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1、中交路桥华东工程有限公司ROAD & BRIDGE EAST CHINA ENGINEERING CO., LTD华东公司工程质量管理办法制度编号：HD-质08-2021主编部门：质量管理部实施目标责任制，并针对质量目标对质量工作进行详细策划，将质量 目标层层分解，实现质量工作目标管理。第二十五条 公司在项目开工前组织编制项目质量策划指导文 件，并实行全过程跟踪监督、检查验收。第二十六条 公司应指导和审核项目编制的项目实施性质量策 划指导书，并实行动态管理。第二十七条公司及各项目应健全奖惩考核体系，完善质量考核 评价指标，严格质量考核。第二十八条 公司及各项目应加强质量源头控制，在组织材料（设
2、 备）等物资类招标采购管理工作中，应明确对材料（设备）的质量要 求和供应商设备质量主体责任，明确质量保证条款、合同违约行为及 其责任，明确对材料（设备）质量的监造、试验、检查、验收程序和 标准，明确供应商对生产现场的服务质量责任。第二十九条 公司及各项目应强化过程控制，指导和监督项目严 格落实工程质量“三检制”和内部质量验收制度；严格执行各项交底 制度，交底内容应翔实，具有针对性和可操作性，并办理确认手续； 加强对施工组织设计、重大技术方案和专项施工方案监管和审查。质 量控制点及关键点、质量保证措施等内容要在施工组织设计中体现。第三十条公司及各项目应建立健全不合格品控制管理制度，对 在采购材料
3、设备、半成品检验和成品检验中发现的不合格品，应及时 做出标识，建立不合格品控制台帐，做好不合格品处置工作。第三十一条 公司及各项目应积极开展质量通病（质量顽症）治 理工作，建立健全质量通病治理台帐，有针对性制定质量通病治理方 案、措施，落实治理责任，严格监督检查和考核，不断消除质量通病。公司及各项目应积极推行首件质量认可制度（样板制），及时分 析、总结、完善工艺参数和质量保证措施，通过典型示范、样板引路, 不断提升质量管理水平。第三十二条 公司及各项目应加强过程检验与试验等自检工作， 按规定设立工地试验室。试验室人员、仪器设备和环境配备应满足要 求，各项抽样频率应满足规范及合同要求，杜绝出具虚
4、假数据和报告。 加强原材料源头控制，建立健全材料、半成品及设备进场检验签收制 度，做好进场检验等工作。第四章质量监督第三十三条 公司及各项目必须建立并落实质量分级责任制，逐 级监管、分级把关、下级对上级负责。第三十四条 公司定期（每半年至少一次）或不定期结合季节特 点或者按上级有关要求，开展不同形式的质量督查。重点项目、铁路 项目每季度进行一次质量检查，所有在建项目每年至少检查两次。第三十五条质量检查主要包括以下内容：（一）工程质量管理体系建设及运行。（二）工程质量管理办法及技术标准的制定和执行。（三）工程质量目标的制定、分解落实和考核评价。（四）对分包队伍工程技术质量管理及控制。（五）岗位人
5、员能力、培训等。（六）质量问题、事故预防、报告、处理。（七）实施性施工组织设计审批及执行。（八）项目的质量月度检查和奖罚情况。（九）试验、检测工作。（十）检验、试验设备的配置、标定、保养、报废等管理。（十一）工程实体质量。（十二）工程交（竣）工验收及竣工资料的管理。（十三）不合格品的管理，纠正及预防措施的实施。（十四）质量信息管理及工程所需的规程、规范及标准管理情况。第三十六条 公司及各项目履行质量检查、抽查工作，检查内容 应全面，做到横向到边、纵向到底、不留死角。检查问题有整改，有 闭合，有奖惩。第三十七条责任单位对检查中发现的各类质量隐患必须及时制 定整改方案，限期落实并报送整改情况。第三
6、十八条 发生等级质量事故时，按照公司质量事故报告调 查处理、责任追究办法规定执行。第三十九条 分包队伍发生工程质量事故，项目责任人需承担同 等质量责任。第四十条 各项目根据实际自行制定项目的考核及奖惩办法。第五章质量工作报告制度第四十一条 公司及各项目应建立健全质量信息统计、分析和报 送制度，完善统计、分析方法和手段，确保质量信息的准确、完整、 可靠和及时。同时加强质量信息数据的分析、研究，挖掘数据背后的 信息、规律，实现质量动态管理，促进质量持续有效不断改进。第四十二条公司实行质量信息报告分级管理的原则。公司质量 管理部是质量信息汇总部门，并负责向中交路建报送。第四十三条各项目应及时在信息系
