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1、江苏煤矿安全基础管理专项监察表序号检查项目监察内容矿井自查情况监察情况一、建立健全安全管理机构1法定代表人煤矿法定代表人是安全生产第一责任者，负责全面贯彻执行安全生产法律法规和标准；组织制定落实 安全生产各项规章制度和操作规程，健全安全管理机构，配齐安全管理人员，落实管理人员下井跟班 制度；保证安全生产投入的有效实施；落实职工安全培训；依法办理保险；建立以安全为重点的干部 考核制度，把安全业绩作为管理人员晋升、奖励的重要因素；组织安全检查，及时消除事故隐患；制 定事故应急预案，及时报告和组织事故抢救。矿长是否取得安全资格证和矿长 资格证： ；1-8月份矿长组织安 全检查次数：；上一个月下井带
2、班数量：个；是否按规定时间上报事故： 。2安全管理机构 及安全管理人 员配备情况有专职安全管理机构和安全管理人员；驻各矿安全管理机构由集团公司直接领导；企业内部安全管理 机构在检查中发现“三违”行为或安全隐患，有经济处罚权、停产整顿权、提出免去有关管理人员的 建议权，并定期向煤矿安全监察机构报告煤矿安全情况；主要负责人和和安全管理人员具有相应的安 全管理知识，并经考核持证上岗；新任命的矿长、副矿长、总工程师、安全监察处处长必须具有煤矿 安全生产相关专业大专以上学历和从事煤矿井下工作3年以上的经历；矿长还必须具备生产（机电）、 技术、安全等副职岗位2年以上的工作经历；煤矿科区级安全生产管理人员必
3、须有煤矿安全生产相关 专业中专以上学历和从事煤矿井下工作2年以上的经历，经正规培训，考核合格后方可担任。专职安全管理机构名称：；专职安全管理人员数量：名；上一个月查处“三违”数量：； 矿级、安全生产管理人员数量： 名；持证人员数量： 名；安全 生产管理人员任职资格是否符合 要求：。3“一通三防”管 理机构有专门的通防管理机构，专业技术人员、瓦斯工、测风工、测尘工数量达到规程要求，并经培训考核 持证上岗。（突出矿井有专业防治突出队伍）是否有专门通防管理机构：；专业技术人员及持证的瓦斯工、测 风工、测尘工数量分别 为：，99 G4电气设备防爆 人员配备专职电气设备防爆队伍，专职电气设备人员经过专门
4、培训并持证上岗是否有专职电气防爆队伍：专 职电气设备人员数量：，持证数 量：。5水文地质管理 机构有专职水文地质管理人员，具有相应的专业知识，满足安全生产需。专职水文地质管理人员数量：； 所学专业：。二、建立和完善安全管理制度6安全生产责任 制度建立各级管理人员、工程技术人员的安全生产责任制、职能部门的业务保安责任制和各工种的安全岗 位责任制，明确企业各级管理人员和各个岗位的职工在安全生产中应负的职责，分级管理、层层落实; 落实新建、改建、扩建矿井的安全管理责任，严格执行“三同时”有关规定，严禁边建设边生产；明 确改制、破产、重组矿井的安全管理责任；建立安全生产跟踪考核制度，把考核结果与经济利
5、益挂钩; 企业领导年薪中与安全挂钩的份额占工资总额的比例应不低于30机实施井卜岗位安全责任津贴和安 全风险抵押制度：有安全生产责任落实情况的考核材料。安全生产责任制、业务保安责任 制、安全岗位责任制是否齐全：； 企业领导年薪中与安全挂钩的份 额：是否实施井下相关津贴和 风险抵押：安全生产责任制落 实情况是否逐月考核：；考核材 料是否齐全： 。7安全会议制度按规定明确安全办公会的召开周期、内容、主持人和参加人员；安全第一责任者主持会议；有完整会 议记录，载明议定事项、落实人员、措施和期限；会议记录和纪要纳入档案管理。上季度召开安办会次数：；矿长 主持安办会次数：；会议内容是 否符合有关规定：；会
6、议记录是 否纳入档案管理： 。8安全目标管理 制度矿井有年度安全目标和中长期安全管理规划；制定年度和阶段性安全生产FI标；安全生产指标逐级分 解、明确责任、保证措施，有考核和奖惩办法。矿井是否制定安全H标：安全 指标是否逐级分解：；是否有考 核奖惩办法：。9安全投入保障 制度各煤矿企业在正常提取维简、折旧等费用的前提下，按规定足额提取安全费用，提取的安全费用专款 专用；编制年度安全技术措施计划，明确项目、落实完成时间和责任人，重点突出“一通三防”和重 大水患的防治，保证通风系统稳定可靠，瓦斯抽放设备和工艺先进，防火、防尘、监测监控系统完善 有效，防治水工程设备到位，推广先进适用的技术、装备和工
