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1、公司办公用车管理办法为规范公司办公用车使用管理，结合目前公司办公用车使用情况, 为提高工作效率，根据工作需要，公司对办公用车使用制定以下管理 办法：1公司机关人员1、公司总经理、书记、副总经理、总会计师执行集团车改政策。2、公司总经理助理、副总经济师按照本办法中基层单位经理用 车政策执行。3、公司机关各部室副部长以上人员私人车辆办公以部门为单位 核定用油限额，按如下标准进行限额用油：1）物资部每月限油600升:2）安全部、工程部每月车辆燃油限额300升；3）市场部每月车辆燃油限额450升4）其他部室每月车辆燃油限额150升。4、除安全部、工程部外公司属办公用车加油由综合部统一管理。2基层单位人
2、员1、基层单位副经理以上人员车辆使用全部为私有用车，经理按 每年2. 4万元给予用车补贴（外埠公司经理补贴3万元）、其他人员 每年按1.8万元给予用车补贴；年度内单车限额使用并按以下标准执 行：1）、市内及大连湾、大窑湾地区年度限额3600升。2）、长兴岛、太平湾区域年度限额4200升。3）、外埠分公司年度限额由各分公司根据实际用油情况提请公司批准。上述费用列入该基层单位成本。2、每基层单位视业务需要可配备生产用车一至两辆，经批准使用，仅用于办公使用，不得用与通勤，确需通勤班车，报总经理审批 后、综合部备案方可使用。管理和使用由基层单位经理自行安排，一 律采用租用，租用限额3.5万元/年，用油
3、限额3000升/年，租费及 用油费用列入该基层单位成本。3管理要求（一）、私有车辆使用要求1、私有车辆原则为享受补贴本人私有，若为夫妻共有，应提供 相关证明备案。（结婚证或相关公证）2、私有车辆保险中第三者保险额要求为不低于50万元，提供保 单原件供确认，复印件签字备案。3、在工作期间，补贴享受人要及时出车，提高工作效率，降低 费用，不得另行使用公司车辆，如若有弄虚作假者，立即停发补贴, 并予以公司通报批评。4、因工作需要需发生的临时过路费，费用按实际金额报销。5、非工作期间个人车辆发生任何纠纷、事故等问题全部由补贴 享受人个人承担。6、各部门油本仅限于本部门副部长以上人员办公使用。对不采 用
4、私人车辆办公的部门不予办理油本，日常办公用车由综合部统一调 配。7、每月5日前机关各部室、基层单位各单位将上月用油明细报 至成本合约部、物资部各一份。物资部进行月度备案、年度统计核对， 超出年度限额，在下年度部门负责人、基层单位负责人工资内扣减; 物资部根据上报用油明细进行对帐，对出现偏差进行预警、调查、处 理。（二）、基层单位租用车辆使用要求1、各相关单位在每年12月10日前上报设备部下年租用办公用 车计划，明确车辆牌号、车型、车辆性能并上报车辆行驶证、保险单、 车检证明等相关材料。2、经设备部审核后材料报安全部备案、明细汇总表另各报1份 给成本合约部核定各单位费用成本及办理租用合同手续、给
5、物资部核 定油本数量、明确相关信息及用油限额。3、各基层单位要严肃油本使用。每个部门、基层单位限发一个 油本由各单位负责人保管。由物资部每月统计用量，超出折算到月度 的用油限额对用油单位负责人进行提醒，月度累计用油提前达到年度 限额，即刻停用该油本。（三）、公司属办公车辆使用要求1、公司属办公车辆一律由综合部统一管理、安排；除通勤班车 及下午统一回市内办事班车外一律不得用于通勤。指定用于各部室的 车辆如需加班使用由主管经理签字、综合部审批后执行。2、公司属办公车辆加油一律由综合部负责提供油卡，加油后向 综合部提交加油单，综合部每月进行统计分析，对异常加油进行质询、 处理。遇突然情况个人现金加油
6、后，以发票核实报销。3、机关各部门需到长兴岛、太平湾项目办公，每周五上报综合 部下周远途计划，由综合部统一协调安排车辆。4其他1、机关各部室、基层各单位油本由物资部统一办理，机关部室 油本明确部室名称、基层单位油本明确基层单位名称。2、本办法自2017年3月15日起执行，原公司办公用车管理 办法（暂行）废止。快递寄件管理规定1目的为提高公司快递寄件的效率、节约成本，实现快递寄件的规范化、 统一化管理，特制定此办法。2范围公司机关各部室、公司驻外地分部及大连地区所有基层项目部。3管理内容3.1邮寄快递物品范围指上述单位工作人员因工作需要，寄送文件资料、或其他工作所 需的物品。包括由对方发件，寄到
7、我公司实行到付的快递件。3. 2职责3. 2. 1综合部负责与快递公司的沟通与联系，并达成月结协议。负责统计每月快递寄件情况，对整体快递赛进行管控，并办理报 销。负责梳理公司寄件流程，规范寄件制度。3. 2. 2各单位各单位安排一名快递管理人员，负责本部门日常寄件安排及月度 统计工作。每月20日上交本月快递统计表，由主管领导签字，由综合部归 档统一办理报销。3. 3寄件规定3. 3.1使用快递寄件严格执行登记审批手续。各单位需要邮寄时 必须由经办人填写快递使用审批单，经部门负责人签字、主管经 理审批签字后，方可联系快递公司业务员来取件。综合部未存有签字 后的审批单，快递费用不予报销，本人承担相
8、关费用。3. 3.2快递申请人需提前预估快递费，并填写在快递审批单 中。快递公司收件后，寄件人员应将快递寄件单交回综合部, 综合部检查快递使用审批单、快递寄件单内容是否一致。快递公司提供打印软件，安装在各部室，因此要求寄件打印出内 容完整的快递单，信息填写不详细的，存根联不清楚的，内容如不符 合要求，不予报稍，费用由寄件人自负。如快递单为手写，上述项目 填写要求字迹清晰可见。3. 3. 4公司报稍的快递费只是用于工作需要而发生的快递费用的 支付，其他非工作需要而发生的快递费由寄件人自行联络及负责。3. 4到付的快递规定3.4. 1由寄付方寄送到我公司，需要收件时我方支付的费用，快 递使用要求与寄件的规定一样，需提前做好审批单，经收件人本人确 认后签字并把底联和结算单及时送到综合部3. 4. 2请员工尽量协调不必要的寄件到付，降低公司快递费用。3. 5与快递公司的相关要求与我公司签定业务协议的快递公司只有顺丰快递公司一家，发件 人与快递公司业务员发件时，除遵守以上规定外，还需在快递单上清 楚标明业务员的名字，否则综合部不予受理。发件目的地没有顺丰快递，或有其它特殊情况的，及时与综合部 和财务部联系，取得部门领导的许可，方可办理使用其它快递公司的 快递业务，否则财务部不予报销。3.6本规定自公布之日起实施。3. 7本规定由综合部负责解释。