电梯公司程序文件.docx

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1、哈尔滨友顺电梯工程有限公司电梯安装维修质量保证程序文件（第I版 第0次修订）受控状态： 受控发放编号：001使用岗位：安装、维修2017年01月05日发布2017年01月05日起实施哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第9页共54页第一版 第0次修改主题|文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日师审批，质保体系技术性文件由技术负责人审批。2 . 2外来文件和其他需要控制的文件：办公室主任负责组织外来文件和其他需要控制的文件的 接收、收集和购买；负责组织以上文件登记、标识、报签、 发放流转和归档管理。3 .文件和记录控制的内容、方法和要

2、求3.1 质保体系文件和记录的编号与标识a.文件的编号方法：如质保体系文件编号规定（以下简称“编 号规定”）。b.文件的版本号和修订状态号：版本号以1、2、3版顺序号标识，修订状态以0、1、2、3顺序号标识。如本版质保体系文件以“第1版第。次修订”为标识。当文件改版或修订后要相应变动文件的版本号和修订状态号。3. 2文件和记录的编制、审核、批准、改版、修订与作废a.质保体系文件的编制、审核、批准如本程序“2”的规定。b.质保体系文件改版时，需重新履行编制、审核、批准程序。c.文件和记录修订：“受控文件”按原文件规定程序进行，并在 文件修订（作废）审批表上作出记录；修订后的文件和记 录，按规定的

3、发放范围发放到位、及时换页；修订经办人须在 文件修订记录表上签字，此表已附于各文件后。“非受控” 文件不作跟踪修订。d.文件作废：因修订或改版而作废的文件，要及时从使用部门和主题主题哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件和记录控制程序文件号：HYS/CX0301-2017 第10页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日岗位收回，填写文件修订(作废)审批表，经审批后集中销 毁；因存档需要而保留的作废文件，盖“作废保留”印章，隔 离管理，防止误用。3.3文件和记录的使用管理a.本公司质保体系文件，按对其规定的发放范围，由办公室主 任安排专人统一发放到位，保证有关人员使用的是现行有效 版本；

4、发放时填写文件发放、回收登记表。b.外来文件由质保工程师负责识别，由办公室主任安排专人负责 按规定使用范围分发并记录。质保工程师负责对法规、安全技术规范及技术标准，识别其版本的有效性，确保使用的是现行 有效版本。c.所有文件和记录的保存由办公室主任安排专人负责：要设置专 用的安全档案柜，分类存放，标识明确，以便于查找；要有安 全设施防火防盗；要妥善保管，防止受潮霉变、虫蛀鼠咬而变 质损毁。3. 4文件和记录的勘误a .质保体系文件如出现打印文字错误或进行个别词语、极少量 内容修订时，可直接在文件上进行划改。b.文件的划改方法：(1)用钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横线以保持被删改 的内容，不得

5、用涂改、撕毁、挖改等形式。(2 )在划改处附近部位将修订后的正文以清晰字迹写上，并 用英文小写字母a、b、c”表示修改次序，例如第一 次修改以“a”表示，若第一次修改三处，则以：“al、a2、a3”进行标识，余类推。哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第11页共54页第一版 第0次修改主题|文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日3. 5文件和记录的标识a.本公司质保体系文件以受控状态和唯一编号为标识。b.质保手册和程序文件由办公室主任统一编号，并在文件封 面“受控状态”栏以“受控”或“非受控”文字进行标识。c.现有作业文件和质量记录已统一编号，之后新增的作业

6、文 件和质量记录，由编制部门经理按“编号规定”统一编号后, 交办公室主任负责核准和归档管理，并印发使用岗位。d.本公司的管理文件以“红头文件”发出时，按公司行政行 文编号，不使用质保体系文件“编号规定”的方法进行编号, 也不使用“受控”文字标识。3. 6文件和记录的保存期限a.政策法规、安全技术规范及技术标准，按其规定保存至 修订或作废时。对修订换版或作废的，从现行有效文件目 录中删除并从使用处收回，根据公司需要和有关规定，进 行隔离存档或销毁。b .本公司的质保手册、程序文件和作业文件保存至改版时。 作废文件从现行有效文件目录中删除并从使用岗位收回， 需存档的隔离管理，需销毁的按规定程序办理

7、。c.本公司的质量记录至少保存5年，特殊情况不受此限。 保存到期后需销毁的按其规定程序办理。3.7质保体系文件的日常管理a.办公室主任负责安排专人在每年年初以XX XX年度 现行有效文件题录形式，发布公司质保体系现行有效文 件和政策法规、安全技术规范、技术标准等题录。b .各部门经理须指定一名专人负责本部门在用文件和记录哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0301-2017第12页共54页第一版 第0次修改主题|文件和记录控制程序颁布日期：2017年1月5日的管理，对行财部定期下发的现行有效文件题录进行识别、 核对，参照“文件保存”（3.3 C）规定妥善管理