7、艺。09计划年提取费用：万元，1-8 月实际使用万元；完成计划率:;其中用于通防系统万元；防治水 万元。1 0安全质量标准 化制度明确安全质量标准化检查标准、检查周期、考核评级办法、组织检查的部门和人员；推行作业现场精 细化管理，制定各岗位工作质量标准和各单项工程质量标准，由跟班负责人、安监员、质量检查员依 据标准每班对作业现场工程质量进行评估，实现动态达标；制定质量与经济利益挂钩的办法，实行重 奖重罚，杜绝劣质工程。矿每月、企业每季度开展安全量标准化考核工作。是否有标准化考核办法：；上半 年矿井质量标准化考核等级：； 质量标准化考核是否正规：11安全教育与培 训制度煤矿企业和各生产矿井应建立
8、培训基地，满足安全生产管理对提升员工专业素质的要求，做到培训计 划、机构、基地、费用、教材、人员、考核、档案、制度“九落实”；从事井下工作的新工人必须按 规定进行岗前培训，经考试合格方可上岗，上岗后要与老工人签订至少一年一对一的师徒合同，发挥 老工人的技术“传，帮、带”作用；煤矿特种作业人员必须具备初中以上文化程度，并经过符合资质 条件的培训机构培训，考试合格后方可上岗；招用职工（包括招用农民工），必须按规定到当地劳动障矿井安全培训机构等级： ；上 半年培训班数量：期；培训人数: 人；其中新工人数量 人；是否 签订师徒合同：；特殊工种数 量：；持有效证件数量：。部门办理录用备案手续，与职工签订
9、劳动合同；生产矿井井下禁止使用“包工队”。1 2事故隐患排查 与整改制度对矿井隐患实行分级管理.，定期排查、治理；制定职工报告隐患的奖励办法；由矿长组织实施隐患排 查活动，明确隐患整改的期限和要求，对发现的隐患做到“项目、资金、设备材料、责任人、进度” 五落实；按规定每季度向煤矿安全监察机构报告重大隐患排查治理情况。是否建立隐患排查与整改制度： 1-8月份排查随患条，整改条: 未整改隐患的原因：；是否按有关规定向煤矿安全监察机构报 告隐患排查治理情况：。13安全监督检查 制度明确检查的周期、内容、检查标准、检查方式和对检查结果的处理方式，制定“三违”处罚办法，严 肃查处“三违”行为；对检查出的
10、问及时落实处理，并对结果进行通报和存档备案。是否建立安全检查制度：；1-8 月份组织安全检查次数：次；发 现隐患数量：个；查处“三违”： 次；行政处分： 人，罚款 元。1 4安全技术审批 制度明确工程设计、作业规程、安全技术措施和方案等审批内容、程序、时限、审批级别等；明确技术管 理人员的资质要求：明确编制、审核、审批人员的职责、权限和义务：制定的安全技术措施依据充分、 内容全面，具有可行性和可操作性。是否建立安全技术审批制度：； 安全技术审批是否符合上述监察 内容的规定： 。1 5矿用设备器材 使用管理制度有完整的矿用设备器材管理台帐资料；定期对在用设备进行检修、维护、保养和检测，确保安全有
11、效; 加快设备更新，严禁超期使用；禁止使用国家明令淘汰的机电设备，杜绝电气失爆；煤矿使用的涉及 安全生产的产品，应取得煤矿矿用产品安全标志。是否建立矿用设备器材使用管理 制度： 是否建立矿用设备台 帐： ；是否存在国家明令淘汰 的机电设备：淘汰设备数量： 台；未取得矿用安全标志的设备数 量：台。1 6矿井主要灾害 预防制度制定灾害预防和处理计划；明确事故发生后上报的时限、上报部门、上报内容以及应采取的应急救援 措施：编制完善矿井主要灾害预防处理计划，明确预防性安全技术措施。是否建立灾害预防制度：是否制 定灾防计划：；是否定期修改完 善：1 7事故应急救援 制度各煤矿企业应建立专职应急救援队伍，
12、或与三级以上的应急救援机构签订救灾协议；经常开展应急救 援演练；加强预案宣传和应急救援教育，公示应急救援流程，普及事故灾难预防、避险、报警、自救、 互救知识是否有专职应急救援队伍：；应 急救援队伍等级；未设立专职 应急救援的矿井是否与应急救援 队伍签订协议： 。1 8安全奖惩制度明确奖惩的项目、标准和考核办法。是否制定奖惩制度：执行情况：。1 9入井人员管理 制度建立入井人员管理制度，准确掌握出入井人员数量；严禁人员酒后入井和携带禁止物品入井；及时发 现没有正常升井的人员并查明原因。是否建立入井人员管理制度：； 是否能够动态掌握井下人员数 量：2 0安全举报制度建立并实施举报奖励制度；对群众举
