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1、库房的管理制度（通用12篇）发布时间：2022-10-09库房的管理制度（通用12篇）库房的管理制度篇1.目的加强在库药品的管理，保证药品质量。1 .适用范围适用于储存管理。2 .职责保管员：负责本制度的实施。质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。3 .内容3.1 保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上 lU 冈。3.2 药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品， 内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的 药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。4. 3根据药品储存条件，储存于相应库中常温库：温度控制03CTC以内，相对湿度
2、控制在45%75% 以内。阴凉库：温度控制020C以内，相对湿度控制在45%75% 以内。冷 库：温度控制21CTC以内，相对湿度控制在45%75% 以内。2. 4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘 米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于 10厘米。4. 5药品储存实施色标管理，合格品区绿色；退货品区黄色；待验区黄色；不合格品区红色。5. 6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。9.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及 时反馈。库房的管理制度篇4第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库 的各项工作科学、安全、高效
3、、有序、合理地运作，确保公司资产不 流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求， 保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成 本决算，特制定本制度。2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、 回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单&rarr；在系统生成采购合 同&rarr；推到采购订单&rarr ；推到采购收货单；库管员清点物 质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设 备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况&rarr；将打 印的系统入库单与商家
4、的发货清单交驻矿财务&rarr；财务稽核，在系 统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物 资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本 单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、 规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、 部门、分管领导签字&rarr；库管人员按领料审批单数量发料，数量不 足或没有在领料审批单上注明&rarr；将领料审批单实际领用信息录 入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认&rarr； 将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核
5、通过。凡 系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法 出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购 退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中 填写参与验收的人员&rarr；打印系统退货单与同批供应商发货清单 交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在 一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应 商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类 型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤
6、矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派 人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数 量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放 入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识 明显。2、验收时应核对供方发货清单内容填写是否详细，是否已填写 了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包 装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合 格品，采购员要催促供方及时换货。4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员 在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数
7、 量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无 发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数 量准备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：三核对、五不发。三 核对：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与 库存实物相核对。五不发：使用单位无申购计划不发、领导审批签字 不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收 入库不发。3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系 统出库单；领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特殊原因经煤矿领
8、导电话批准可先领取物品，三天内 必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人 员在台账上签字确认。第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻 等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专 人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电 器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输， 及时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、 风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于 80%,废旧钻头回收不低于50%o库管员及时查找领料单位上次
9、领用 数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报 煤矿领导。3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺 帽进行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使 用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管 理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中 存放，并做防潮、防盗处理。第六章物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是 否相符；检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种 物资有无超储积压及损坏；
10、检查安全消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日 前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资, 必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出 煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、 驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止 重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部 推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系 统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清 单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，
11、并报公司物资部 备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集 中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中 矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分 担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并 将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部 组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬 中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共 同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、 当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下
12、 发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超 额资金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为：机电 设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖 类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其 他大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到二齐，三清，四号定位，五五摆放。二齐：摆放 整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、 按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、 不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、 通风、干燥、存放不当
13、应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机 电队定期加油保养。4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆 放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使 用，由煤矿申请调其他单位使用。5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏； 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉车的库房， 叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作；库房内同一种物资必 须堆放在一起，并悬挂卡片。第八章物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料， 库房必须有人值守。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防 措施。并应配备相应数量的灭
14、火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所 有电源，锁好所有门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第九章附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作 废。3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。库房的管理制度篇5（一）食品贮存的卫生要求1、原料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库 要整洁有序、经常保持清洁，严厉灰尘或异物污染食品，应装有精确 的控制湿度、温度的装置。不
15、得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物 质。2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上， 以利于通风和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品；原料与半成品； 卫生质量有缺陷的食品与正常食品；短期存放和较长时间存放的食品; 具有挥发性气味的食品和易吸收气味的食品（如面料、茶叶、饼干等）， 均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库。散装食品要用 密闭容器保存并注明品名、入库时间。经常检查库存食品的质量，特 别是已经开封过的食品，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理, 同时要注意经常检查库存食品的保持期。3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装有 温度显示装置，冰箱或冰柜保
16、证正常运转。肉、禽、水产类原料应贮 藏在-18寸以下冷库内，同一室内不得贮藏相互影响风味的原料，冷 藏室应及时除霜，定期消毒。4、食品库房应设专人管理。食品入库前必须进行验收、登记， 检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。 新鲜水果、蔬菜原料应存放在遮阳、通风良好的场地。特殊原料应根 据不同要求分别贮藏。5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当经常开 窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和整洁。6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必须安装牢固的防盗门 窗，最好有两人管理、分别加锁。（二）仓库管理人员的卫生责任制1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易
