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1、城市供热企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX热力有限公司（燃煤型）2022年X月第一部分风险分级管控体系4第1章风险分级管控作业指导书 51.1 编者按51.2 编制目的61.3 编制依据61.3.1 相关法规及规定61.3.2 地方法规及文件71.4 基本要求81.4.1 健全机构81.4.2 完善制度81.4.3 组织培训81.4.4 洛买责彳壬81.5 术语及定义91.5.1 风险评价91.5.2 危险源91.5.3 危害91.5.4 危险有害因素91.5.5 危害因素辨识91.5.6 风险91.5.7 工
2、作危害分析法（JHA） 91.5.8 安全检查表分析法（SCL） 91.6 危害因素辨识101.6.1 辨识范围101.6.2 辨识内容101.6.3 危害因素造成的事故类别及后果101.7 风险识别、评价及控制流程10第2章 热力有限公司站主要危险、有害因素识别121.7.1 触电121.7.2 机械伤害121.7.3 高处坠落121.7.4 物体打击121.7.5 车辆伤害122.2 作业环境危险、有害因素132.2.1 噪声132.3 生产经营单位安全生产风险点登记表13第3章 风险评估体系153.1 热力公司风险源识别依据153.2 热力公司风险评价办法153.3 工作危害分析法（JH
3、A） 16331作业活动的划分173.3.2作业危害分析步骤173.4 安全检查表分析法（SCL） 193.4.1 安全检查表编制的依据203.4.2 安全检查表编制分析要求203.4.3 安全检查表分析步骤203.4.4 测算危害发生可能性L判断标准223.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准233.5 作业风险分析法243.5.1 作业条件风险程度评价（LEC） 243.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）253.6 危险源辨识与风险评价表32第4章 风险控制体系334.1 风险控制措施334.2 编制风险控制措施计划334.3 选择风险控制时考虑因素334.4 强化安全风险管理制度3
4、44.5 控制措施优先选择原则414.6 风险控制效果评审41第5章附表425.1 风险点分类标准425.2 风险评估表475.3 风险控制措施及实施期限485.4 危险源调查表485.5 作业活动清单495.6 设备设施清单565.7 设备设施风险分级管控清单635.8 作业活动风险分级管控清单123第二部分隐患排查治理体系258第1章隐患排查治理作业指导书 2591.1 编制目的2591.2 术语及定义2591.3 编制依据2591.4 基本要求2631.4.1 健全机构2631.4.2 完善制度2631.4.3 组织培训2631.4.4 落实责任263第2章 工作任务及实施2642.1
5、成立隐患排查领导小组2642.2 责任及职责划分2642.3 隐患排查2652.4 隐患排查结果的处理2662.4.1 隐患分级2662.4.2 隐患的判定标准2662.4.3 隐患级别的确定2672.4.4 隐患排查治理情况通报2672.5 隐患分级治理2672.5.1 隐患治理实行分级治理。2672.5.2 一般隐患的整改2682.5.3 重大事故隐患的整改2682.5.4 整改期间的防范要求2682.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度2682.5.6 隐患治理验收2712.6 档案管理2712.7 评审与更新271第3章隐患排查项目清单2733.1 基础管理类2733.2 生产现场
6、类278第4章 隐患排查台账3184.1 隐患排查台账3184.2 供热企业隐患自查标准3194.3 供热企业安全生产隐患检查表3334.4 职业健康安全隐患检查表3744.5 隐患整改通知单3754.6 隐患整改台帐381第一部分风险分级管控体系第1章风险分级管控作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的 重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展， 除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生 产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产
7、标准化管理、安全生产 许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综 合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而， 安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能 看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底 问题出在哪儿？2022年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡 和经济损失。某事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自 燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下 一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点
8、的福建省泉州 市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命 财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违 规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关 职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分 企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成 儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不 利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给 出正确的指示和指导；第三，国民对于安全
9、意识相对淡薄。发现隐患后，有相当 一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火， 酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业 应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相 关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地 方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿 灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患 意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风 险降到最低。1.2 编制目的注：本文的热力公司类型为燃煤
10、型，如果需要燃气型锅炉的热力公司双体系 资料，需要搜索本人文档热力公司（城市供热）安全生产风险分级管控和隐患 排查治理双体系方案全套资料（2022-2023完整版）为了建立XX热力有限公司安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事 故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并 贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求, 进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控 体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范XX热力有限 公司开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体 系建设工作
11、要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭 环管理;提升XX热力有限公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。 通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进 落实企业主体责任。1.3 编制依据1.3.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国安全 生产法2021年9月1日实施2中华人民共和国消防 法2021年5月1日实施3中华人民共和国劳动 法2018年12月29日实施序号文件名文件号、颁布实施日期4中华人民共和国职业 病防治法2016年7月2日实施5中华人民共和国突发 事件应对法2007年11月1日实施6中华人民共和国特
