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1、流程说明 业务流程程是按先后后排列或并并行的一整整套活动或或任务，它它们基于指指令完成特特定的工作作。这些工工作将输入入的指令转转变为一个个或多个输输出的结果果，从而达达到共同的的目的。业务流程图图例流程开端（一个客户致电客户服务中心）流程步骤（会计部门检查客户相应状况）信息文档（年度经营计划）另一流程（客户信息管理）决策点（客户是否满足获得0%扣率的要求）流程迁移（转向流程的另一个部分）流程终点（来自客户的付款单据）开始A结束决策点另一流程信息文档房地产开发发的主业务务流程（示示意图） 综合办公室室发展规划部部营销策划部部成本合约部部工程管理部部项目部物业公司节点参与项目定位项目开发经营计划
2、估算概算项目可研施工现场准备规划设计招投标预算合同监控执行现场施工组织预算材料设计结构设计规划评审施工图会审报审其他甲供材料设备采购报审报建施工过程管理楼盘营销方案及定价配合竣工验收、决算前期工作及整改保修等组织验收与项目总结工程决算预售工程交接现售关键管理流流程一览表表 战略制定流流程1战略层层面计划管理理流程审计督察察流程综合管理理流程2支撑层层面财务管理理流程人力资源源管理流程程市场开发发流程项目立项项流程规划设计计流程3业务层层面材料设备备管理流程程工程管理理流程市场营销销流程物业管理理流程关键管理流流程一览表表 战略制定流程计划管理流程审计督察流程战略制定流流程年度经营营计划制定定流
3、程经济责任任审计流程程年度经营营计划调整整流程工程项目目预算审计计流程计划监督督控制流程程工程项目目决算审计计流程督察流程程财务管理流程综合管理流程人力资源管理流程公文流转流流程资金计划划制定与资资金支付流流程人力资源源规划流程程发文流程费用报销销流程内部招聘聘流程公务车辆使使用管理流流程成本费用用分析流程程外部招聘聘流程法律事务服服务流程财务预算算编制流程程绩效考核核流程档案存档管管理流程超预算审审批流程薪酬管理理流程档案借阅管管理流程培训管理理流程日常办公用用品采购流流程员工请假假流程非生产用固固定资产采采购流程员工离职职流程印鉴使用审审批流程非工程类合合同管理流流程关键管理流流程一览表表
4、 规划设计流程市场开发流程项目立项流程市场调研流流程项目定位位流程项目规划划设计流程程项目可行性性研究流程程项目投资资估算流程程规划方案案设计会审审流程市场竞争分分析流程资金筹措措流程施工图纸纸会审流程程土地获取取流程勘察、设设计招标流流程规划方案案报批流程程施工图报报批和审查查流程国有土地地使用权证证办理流程程建设工程程许可证申申办流程市场营销流程工程管理流程材料设备管理流程供应商资质质管理流程程 工程程合作单位位资质管理理流程营销策划划方案编制制流程材料与设备备采购流程程工程招标标流程项目售楼楼处组建流流程材料招标流流程 工工程类合同同管理流程程 楼盘销售售流程材料与一般般设备出入入库流程
5、项目施工工管理流程程 楼盘销售售定价流程程重要设备出出入库流程程甲方要求求设计变更更审批流程程楼盘价格格调整流程程 乙方技技术变更联联系单会签签流程 客户投诉诉处理流程程 重大大质量事故故处理流程程 商品房预预售许可证证申办流程程工程量价价核定流程程 销售统计计报告流程程物业管理流程工程进度度款支付流流程工程竣工工验收流程程工程决算算流程 物业业进驻与管管理流程 物业管理理客户服务务流程1战略制制定流程流程名称：战略制定定流程流程编号：ZLZDD流程主办部部门：综合合办公室 时间1234567综合办公室室总经理办公公会开始35年大大调整每年年小调整1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成
6、业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计划组织目标设定流程名称：战略制定定流程说明明流程编号：ZLZDD流程主办部部门：综合合办公室 营销销策划部 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1调查相关业业务市场的的发展趋势势市场分析报报告2调查市场竞竞争态势，分分析主要竞竞争对手竞争分析报报告3评估新技术术和创新，发发现可能的的替代威胁胁和潜在市市场新技术和创创新分析报报告4跟踪法律法法规变化，评评估对公司司潜在的影影
7、响法律法规影影响分析报报告5回顾现有战战略和项目目经营情况况现有战略分分析报告6在充分了解解外部环境境、内部环环境的基础础上形成几几个备选的的业务发展展战略方案案备选战略方方案7针对备选战战略方案建建立财务预预测模型战略计划8比较，分析析备选方案案确立可实实施的战略略计划可实施的战战略计划9根据战略计计划明确主主营业务方方向，业务务组合和缇缇市场定位位业务发展规规划10设定组织绩绩效目标以以评估绩效效，评定战战略的成功功或失败组织绩效目目标11如果需要，设设计或调整整组织机构构以适应新新的战略组织调整方方案12建立财务预预测模型，对对未来的主主要财务数数据（三大大报表）进进行预测，以以验证新的