13、报的安全生产违法违纪现象和失职渎职行为，一经查实，依法依 纪严肃处理，并对举报人给予奖励。是否建立举报奖励制度：1-8 月份职工举报次数： 次；奖励 金额：元。21管理人员下井 带班制度强化集团公司、矿两级调度指挥系统，确保指挥畅通、及时.、有力。各级管理人员下井数量符合有关 规定：集团公司党委书记、董事长、总经理每月下井不少于3次，安全生产系统领导每月下井不少于6 次，其他领导每月下井不少于3次；煤矿党委书记、矿长每月下井不少于1 0次，安全生产系统领导每 月下井不少于1 5次，其他领导每月下井不少于6次；煤矿每班必须至少有一名矿副总工程师以上管理 人员带班下井，深入重点区域和关键环节，及时
14、发现和消除隐患；区队管理人员必须与工人同上同下: 生产系统管理人员巡回检查，抓住重点、抓住关键、抓住细节，消灭死角；强化中夜班现场指挥。定 期公布煤矿负责人和管理人员下井情况，接受群众监督。是否建立管理人员下井带班制 度：；矿长、书记1-8月份下井 数量分别为：，；其它矿 级领导、安全生产管理人员下 井数量是否符合规定：每 班是否有一名副总工程师以上 管理人员下井带班：；是否定期公布煤矿负责人和管理 人员下井情况：。2 2安全操作规程 管理制度制定完整岗位操作规程，严格执行安全操作规程。是否建立安全操作管理制度：各岗 位是否有操作规程：。2 3企业制定的其 它制度按照本企业要求落实三、加强和改
15、进技术管理工作2 4健全以总工程 师为核心的技 术管理体系总工程师对技术工作全面负责，对“一通三防”工作负技术管理责任，设立由总工程师直接管理的科 研、设计、地测、生产技术、“一通三防”等技术部门和机构，负责落实技术管理工作；采、掘、机、 运、通、安监、地测等基层单位必须配备专职技术人员，负责安全技术措施的制定和现场实施。是否按规定设立总工程师： ； 矿井现有煤矿专业人员数量： 采、掘、机、运、通、安监、地测 是否配备专职技术人员，配备数 量： 名。2 5完善技术决策 机制矿井开拓巷道布置，采掘部署，生产系统调整，技术规范、标准、措施的制定，新技术、新装备、新 工艺推广应用等重大技术问题由总工
16、程师负责决策；总.程师负责组织制定安全技术措施费用使用方 案。是否按规定建立、完善矿井技术决 策机制：；2009年确定安全科研 项目数量： 个；投入科研经费: 力兀。26建立和完善安 全科技开发机 制。煤矿企业应逐步建立安全科研机构，配备足够的科研人员，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井要配备专门的 瓦斯治理研究人员：确定安全科研项目，保证安全科研经费；制定奖励制度，激励企业职工和科技人 员开展技术攻关、技术革新活动，推动科技创新利先进科技成果在安全生产中的广泛应用。是否建立安全科技开发机制：； 1-8月份推广安全科技成果数量：O2 7研究解决安全 牛.产技术难题企业根据安全生产实际，与科研、地质、高校
17、、设计、协会等机构联合，对生产过程中遇到的技术难 题开展科研攻关；对灾害严重、经专家论证，在现有技术条件下难以保障安全的煤层，应停止开采。上半年解决安全生产过程中的技 术难题数量：。28加强技术管理矿总工程师定期组织对技术措施、作业规程、操作规程进行复审；定期对在用安全设备、仪器、仪表 进行检测检验；坚持单项工程编制专门措施：技术人员必须动态掌握施工环境的变化，及时对措施进 行修改、补充；对巷道贯通，系统调整、排放瓦斯、盲巷管理、火区启封等重要技术工作，成立由总 工程师负责的技术协调管理小组，加强现场协调指挥；准确、及时标注图纸资料；对记载矿井开采情 况和隐患的技术资料以及周边小煤矿的开采技术