12、种 设备安全法2014年1月1日实施7中华人民共和国环境 保护法2015年1月1日实施8使用有毒物品作业场 所劳动保护条例2002年5月12日实施9特种设备安全监察条 例2009年5月1日施行11工伤保险条例（2010 年修订）2011年1月1日施行1.3.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1山西省安全生产条例2008年1月1日施行2山西省安全生产事故调查暂行规 定3山西省消防条例自2011年1月1日起施行4山西省安全生产应急预案管理办法 （暂行）5关于在全省高危行业推行人身意外 伤害保险的通知6山西省人民政府贯彻落实关于进一 步加强企业安全生产工作通知的实施 意见1.3.3 标
13、准和规范序号文件名标准号、实施日期1建筑设计防火规范2015年5月1日2建筑灭火器配置设计规范2005年10月1日3安全标志及其使用导则2009年10月1日4危险货物运输包装通用技术条件2010年5月1日5防止静电事故通用导则2006年12月1日6爆炸危险环境电力装置设计规范2014年10月1日7液体石油产品静电安全规程2009年12月1日8消防安全标志设置要求1996年2月1日9企业职工伤亡事故分类1987年2月1日10危险场所电气防爆安全规范2008年1月1日11企业作业安全规范2008年1月1日12安全评价通则2007年4月1日13生产经营单位生产安全事故应急预案编制导 则2013年10
14、月1日Copyright description: Der Autor dieses Anikeis ist Siiden Fluss Marz ,Das ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Biirger zu lemen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internethochladen.VerstdBe miissen un
15、tersucht werden! Die letzten acht Nummern meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.4 基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心 协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成 为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则， 制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工 作顺利开展具有重要的意义。xx热力有限公司建立主要负责人或分
16、管负责人牵 头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理 层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建 设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应 负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保XX热力有限公司安全生产能 够得到有效的控制。1.4.2 完善制度XX热力有限公司在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础 上,进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系， 使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常 工作重要组成部分。1.4.3 组织培训XX热力有
17、限公司制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全 体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并 保留培训记录。1.4.4 落实责任XX热力有限公司建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.5 术语及定义1.5.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评 估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在 某些种类的危险源。1.5.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.5.4
18、 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源 或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上 的缺陷。L5.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度(S)风险 有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是 指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.5.7 工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和
19、预防。适 合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.5.8 安全检查表分析法(SCL)依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工 艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在 的风险进行分析。1.5.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6 危害因素辨识1.6.1 辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员的活动；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；(8)丢弃、
20、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2 辨识内容在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861) 的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充 分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、 高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；人机工程因素；设 备腐蚀、焊接缺陷等原因。1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、 淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息
21、、 其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商 誉、工作环境破坏、环境污染等。L7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下:第2章热力有限公司站主要危险、有害因素识别2.1.1触电(1)在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电作业时，未采取绝缘工具或穿绝 缘服。(2)未使用安全电压(3)电动工具使用不当。(4)检修作业用电设备、导线漏电。(5)检修作业时未采取其它防触电措施。(6)未严格执行临时用电管理制度引发触电事故。1.1.2 机械伤害机械伤害主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、 碰撞、剪切、卷入、绞、
22、碾、害I、刺等对人体产生的伤害。xx热力有限公司各类装置和设备的转动和传动机械外露传动部分有可能对人体造 成机械伤害。如压缩机、泵等的转动部位在使用过程中如操作人员操作失误、安全设施 缺陷、安全保护装置失效等可能造成机械伤害事故。1.1.3 高处坠落根据高处作业分级(GB/T3608-2008)的规定，凡是高于基准面2m以上(含2m), 有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。在正常运行和设备维修时，储罐操作平 台可能发生人员的高处坠落事故。1.1.4 物体打击在施工、维修作业时，高处作业时所使用的工具、材料、零件等，未采取相应的防 滑、防坠落措施，导致作业层下部人员遭受物体打击。1.1.5