17、坏 先用。2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及 进货日期。3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品，不 同库储存。6、仓库经常开窗通风，保持干燥。7、冰箱、冷库经常检查定期化霜，保持霜薄气足。8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。9、做好防鼠、虫、蝇及防嶂螂工作。10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。库房的管理制度篇6为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相 符。1.1 库管员应虚心接受财务人
18、员的业务指导，并接受主管监督指 正。1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助 库管员共同推动库房工作的全面提高。2 .库房锁门制度2.1 1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房 前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严 禁钥匙乱丢乱放）。2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房 时敞开库房门现象）。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。3 .遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门（领导同 意的例外）O.库房禁区限入制度3.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。3.2 经库管
19、员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟 随进行（确保其取放物资始终在自己的视野范围内）。3.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。3.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次 经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。4 .物资申购制度库管员执行申购，填写请购单，主管领导实施审核。4.1 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用 途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现采购 不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述 问题导致的采购物资非所需物资情形。5. 2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式 进
20、行；为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可 能减少零星采购次数。1.1.1 2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与 生产计划，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可 能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据 实际变数情况，酌情、适时提出（零星）申购计划加以补充。1.1.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购 过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。1.1.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、 包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做 好标识与记录，防止混淆，避免
21、再使用，及时上报处理;严禁再申购。1.1.1 购与入库制度6.1 公司凭已审核的有效采购凭据请购单，统一分派采购人 员实施采购；为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解请购单 记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。 否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。 对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真 予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确 定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做
22、到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因 素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效采购合同。在付 款前，同时做到对方资质复印件与采购合同原件一并交行政办存 档备用。6.4 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭 证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。6.5 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费 用核销手续。6.6 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资, 不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。6.7 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是 呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。
23、6.8 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠, 库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资 上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。6.9 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点 物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。6.10 资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。6.11 材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型 号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证 一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。6.12 入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现 异常的），要及时通知主管和经办人处理；遇
24、凭证到而货未到，或货已 到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。1.1.2 存与出库制度1物资的储存1.1.3 1. 1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物 资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防 染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方 便。7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考 虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放 以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推
25、 行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成歹L 垒放整齐。7.1.5 1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员 应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识 处理，加强保管措施，达到十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、 不变、不坏、不混、不漏、不爆）要求，使公司财产不发生保管责任 损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资， 一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库
26、严禁烟火，明火作 业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并 力促消防器材备放到位、有效。7. 2物资的发放7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员 在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领 取原则。7.2.3 发放物资时，库管员应在领料单上填明所领取物料的 名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在领料 单上注明物料用途并签字确认。1.1.1 2. 4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现 无记录与认签记录不一致现象。7.2.5 库管员在发放物资时必须与领
27、料人当面点交清楚，防止差 错出门。7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得 发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按 规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范 围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营 活动中，库管员有权进行监督控制。7.2.10 10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用 物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限（特 殊情况例外）的规定，做到不擅自违规
28、。7.2.11 2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物 资的，领料人须出具有效手续（出具补充领用物资申批单，由领料7.2.12 危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、 报损、销毁应有完善的手续和记录。4. 8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定 期维修，保持良好运转。4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设 施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰 尘、无蜘蛛网。4. 10对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。4. 11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。库房的管理制度篇2库房管理制度第一篇仓库安全一
29、、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易 燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器 材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员， 每人每次处罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本 仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自 己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库, 并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主 管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人
30、每次罚款30元。4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册， 建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号 例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、 能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人 姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火 器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职 人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签 署意见），库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作 为相关职员考评依据之一，按规及时送
31、达会计处。7.3库房记录账册的相关管控1 .3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管, 不可丢失与随意遗弃。2 .3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改, 其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。3 .3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因 后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。4 .3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知 行政办；涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资 料、内容的及时备份。5 .3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一 些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有
32、业务上的任何疑问，应 主动、及时与会计进行沟通解决。7 . 3. 4. 1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情 况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验 依据已购物资单价明细，一旦核对发现单价呈现超高或异常的， 不予报账的同时应向主管反映），填写采购进货单，输入数量、单 价（皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费） 应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。8 . 3. 4. 2对于产成品的销售出库，应开销售出库单，输入选 择客户、仓库与折扣率务必准确。9 . 3. 4. 3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料 部门务必正确。10 3.