7、统中上报以下质量信息，对 违反本条规定，不按时上报有关质量信息的，给予通报批评，并在公 司绩效考核中酌情扣分。（一）各项目及时按工程质量月报流程（每下月5日前），报送 中交路建质量月报情况表（附件1含附表1）。公司每年4月3日、10月3日之前各单位报送一季度、三季度 质量信息报表。（附件1含附表2-6）。公司每年7月3日之前各单位报送二季度质量信息统计报表，上 半年质量工作报告和下半年质量工作计划。公司每年1月3日之前各单位报送上一年度四季度质量信息统计 报表、上一年度工作报告和本年度质量工作计划。（二）质量问题和质量事故报告按照上级单位质量事故报告调 查处理、责任追究办法规定执行。（三）工程
8、交（竣）工验收结论及获奖证书影印件于获取资料后 10日内上传至工程质量月报附件内。（四）公司及项目均应建立奖罚台帐、返工损失台帐，并按有关 规定逐级上报。（五）省（市）部级质量抽检及业主综合检查，当项目拿到评价结论后，按要求及时上报。（六）各项目获国家、省部级及市级优质工程奖，应及时报公司 质量管理部。（七）各项目应定期对业主、监理、运营单位进行质量回访，了 解对工程质量的要求和改进意见，采取整改措施，并将质量回访记录 报公司质量管理部。（八）公司鼓励一线人员及时反馈现场质量问题以及质量合理化 建议；各项目一线人员使用质量举报、质量合理化建议平台，通过公 司平台便捷渠道适时反馈质量信息。第四十
9、四条质量工作报告内容应包括：（一）质量工作基本情况：企业生产经营情况，质量方针、目标 实现情况，项目或产品完成情况，质量工作取得的成绩，获得的荣誉 奖项等。（二）质量组织管理、规章制度和考核奖惩体系的建立健全情况。（三）争创质量奖工作开展情况。（四）质量通病（质量顽症）治理情况。（五）技术质量保证体系建立健全情况。（六）质量监督检查、考核情况。（七）质量活动开展情况。（A）质量工作亮点、创新点，及其他主要工作。（九）质量投诉、质量问题及事故处理情况。（十）质量工作存在的问题及原因。（H ）质量工作建议与下一步工作计划。第四十五条 工作报告应以正式文件形式报送。质量信息报表和 工作报告同时报送书
10、面材料和电子版。质量信息报表和工作报告应按 照要求的内容和格式填写，签字盖章齐全，不应随意更改或遗漏。相 关内容不能填出的应予以书面说明。第四十六条质量信息报表和工作报告是公司质量年度考核的重 要依据，发生迟报、漏报、谎报或者瞒报行为的，将依照有关规定严 肃处理。第六章工程质量奖罚第四十七条奖励与处罚公司实行工程质量责任追究制度，各级人员根据各自职责对承建 工程质量负终身责任。发生质量问题、质量事故的处罚按照华东公 司工程质量管理考核及奖罚细则皿-质09-2021执行。第七章附则第四十六条本办法由公司质量管理部负责解释、修订和完善。第四十七条各项目可根据本办法制定实施细则。第四十八条 本办法自
11、印发之日起施行。原华东公司工程质量 管理办法（HD-安质17-2018）同时作废。中交路建在建工程质量情况汇总表填表单位：（章）年 月序号项目名称当月质量情况当年质量情况自开工质量情况报检 项数 （项）合格 项合格 率 （%）质量 事故 （次）质量 问题 （次）质量 投诉 （次）合格 项合格 率 （%）质量 事故 （次）质量 问题 （次）质量 投诉 （次）合格 项合格 率 （%）质量 事故 （次）质量 问题 （次）质量 投诉 （次）主管领导：填表人：填报日期： 年 月 日备注：每月应随报表上报月度质量情况报告中交路建工程质量信息报表中交路建工程竣（交）工验收质量等级统计表填报单位：年3号度序
12、号工程名称单位工 程名称建设单 位施工单 位结构形 式工程规 模（面 积）造价（万元）开竣工 日期验收日期质量等 级验收单位备注填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导：填报日期：中交路建勘察设计产品自（抽）查质量信息报表填报单位：年 a普度序号抽查产品名称计算书（份）图纸（张）报告（份）设计阶段差错统计（个）备注预可 /工可初步设计施工图一般性技术性原则性填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导：堂报日期：目录第一章总则1第二章组织机构、职责与权限1第三章质量控制7第四章质量监督9第五章质量工作报告制度10第六章工程质量奖罚13第七章附则13附表1中交路建在建工程质量情况汇总表1