8、的愿景和战战略主要财务数数据预测13根据战略计计划和财务务预测，建建立长期资资本结构长期资本结结构计划14确定战略和和具体的实实施计划后后，与业务务部门沟通通使他们更更好的理解解公司战略略和计划在战略上达达成一致2计划管管理流程流程名称：年度经营营计划制定定流程流程编号：JHZDD流程主办部部门：综合合办公室 时间总经理办公公会综合办公室室各部门、单单位每年12月开始不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通过编制公司年度经营计划下发年度经营计划执行年度经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标结束39提出部门年度工作计划流程名称：年度经营营计划制定定流程说明明流
9、程编号：JHZDD流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1总经理办公公会确定公公司年度经经营目标公司年度经经营目标2综合办公室室将公司年年度目标分分解为各部部门年度工工作目标部门年度工工作目标3各部门提出出年度经营营计划部门年度经经营计划4综合办公室室汇总年度度经营计划划部门年度工工作计划汇汇总5综合办公室室对各部门门年度工作作计划进行行初审，不不通过的重重新制定审核结果6综合办公室室编制公司司年度经营营计划公司年度经经营计划7总经理办公公会对公司司年度经营营计划进行行审议审批结果8综合办公室室下达总经经理办公会会审议通过过的年度工工作计划计划下发9各部门
10、执行行计划各部门计划划计划执行备注：本流流程需配套套以计划划管理实施施办法与与年度计计划报告（计计划管理制制度包含含计划的制制定、计划划的修订和和计划的监监督执行）流程名称：计划监督督控制流程程流程编号：JHJKK流程主办部部门：综合合办公室 时间综合办公室室计划执行部部门开始每月、每年年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果4结束流程名称：计划监督督控制流程程说明流程编号：JHJKK流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1定期或专项项收集计划划执行情况况计划执行结结果2对
11、比原计划划与计划实实际执行情情况原计划执行差异3差别是否存存在差异4综合办公室室与计划执执行部门共共同识别计计划执行差差异，提出出改进绩效效的措施执行差异分析差异原原因5计划执行部部门推行改改进措施改进措施6综合办公室室监督计划划执行部门门改进绩效效绩效改进情情况流程名称：年度经营营计划调整整流程流程编号：JHTZZ流程主办部部门：综合合办公室 时间23对比原定计划与实际差距，提出建议开始每年0-1次调整总经理办公公会计划执行部部门综合办公室室总经理办公公会1提出计划调整意见提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调
12、整草案汇总意见/组织讨论并综合平衡是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标审批确定调整方案流程名称：年度经营营计划调整整流程说明明流程编号：JHTZZ流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1总经理办公公会提议修修订计划计划修订主主要精神2计划执行部部门提出计计划修订请请求前期计划完完成状况请求修订的的主要内容容3对比分析计计划实际执执行情况与与原定计划划原计划和计计划执行情情况提出计划修修订建议4总经理办公公会根据年年度经营目目标对计划划修订建议议进行分析析论证，做做出是否调调整的决定定计划调整建建议是否调整的的决定5如调整则提提出如何调调整的具体体意见计
13、划调整意意见6综合办公室室收集、汇汇总各部门门意见、组组织讨论、平平衡收集的意见见7编制年度经经营计划调调整方案年度经营计计划调整方方案讨论稿稿8总经理办公公会讨论、审审批计划调调整方案年度经营计计划调整方方案备注：本流流程需配套套以变更更工作计划划申报表和和计划管管理实施办办法3审计督督察流程流程名称：经济责任任审计流程程流程编号：ZRSJJ流程主办部部门：财务务部 时间1被审计单位位财务部总经理档案室1110开始汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料审计通知书审计意见书检查执行情况结束854310日内下达审计意见审计报告形成审计报告审计
