，是是否建立立发放记记录台帐帐或清单单；发放放时是否否编制并并记录发发放号，以以便于以以后文件件的回收收？ 1项不符符合扣11分4.4记录控制制制度和和基本要求*是否建立立记录控控制管理理文件，具体规定记录控制的要求，并得到实
41、施？不符合扣扣5分1对于长长期使用用表格化化记录，是是否设计计规范性性表格，并并经过审审批方可可下发使使用？2涉及安安全隐患患整改、事事故处理理或安全全检查等等内容是是否要求求建立书书面记录录？3记录填填写是否否完整、清清晰、规规范，不不应随意意涂改；如已经经上报归归档后需需要修改改的，是是否办理理更改手手续，并并在更改改处作出出明显标标识？4计划、评评价等需需批准的的记录是是否有批批准人签签名，并并保存签签字记录录？1项不符符合扣11分4.5记录的保保存、归归档和销销毁1是否建建立企业业职业健健康安全全相关记记录清单单？清单单是否确确定各类类记录（包包括不使使用规范范表格的的记录）的的名称、
42、填填写和保保存部门门、保存存期限等等？2 记录录保存期期应是否否大于内内容要求求的可追追溯时间间，并符符合法规规的要求求；其中中事故调调查记录录、重大大隐患相相关记录录等是否否长期保保存？3是否将将安全技技术措施施实施和和验收资资料、特特种设备备技术、检检验等资资料；安安全“三同时时”资料；职业健健康监护护资料、重重大事故故隐患整整改的资资料；事事故调查查处理的的记录及及其他法法规或上上级要求求归档的的资料等等重要的的、需长长期保存存的安全全相关资资料归档档管理，并并建立归归档资料料清单？（包括括企业档档案室归归档或主主管部门门专人负负责归档档）4对已到到保存期期限的记记录，是是否认真真审查，
43、重重新评价价其保存存价值；无保存存价值的的记录，是是否经过过批准，统统一销毁毁，并保保存销毁毁记录？1项不符符合扣11分检查人：总应得分分：2006 能力力、意识识和安全全培训教教育考核核检查标标准1各级人人员任职职要求和和安全培培训应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1能力要求求和任职职资格*1各类管管理人员员（安全全管理人人员以外外的管理理人员，含含中层领领导）的的相关安安全资质质和培训训要求，是是否在岗岗位说明明书或相相关文件件制度中中描述清清楚，并并符合法法规和企企业文件件的要求求？（安安全管理理人员的的任职要要求，已已经在“组织机机构和职职责”中考评评，不再再重复考考评）2
44、特种作作业人员员和特种种设备作作业人员员等特种种岗位人人员的任任职条件件是否在在相关岗岗位说明明书中作作出规定定，包括括规定其其培训取取证要求求和职业业禁忌症症等要求求？1项不符符合扣55分1.2各级安全全管理人人员安全全培训与与取证*各级安全全管理人人员培训训与取证证？已经经在“组织机机构和职职责”中考评评，不再再重复考考评-1企业其其他领导导和中层层干部任任职后的的安全教教育培训训是否在在三个月月内进行行培训？2 企业业其他领领导和中中层干部部任职安安全培训训时间是是否不少少于6学学时？每每年再培培训时间间是否不不少于44学时？1项不符符合扣11分1.3班组长及及员工安安全培训训1班组长长
45、是否经经过企业业内部安安全培训训，每年年是否进进行一次次并保存存培训记记录？2员工是是否每年年接受至至少8小小时的安安全知识识及意识识的教育育培训？（包括括企业或或部门培培训）1项不符符合扣11分1.4相关方人人员安全全培训此处不查查，在相相关方安安全管理理模块中中检查。-2作业人人员的培培训取证证应得分： 5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1特种设备备作业人人员的培培训取证证*1各类特特种设备备操作人人员和各各类特种种设备管管理人员员是否经经过由当当地质量量技术监监督部门门指定的的培训机机构的培培训考试试合格，获获得特种种设备作作业人员员证后上上岗作业业和工作作？2 主管管部门和和人员所所
46、在部门门是否建建立特种种设备作作业人员员台账或或清单？3 是否否确保人人员及时时培训取取证和复复审？1项不符符合扣55分2.2特种作业业人员培培训取证证*1特种作作业人员员是否经经过由当当地安全全生产监监督部门门指定的的培训机机构的培培训考试试合格，获获得特种种作业操操作证后后上岗作作业？2主管部部门和人人员所在在部门是是否建立立了特种种作业人人员台账账或清单单？3是否确确保人员员及时培培训取证证和复审审？1项不符符合扣55分2.3 其他人员员培训取取证企业是否否根据行行业和地地方政府府要求，确确定其他他应经外外部培训训发证后后方可持持证上岗岗的人员员，形成成取证人人员台账账，并保保存培训训取证记记录？1项不符符合扣11分3新员工工安全三三级教育育和转复复岗人员员安全教教育应得分： 5检查项目目