33、 4. 4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规 格、属性与类别务必正确；加权价（采购价或是成本价）填写正确，在 价格信息里选择货品的单位。11 3. 4. 5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的 产成品入库单及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的, 凭销售出库单及时进行电脑产成品出库下账。8 .库房物资盘点制度8.1 每月月末最后一天上岗日（若盘点时间不够，除产成品外物 资可提前1天进行盘点），进行一次产成品、五金、耗材与包装物的 盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表。8.2 为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情 进行有针对性的物资内部盘点，自
34、觉进行好账务自查自纠与突出问题 报告工作。8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管 员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均 予以认签确认。8.4 4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字 确认，库管员再整理、形成物资盘点报表，对于任何原因引起的 盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。9 .工具管理制度9.1 库管员应建立工具领/借用本，分类进行记录，促成主要 使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正 确使用、保管、监管与归还的管理制度。9.3 员
35、工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须 到库房领/借用，并在工具领/借用本上签字确认;对于生产、办 公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清 查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更 交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直 接责任人员的赔付责任。8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用 事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许 出现公司物资非公出
36、借与领用（若有，仅限于事先经公司老总亲自同 意的才行）行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损 毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。库房的管理制度篇7一、库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物
37、；9、产成品；二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写入库单， 并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。（二）对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的 原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识, 隔离堆放。（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不 符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时 通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做 好“待处理品”标识。六、对退货产品
38、的处理应按退货单进行清点和出入帐，并查 明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具 返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字 后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库, 经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清 单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生 产领料清单的规格、型号、数量等发放。（二）用于生产过程中造成报废或损失而
39、需进行补料，则需由生产 部开出补料单后方可发放。（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总 经理批准，凭领料单发放。（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进 先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记 处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责 组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时 登记入帐。十一、物资贮存与防护（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门， 并有财务部进行抽查。（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止
40、 混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供 相关信息。（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损 坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、 规格、型号存放，摆设合理。（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识, 严防误用。（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发 现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重 新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志 “不合格品”识移交废品库。并作好记录。（七）对于长期库存（既超过
41、质保期限经质检部合格的库存物资） 在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时 配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数， 及时办理退料手续及入帐。（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进 行封口或封箱处理。十二、应急情况处理（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导， 及时采取相应的措施。（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。十三、库房管理规定（一）公司各类库房由指定专人负责。（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当 面点清数目，检查包装是否完好，
42、发现短缺或损坏，应立即拆包核查， 如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交 货人提出并通知有关负责人。（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计 算准确，不得随意涂改。（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经 理批准，并办理外借手续。（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得 隐瞒。（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。（九）库房内严禁吸烟，禁上明
43、火，禁止无关工作人员入内，库内 必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张 贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低 于物品价值20%的经济损失。库房的管理制度篇8一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。 除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确 实需要，由档案管理工作人员陪同进出。二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存 档案调出室外及日常的调阅、归还。三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档 案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技
44、术处理后方 可入库。四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在 14-24C之间，相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时，要及 时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或 长期借出未归还的，及时追查。六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更 新。七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。 库房周围严禁存放易燃易爆物品。八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等 电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意 防盗。九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危
45、害公共安全事件 等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢 险、转移等保护措施。库房的管理制度篇9一、总则：1 .制定目的：1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以 顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使仓管作业规范化、制度化。2 .适用范围2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配 件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、 收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3 .管理单位：3 . 1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。4 .2总经理负责本规定的制订、修改
46、、废止之核准工作。二、内容：4 .仓库管理职责：4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品 之仓储管理。4.2 工厂各科（车间）、采购、品管、pmc等部门负责在同仓管部 门进行配合作业时执行本办法之相关规定。4.3 各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc部 门负责其审核及稽核。5 .仓管原则5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库, 其状态标识卡需附于显著位置。5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放， 也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存 放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时
47、要上轻 下重、上小下大，高度一般不得高于2. 5m。5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质 期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求 先进先出。5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡, 手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。6 .仓储安全管理6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配 备（本文转自实用工作文档频道）防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀） 等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。6. 2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。6. 3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时， 应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并 记录在检查表上，采取紧急措施。6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以 开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。7 .人员管制7.1 仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应 遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。7 . 3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类 物料及其储位。8 .4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进 行全面盘点交接，无误后方可正式异动。9 . 5违反上述规定者未