14、报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组下达审计委托审查资料归档否是通过审批9存档记录流程名称：经济责任任审计流程程说明流程编号：ZRSJJ流程主办部部门：财务务部 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1财务部根据据总经理下下达的审计计委托，确确定审计工工作组审计委托2向被审计单单位下达审审计通知书书审计通知书书3被审计单位位接到审计计通知书后后，准备待待审材料审计通知书书待审材料4财务部组织织审计工作作组编制审审计方案，实实施审计审计方案5形成审计报报告初稿审计报告初初稿6审计工作组组就审计报报告初稿与与离任者交交换意见谈话记录7离任者确认认审
15、计意见见审计报告初初稿、谈话话记录(离任者)书面确认认审计意见见8形成审计报报告审计报告9总经理审批批审计报告告审批意见10如总经理否否决审计报报告，重新新制订审计计方案、重重新审计；如获批准准，则下达达审计结论论意见审计结论意意见11被审计单位位执行审计计决定，调调整帐目等等审计结论12综合办公室室检查、监监督审计结结论执行情情况审计资料归归档备注：本流流程需配套套以审计计管理办法法和经经济责任审审计审批单单。审审计管理制制度涵盖盖经济责任任审计、日日常财务收收支审计、工工程项目预预算审计、工工程项目决决算审计等等。流程名称：工程项目目结算审计计流程流程编号：YSSJJ流程主办部部门：成本本
16、合约部 提交结算部部门外部审计机机构成本合约部部财务部总经理是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始4结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计5确认2审核否是6备案3无判断流程名称：工程项目目结算审计计流程说明明流程编号：YSSJJ流程主办部部门：成本本合约部 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1公司部门联联络、组织织社会预算算单位编制制工程预算算工程预算（送送审稿）2通过成本合合约部的预预审工程预算（送送审稿）3总经理判断断是否需要要外部审计计成本合约部部意见4委托外部审审计委托书5形成预算审审计报告预算审计报报告6财务部留存存结算书作作为申款和和付款的依依据审核后的结结算书资
17、金需求计计划7如存在重大大差异，交交成本合约约部重新审审批；适用说明：1、存在重重大问题时时审计；22、对成本本合约部自自己做预算算进行审计计；3、根据总总经理的指指标进行审审计；流程名称：工程项目目决算内部部审计流程程流程编号：JSSJJ流程主办部部门：成本本合约部 时间项目部、项项目公司成本合约部部工程管理部部财务部总经理工程竣工开始1是否5接受?附加审计材料三天内提交附加材料提交决算书组织编制决算书工程竣工2是否审批4审计通过通知下达审计通过通知工程决算审计报告6形成决算审计报告决算审计8组织验收97结束会计结算备案是否审批3流程名称：工程项目目决算审计计流程说明明流程编号：JSSJJ流
18、程主办部部门：成本本合约部 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1工程竣工后后，项目部部组织编制制项目竣工工决算施工图纸、签签证、变更更工程决算书书2成本合约部部审核决算算书3总经理对审审计申请审审批，组织织对工程决决算进行内内部审计审计申请表表4成本合约部部组织对工工程决算进进行内部审审计工程决算书书5项目部审核核，根据需需要补充相相关材料遗漏的材料料和证据6形成决算审审计报告决算审查单单7财务部根据据决算审查查单和经审审计的工程程决算书，进进行会计结结算决算审查单单、决算书书8成本合约部部下达通过过通知 财务部付款款9财务部根据据审计结果果结算有关关费用适用说明：1、重大项项目的
19、审计计；2、总经理理认为需要要进行的审审计；3、存在重重大问题的的需要进行行审计流程名称：督察督办办流程流程编号：DCLCC流程主办部部门：综合合办公室 时间综合办公室室被督察部门门、单位总经理员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束流程名称：督察督办办流程说明明流程编号：JCLCC流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1根据临时举举报、反映
20、映或定期进进行督察2进行行政督督察和效能能督察，判判别指令贯贯彻是否畅畅通和是否否履行职责责3如行政督察察或效能督督察发现存存在问题，综综合办公室室与被督察察部门共同同研究、改改进4根据督察的的问题，如如属于重大大问题，则则组织相关关人员调查查5根据调查，出出具调查意意见和处理理建议调查报告6总经理根据据调查报告告和调查组组的汇报，决决定是否补补充调查或或按照调查查报告进行行处理审批调查报报告7被督察部门门执行处理理决定，综综合办公室室监督检查查执行过程程和结果执行结果反反馈备注：本流流程需配套套以督察察督办管理理制度4综合管管理流程流程名称：公文流转转流程流程编号：GWLZZ流程主办部部门：