18、资料要妥善保管。是否严格按相关规定开展技术管 理工作： 。单项工程是否编制 专门措施： ；是否及时标注图 纸资料：。2 9严格执行“一通 三防”管理有关 规定做好矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、自燃倾向性的鉴定报批工作。采煤匚作面提高单产、采用放顶煤回 采工艺、增加采掘工作面数量，必须由集团公司总工程师组织技术论证，在通风系统可靠，瓦斯、火 灾、煤尘防治技术有保障的前提下实施，严禁超通风能力生产。高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采区必须 设专用回风巷，采煤工作面设置排放瓦斯尾巷必须符合规程规定，掘进巷道必须按规定形成通风系统, 保证通风设施的质量；从巷道设计入手优化矿井通风系统。高瓦斯矿井、突出矿井必须“先
19、抽后采”， 达到国家有关规定要求，保证正常配风条件下采掘工作面瓦斯不超限。在完善防尘系统的基础上，强 化采煤机、掘进机内外喷雾和运输转载点等自动喷雾的使用，推广煤体注水工艺，从源头治理粉尘； 按标准建立瓦斯监测监控系统，并要有专职管理队伍，专人维护，定时检验，确保真正发挥作用。煤与瓦斯突出矿井实行“四位一体”的防突措施，掘进工作面实现“三专两闭锁”，按规定建立瓦斯 抽放系统，保证有效使用；落实综合防灭火和防尘措施。矿弁瓦斯等级： ；煤尘爆炸指 数：；自燃发火期： 月；是 否按规定报批：。矿井需风量 : ;实际供风量：；高瓦斯矿井采煤面数量：；已抽采瓦斯的采煤面数量： ：是 否有专职瓦斯监测监控
20、系统管理 队伍： ；专职维护人员数量：名；30加强矿井水害 防治水工作严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治十六字原则，落实“防、堵、疏、 排、截”五项综合治理措施；受水害威胁严重的矿井必须建立探放水队伍，配齐探放水设备；总工程 师要定期组织水情调查，摸清矿区水文地质情况，加强预测预报；完善有关水文图纸资料，公开预测 结果，让职工清楚水情、水患，掌握防范措施；要制订防治水应急预案。矿井水文地质图纸资料是否齐 全：；是否定期开展水文地质资 料的收集、分析： 。四、加强现场安全管理工作31加强基层班组 建设按照中华总工会、国家安监总局关于加强班组安全生产建设的指导意见（总工发
21、2009 15号） 的要求，建立完善班组安全生产管理的16项制度；明确班组是作业现场安全生产责任主体，实行班组 长现场安全生产负责制；制定班组长任职标准，实行定期聘用制，制定聘用和解聘条件、程序；规范 班前活动程序，每班进行考核；煤矿企业集团每年召开安全生产班组建设工作会议班组16项安全生产管理是否齐 全：；是否制定班组长任职标准, 并定期对班组长履职情况进行考 核：；集团公司是否每年召开安 全生产班组建设工作会议： 。32严格按照规定， 定编、定员、定 额组织生产。严格正规循环作业，严禁违反定员标准组织牛.产。采掘一线逐步推行“四班六小时工作制”，严格控 制加班加点；严禁同区域多单位违反程序
22、作业，多头指挥。执行特殊岗位现场交接班制度，严禁交 接班时两班人员在现场交叉作业。是否存在超定员组织生产现 象： ；是否存在加班延点现 象：瓦斯员等特殊岗位是否执行现场交接班：。五、加强企业安全文化建设3 3形成党政工团 齐抓共管安全 工作的机制把安全生产纳入党组织日常工作的重要内容，定期召开党委会议专题研究安全生产问题；发挥各级企 业工会、共青团等群众组织的优势，开展切合实际、各具特色、行之有效、形式多样的群众性安全文 化活动；积级组织开展“安康杯”活动，广泛开展亲情教育活动；充分发挥工会组织、团组织对安全 生产的监督作用，特别是发挥煤矿安全群众监督员、青年监督岗的作用。1-8月矿党委会议专
23、题研究安全生 产问题的次数：次；群监员、青年安全监督岗开展安全检查次 数：次。34发挥职代会的 作用，维护职工 合法权益全心全意依靠职工群众搞好煤矿安全生产，实行安全生产矿务公开；定期组织开展职工代表安全巡视、 安全督查等活动；督促企业依法为职工办理工伤、养老、医疗、失业等保险，积极参加意外伤害保险 等。是否定期公开安全生产矿 务：；1-8月份组织职工代表安全巡视数量：次；是否按规定为 职工办理各类保险：。3 5弘扬先进的安 全文化理念借鉴吸收国内外优秀企也的安全文化理念，推进企也安全文化建设的创新和发展：推广安全诚信企业 建设经验；办好企业电视、报纸和网站安全专栏，使安全知识、安全文化传遍矿山、进入社区、深入 人心。安全文化建设情况：