13、4附表2中交路建工程质量信息报表15附表3中交路建工程竣（交）工验收质量等级统计表16附表4中交路建勘察设计产品自（抽）查质量信息报表17附表5中交路建质量问题及质量事故情况统计表18附表6中交路建完工项目竣工资料编制移交情况表19附图120中交路建质量问题及质量事故情况统计表填报单位：年季度序号项目名称及产品发生 日期发生部位原因处理结果责任人直接经济损 失（万元）问题及事故 等级备注填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导：填报日期：中交路建完工项目竣工资料编制移交情况表序 号项目名称完工时间竣工资料编制进展详情计划移交时 间移交情况责任人和联系方 式备注填表人:联系电话:主管部门负
14、责人:企业主管领导:填报日期:项目施工准备阶段项目施工阶段竣工脸收阶段分项T程桂赧 及评定第一章总则第一条为全面落实企业质量主体责任，规范质量监督管理，提 高质量水平，确保公司质量方针、质量目标的实现，根据中交路建 工程质量管理办法、中交路建施工质量考核管理办法制定本办 法。第二条本办法适用于中交路桥华东工程有限公司（以下简称公 司）及所属各项目。第三条 工程质量实行中交路建监督、公司管理、项目自控的三 级质量管理。第二章组织机构、职责与权限第四条质量管理部是公司质量工作的综合监督部门。第五条公司质量管理机构管理组织机构框图第六条公司成立以公司董事长为主任、总经理为常务副主任、 其他公司领导为
15、副主任、各部门负责人为成员的质量监督管理委员 会，建立工作制度，负责统一领导本单位质量工作，研究决策质量重 大事宜。第七条公司工程质量监督管理委员会的主要职责：（一）贯彻落实国家有关工程质量的方针政策、法律法规和标准 规范，制定公司工程质量管理的相关制度；（二）指导、监督、检查、考核和评价各项目质量管理工作；（三）定期组织工程质量检查；（四）组织工程质量事故、重大质量问题的调查处理，协调解决 重大质量问题和争端；（五）组织开展质量抓典型、树标杆工作。第八条公司工程质量监督管理委员会办公室设在公司质量管理 部，负责公司工程质量监督管理委员会的日常工作。第九条 公司董事长是公司法定代表人，按照国家
16、有关法律法规, 履行企业法定代表人的质量责任，质量职责如下：（一）负责建立公司质量管理体系，组织制定并保持公司质量方 针和目标；（二）为实现公司质量方针和目标配备相关的资源和投入；（三）董事会审议重大事项时，董事长（董事会会议召集人）要 关注方案中有关质量方面的内容。第十条公司总经理对质量工作负重要领导责任，其质量职责如下:（一）贯彻落实国家有关质量的法律、法规和相关行业部门规章 制度、标准规范及中国交建、中交路建质量工作规章制度和工作布置;（二）贯彻公司质量方针、目标，建立健全质量管理体系，确保 体系的有效性、适用性及有效运行，使质量工作得到持续改进；（三）落实公司质量管理所需资源与投入；（
17、四）负责召开质量监督管理委员会会议，分析质量管理现状，决策质量管理重大事宜，并督促检查落实；（五）审核公司质量管理规章制度；（六）负责质量事故调查处理，及时、如实报告重大质量问题、 较大及以上质量事故。第十一条公司质量主管领导质量责任（一）协助公司总经理全面负责公司质量监督管理工作，领导公 司质量管理部及各项目的质量管理工作，对公司质量工作负综合管理 责任；（二）负责按质量管理体系中有关程序规定的要求审批公司的质 量文件；（三）负责审定公司中长期质量发展规划和年度质量工作计划；（四）组织制定公司质量监督规章制度；（五）督促、检查工程质量工作，及时消除质量隐患；（六）主持重大质量事故的讨论分析，