23、 车辆伤害运输车进出站区，由于操作失误或其它原因而发生意外交通事故，造成交通阻塞， 伤及人群；严重影相关区域内人们的正常生活及工作秩序，容易造成人身伤亡事故。2.2 作业环境危险、有害因素2.2.1 噪声压缩机、输送泵等运转时如轴承间隙过大或或采取的降振措施不良，会产生较大的 振动，如振动过大会使设备或设施损坏。噪声对人的危害是多方面的。噪声使人耳聋，还可能引起其它疾病。如果长期在强噪声环境下工作，日积月累，内耳器官易发生器质性病变，成为永久 性听阈偏移，变成噪声性耳聋。噪声不仅使人听力降低，而且影响人的中枢神经系统、 心血管系统、植物神经系统。危害主要包括头痛、头晕、乏力、记忆力减退、恶心、
24、心 悸等；噪声还可以使人产生心跳加快、心律不齐、传导阻滞、血管痉挛、血压变化等症 状2.3 生产经营单位安全生产风险点登记表生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：1填报时间:风 险 点 基 本 情 况风险点名称配电室风险点详细位置公司院内诱发事故类 型触电伤亡/财产 损失预测电气设备损坏、人员伤亡风险等级风险管控 责任部门安全管理小组责任人手机号采取管控 措施情况1、制定电气设备安全管理制度2、制定电工等特种作业人员安全管理制度。3、定期检查、维护保养电气设备。4、设置灭火器等消防器材。5、设置当心触电、止步，高压危险等警示标志。6、电工作业持证上岗，配备绝缘手套、绝缘鞋等劳保用 品7、
25、配电室设置挡鼠板、绝缘板。第3章风险评估体系我公司结合所设热力公司的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表 分析法（SCL）,进行工艺危害风险分析。3.1 热力公司风险源识别依据中华人民共和国安全生产法（国务院令第13号）山西安全生产主体责任规定（山西省人民政府令2016年第303号）山西省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（晋政办字2016 36号）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（晋安办 发（2016） 10 号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（晋 安办发（2016） 11号）
26、关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通 知（晋安发（2016）16号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发（2010） 23号）山西省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号）企业职工伤亡事故分类标准GB6441职业健康安全管理体系规范GB/T28001生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-2016热力公司设计与施工规范GB50156-2002（2006版）企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）XX热力有限公司安全现状评价报告生产过程危险和有害因素分类与代码GB
27、13861-2009职业性接触毒物危害分级（GBZ230-2010）工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级（GBZ/T 189.10-2007）3.2 热力公司风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范 围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价 方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。3.3 工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影 响或损害。该
28、方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、 制定控制措施等内容。1 .方法概述工作危害分析方法(Job Hazard Analysis,简称JHA),是一种比较细致的分析作业过 程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤 中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险 发生的概率x后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后 采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示 一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组
29、有关人员一起讨论，分解出合理的工作 步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤, 再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后， 填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、 风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准 确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2 .方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论, 认真研究该项工作，才
30、能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害（隐患）分析方法一致，结合相关 标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重 性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在 危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应 的数值。测算的标准可参照表1所列内容。3.3.1作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参 考点进行有机结合，而
31、进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵 等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理 及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其 他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2作业危害分析步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位：风险点（单元/装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备,注：12填表人：填表日期：年 月 日审核人： 审核E期： 年 月
32、 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人 明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤 多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（LEC法参照 表2-1, LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理）主 要 后 枭控制措施LECD评 价 级 别管 控
33、级 别工程控制笆 理 措 施培训 教育个 体 防 护应急 处置分析人日期：H,核人：拼审定人：九填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评 价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的 重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点刘位：工作任务：No：分，序 号作业 步骤危险源或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理）主 要 h i 果控制措施LSR评 价 级 别管 控 级 TJ工程 控制管理措施个体 防护应急
34、 处置所人：日期：审核人：E期：审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价 方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重 大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空