21、综合合办公室 收文部门综合办公室室主任相关部门负负责人副总经理总经理1相关文件接收文件开始52填写流转意见结束存档4阅处批示是否需总经理批示3否是批示流程名称：公文流转转流程说明明流程编号：GWLZZ流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1综合办公室室或相关部部门收到文文件相关文件2综合办公室室主任提出出公文流转转建议，呈呈该文件主主管副总签签署流转意意见3如文件内容容涉及的部部门属于副副总分管范范围内的、则则由综合办办公室传分分管部门阅阅处；如认认为需要在在其分管范范围之外阅阅处，则转转呈总经理理批示公文流转意意见4相关部门圈圈阅，提出出建议或意意见流转
22、意见5文件传阅完完毕，综合合办公室存存档备注：本流流程需配套套以文件件管理制度度，涵盖盖公文流转转和发文及及文件存档档等。流程名称：发文流程程流程编号：FWLCC流程主办部部门：综合合办公室 发文主办单单位综合办公室室主任相关部门负负责人主管副总经经理总经理起草文件部门经理审核开始1不通过通过2签收文件9存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见签收文件提出意见5不通过通过审批通过6不通过审批流程名称：发文流程程说明流程编号：FWLCC流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1由拟发文部部门起草文文件（限以以公司名义义发文
23、）下发文件初初稿2部门经理审审核；如果果审核通过过，则分别别递交至综综合办公室室；审核不不通过，由由部门修改改审核意见3综合办公室室在发文申申请表上签签署流转意意见，并将将签报流转转至相关部部门，请其其签署意见见流转意见4相关部门提提出意见相关意见5主管副总经经理提出审审核意见，通通过则交总总经理审批批；不同意意则退回申申请部门审核意见6总经理审批批，通过则则交综合办办公室；不不通过退回回申请部门门修改审批意见7综合办公室室打印终稿稿、并将文文件编号，盖盖章文件制作8综合办公室室将终稿存存档，并分分发至相关关部门存档9职能部门与与相关部门门签收文件件正式发文备注：本流流程需配套套以文件件管理制
24、度度。流程名称：公务车辆辆使用管理理流程流程编号：CLSYY流程主办部部门：综合合办公室 用车申请人人用车部门/单位负责责人综合办公室室主任综合办公室室车辆管理理人员司机1用车申请提出用车申请开始审查审核出车登记簿32结束登记出车纪录登记出车情况登记用车申请、安排车辆出车登记簿出车结束、向综合办公室报告出车申领车钥匙流程名称：公务车辆辆使用管理理流程说明明流程编号：CLSYY流程主办部部门：综合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1用车人提出出用车申请请，在获得得本部门审审核后转综综合办公室室用车申请单单2登记安排出出车出车单3出车后出车车单经用车车人确认，回回复综合办办公
25、室，登登记出车记记录出车记录备注：本流流程需配套套以车辆辆与驾乘人人员管理制制度和用用车审批单单及出出车记录。车车辆与驾乘乘人员管理理制度包包括用车申申请、记录录、车辆维维修、事故故处理等。流程名称：法律事务务服务流程程流程编号：FLSWW流程主办部部门：综合合办公室 使用部门综合办公室室总经理98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排4提出意见流程名称：法律服务务流程说明明流程编号：FLSWW流程主办部部门：综
26、合合办公室 流程步骤工作内容的的简要描述述重要输入重要输出1各部门对综综合办公室室法律需求求法律事务服服务需求2综合办公室室法律事务务主管人员员登记服务务项目，确确认责任人人，确定服服务内容及及工作安排排法律事务服服务提供内内容与服务务水平3综合办公室室主任判断断需求是否否重要，如如重要提请请总经理审审批，如不不重要则进进入第5步相关规定判断结果4总经理就重重要的法律律咨询内容容提出意见见法律服务内内容总经理意见见5综合办公室室主任判断断是否需要要外请咨询询判断结果6综合办公室室严格依据据内部服务务内容向各各部门准确确及时地提提供法律事事务支持服服务法律事务服服务记录7如果需要外外请法律事事务
27、咨询，帮帮助寻找相相关顾问提提供服务解解决外请服务需需求8登记服务记记录，由受受服务方签签字认可，并并填写改进进意见服务完成服务记录及及改进意见见9每季度末，由由各个部门门经理填写写一次法律律事务服务务满意度反反馈表法律服务满满意度反馈馈表10综合办公室室主任检查查法律事务务服务记录录，并根据据客户服务务满意度反反馈表进行行绩效评估估，对法务务人员提出出改进建议议内部客户反反馈改进建议，服服务改进备注：本流流程需配套套以法律律事务管理理办法。流程名称：档案存档档管理流程程流程编号：DACDD流程主办部部门：存档档部门 交档经办人人交档部门经经理工程管理部部成本合约部部综合办公室室存档档案资料开始1判别分类325项目结束进行中工程项目档案资料5执行完毕各类经济合同446集中存档重要证照存档行政类档案资料存档结束流程名称：档案存档档管理流程程说明流程编号：DACDD流程主办部部门：存档档部门