18、确定处理方案并提交公司质量监督管理委员会审定;（七）参加公司管理评审会，落实管理评审决定；（八）及时、如实报告工程质量事故。第十二条 公司总工程师质量职责（一）对公司的工程质量管理和工程质量负全面技术领导责任；（二）审批公司中标的项目施工组织设计或施工方案；（三）参与工程质量事故讨论分析，确定处理方案。第十三条 公司主管生产副总经理及公司片区分管领导职责（一）贯彻落实国家有关质量的法律、法规和相关行业部门规章 制度、标准规范及中国交建、中交路建质量工作规章制度和工作布置;（二）负责统筹组织生产过程质量制度和措施的落实，完善工作 环境和条件，对公司质量工作负重要领导责任；（三）参加工程质量事故调
19、查处理。第十四条公司其他分管领导、总助及副三总师依照“谁主管， 谁负责”的原则，按照职责分工抓好分管范围内的质量工作，对分管 范围内的质量工作负有领导责任，其质量职责如下：（一）组织分管部门开展质量教育，研究解决分管范围内存在的 有关质量问题，制定预防措施；（二）根据需要参加分管工作范围内发生的质量问题、事故的调 查、处理。第十五条公司质量管理部质量责任（一）获取、识别、更新质量管理方面的法规、规范、规程和标准;（二）负责工程质量监督和管理工作，制定并实施公司质量工作（三）监督指导各项目质检工程师、试验工程师的工作；（四）按要求上报重大质量问题、事故，参与质量问题、事故的 调查分析，组织一般质
20、量事故调查处理；（五）督查项目施工组织设计（技术方案）的执行情况，以满足 质量控制要求；（六）负责对各项目质量管理工作的考评；（七）总结、提炼先进质量管理经验，不断完善质量管理制度和 标准，负责质量信息的收集、整理及反馈；（八）协助教育培训部门组织开展质量教育培训与交流；（九）组织工艺小改小革、对标观摩交流活动，以期达到互相促 进、共同进步的目的，推进公司质量管理整体水平的提高；（十）承担公司质量监督委员会办公室的日常工作。第十六条公司安全生产监督管理部质量责任（一）监督项目对质量安全风险源进行辨识、评价；（二）督查项目施工组织设计（技术方案）的执行情况，以满足 安全质量控制要求。（三）参加工
21、程质量问题、事故的调查处理。第十七条工程管理部质量责任（一）认真贯彻执行有关工程质量的法律、法规、标准、制度及要求;（二）在生产计划、布置、检查、总结、评比时，坚持与工程质 量工作“五同时”；（三）参加工程质量问题、事故的调查处理。第十八条物装部质量责任（一）认真贯彻执行有关工程质量的法律、法规、标准、制度及 要求；（二）坚持以公开、公平、公正和诚实信用的原则执行采购材料, 确保采购的各类物资产品性能符合国家有关标准规范质量要求；（三）确保投入施工生产的机械设备符合有关质量法律法规要 求；（四）参加工程质量问题、事故的调查处理。第十九条科学技术部质量责任（一）认真贯彻执行有关工程质量的法律、法
22、规、标准、制度及 要求；（二）审核公司中标的项目施工组织设计或施工方案，并监督执 行情况；（三）组织编制的施工组织设计或施工方案中应编制质量保证措 施；（四）负责施工组织设计或施工方案的实施和变更；（五）参与质量问题及事故调查、处理，为调查处理工作提供技 术支持。第二十条法律合同部质量责任（一）签订工程分包合同时，要明确工程质量相关要求、选用合 格的承包商；（二）协助处理与质量有关的法律事务，配合各部门普及与质量 有关的法律知识。（三）审查质量有关规章制度、合同文件；（四）参与质量问题、事故的调查、处理，为质量问题、事故处 理提供相关法律服务，维护企业和广大员工的合法权益；第二十一条 人力资源
23、部、财会部、监察审计部、资产管理部、 企划部等其他各部门应履行部门本职工作中的涉及的质量责任。第二十二条 各项目按工程规模配备足够的质检、试验人员。保 证施工的所有隐蔽和关键工程均有质检人员进行全程监控。第三章质量控制第二十三条公司及各项目应建立健全质量管理体系，大力推广 先进技术手段和现代质量管理理念方法，认真贯彻实施ISO标准，加 强全员、全过程、全方位质量管理，坚持“计划、执行、检查、处理” （PDCA）循环工作方法，通过“创优引导、策划先行、目标管理、源 头把关、样板引路、过程控制、总结反馈、阶段考核、持续改进”等 管理过程，实现质量管理科学化、规范化、标准化、现代化。质量管理体系应包括组织领导体系、分级管控体系、分级责任体 系、规章制度体系、标准规范体系、奖惩考核体系、监督检查体系、 技术质量保证体系、信息网络体系等。第二十四条 公司及各项目应确立本企业质量方针、质量目标，