35、气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化 学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、 火灾、爆炸、腐蚀等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。 如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。
36、按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分 析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。3.4安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备 和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安 全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检 查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安 全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以 便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，
37、发现和查 明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有 力工具。1.安全检查表的特点：1）能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整 化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2）可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3）表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可 注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；4）简明易懂，容易掌握；5）只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6）只能对已经存在的对象评价。2.安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用
38、提问的方式，要 求用“是、“否”或，、X”符号作标记。“是(J)表示符合要求，“否” (X)表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每 个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设 计应做到系统、全面，检查项目应明确。3.4.1安全检查表编制的依据(1)有关标准、规程、规范及规定；(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；(4)分析人员的经验和可靠的参考资料；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2 安全检查表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内
39、部隐藏的内部构件 和工艺的危害；(2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地 貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险 设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设 施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后 都可以；(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活 动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；(4)检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也 可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程
40、或工艺卡片的规定。检查项 目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；(5)控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工 艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。3.4.3 安全检查表分析步骤(1)列出设备设施清单(参照表3)。表3设备设施清单（记录受控号）单位：风险点（单元/装置）：No：序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人：填表日期： 年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷 换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备
41、设 施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号 相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可 以放在表的最后列出。）（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安 全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全 卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的 事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危 险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关
42、规章制度、以往的事故教训以 及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表 （LEC法参照表4-1, LS参照表4-2）。表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序号检查项 目标准不符合标准 情况及后果现有安全控制措施LECD评 价 级 别管 控 级 别建议改进措施备注工程控制管理 措施个体防护应急 处置12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险 评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风
43、险等级对照表规定的对应原则，划分 的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：No：序 号检查项 目标准不符合标准 情况及后果现有安全控制措施LSR评 价 级 别管 控 级 别建议改进措施备注工程 控制管理 措施个体 防护应急处置1分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主 任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是 指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大
44、 风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准分 值偏差发生 频率安全检查操作规程或 有针对性的 管理方案员工胜任程度（意识、技 能、经验）监测、控制、报警、 联锁、补救措施5每天、经常 发生、几乎 每次作业 发生从不按标准检 查没仃不胜任（无任何培训、无 任何经验、无上岗资格 证）无任何措施，或有措 施从未使用4每月发生很少按标准检 查、检查手段单 一，走马观花有，但不完 善，但只是偶 尔执行；不够胜任（有上岗资格 证，但没有接受有效培 训）有措施，但只是一部 分，尚不完善3每季度发 生经常不按标准 检查、检查手段一般有，比较完 善，但只是部 分执行一般胜任（有上岗证，有 培训，但经验不足，多次 出差错）防范控制措施比较有 效、全面、充分，但 经常没有效使用2曾经发生偶尔不按标准 检查、检查手段 较先进、充分、 全面有，详实、完 善，但偶尔不 执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、 全面、充分，偶尔失 去作用或出差错1从未发生