8、。C.质保体系文件的借阅和复印（1）公司各部门和规定岗位持有的受控文件，不得对外 借出或复印。（2）公司内部需借阅或复印由行财部专人归档管理的受 控文件时，需办理借阅或复印手续，填写受控文件借阅 及复印审批记录，由总经理批准后办理。对外提供借阅 或复印也需按此规定办理。d.质控系统各责任人和施工队长分别负责安排专人，对所 用质保体系质量记录负责填写，做好已填写记录的管理 和保存，并于该工程完工交付后，分别由责任人和施工 队长集中、审核后，一周内交行财部专人归入“一机一 档”管理。e.记录人应严格按记录要求负责填写，保证纸文本记录字 迹清楚、内容真实、完整准确、填写及时。当发现错误 需要改正时，

9、在被修改的内容上划一道横线，在上方填 写新的内容，必要时相关人员应签字负责。4.相关质量记录4 . 1文件编制、会签、审核、批准记录 HYS/JL0301-015 .2文件发放、回收登记表HYS/JL0301-026 .3文件修订（作废）审批表HYS/JL0301-037 . 4受控文件借阅及复印审批记录HYS/JL0301-04哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题合同控制程序哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题合同控制程序文件号：HYS/CX0401-2017 第13页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日合同控制程序1.1 合同评审：本公司为顾客施工电梯在合同签订前，必须对公司 的综合

10、能力进行评价，实施合同评审，以满足顾客要求，并符合 法律法规、安全技术规范、技术标准的要求。投标标书亦按此程 序进行。1.2 合同签订、修改程序。1.3 合同评审、修改形成的记录和正式合同的有效保存。2.合同控制的实施和分工经营部经理是合同执行和管理的归口负责人。经营部经理负责 组织合同评审，评审时根据需要请质控系统有关责任人及部门经 理参加。2.1 经营部经理指定专人负责在合同评审、报总经理审查批准后， 由经营部经理代表公司与甲方签订正式合同。2.2 经营部经理指定专人负责合同评审记录、已签正式合同的集中 管理，工程完工验收交付后交行财部专人归入“一机一档”管理。2.3 4合同修改同以上规定

11、。3.合同控制的内容、程序和要求2.4 1合同评审3. 1. 1在正式签订合同前，经营部经理或其授权责任人与甲方商文件号：HYS/CX0401-2017哈尔滨友顺电梯工程有限公司第14页共54页第一版第0次修改主题合同控制程序颁布日期：2017年1月5日定合同条款并取得一致后，拟出合同初稿；经营部经理负责组织 相关责任人员和部门经理授权的责任人员对合同的下列要求进 行评审：a.是否符合有关法律、法规、安全技术规范、技术标准、技术 条件的安全质量规定。b.合同项目总价、甲方付款约定的可行性。c.施工工期要求的可行性。d.甲方其他要求的合理性和可行性。e.本公司技术、作业人员和装备能力能否满足合同

12、要求。3. 1.2合同评审后，填写合同评审记录，连同正式合同文本由经 营部经理报总经理审批。3.2合同签订合同经总经理审查批准后，由经营部经理代表公司与甲方签 订正式书面合同一式若干份，经双方签字盖章后生效。必要时办 理公证手续。3. 3合同变更的处理3. 3.1合同履行过程中，无论公司或顾客要求变更合同条款时， 经营部此前责任人与甲方要进一步相互沟通以达成一致意见， 由经营部经理组织相关人员重新进行评审，做好记录；评审后 报总经理审查批准。然后双方签订补充合同，履行“合同签订” 程序。文件号：HYS/CX0401-2017哈尔滨友顺电梯工程有限公司第15页共54页第一版 第0次修改主题|合同

13、控制程序颁布日期：2017年1月5日3. 3.2对变更合同评审的要点：合同修改的要求是否明确、合理，合同修改后本公司是否 有能力执行，是否具可操作性。3. 3. 3经营部经理应将更改的内容及时传达到相关责任人和施 工队。3.4合同控制的记录和管理经营部经理负责指定专人负责合同评审记录、正式书面合 同、补充或修改的书面合同等合同、记录和相关资料，进行集 中有效管理，待工程完工验收后交行财部专人归入“一机一档” 管理。经营部经理负责建立“合同台帐”，记录合同履约进展及 相关事项。4.相关质量记录4. 1 合同评审记录HYS/JL0401-014. 2 合同台帐HYS/JL0401-02文件号：HY

14、S/CX0501-2017第16页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序材料零部件控制程序1 .材料、零部件控制的范E1.1 从对材料零部件供方评价确定为合格供方中采购材料零部件,控制采购环节的质量。1.2 对采购的材料零部件进行质量验收，不合格品退货，控制入库 环节的质量。1.3 对入库材料零部件进行标识、登记，按标识分类管理，控制库 存管理质量。1.4 按规定领用材料零部件，在使用中确保标识移植准确，确保电 梯施工使用质量合格的材料零部件。2 .材料、零部件控制的实施和分工由经营部经理组织对材料零部件供方的调研评价，从中选出

15、合 格供方，经总经理批准后列出合格供方名录。2.1 由经营部经理安排专人，根据施工工程所需，编制材料零部件 采购计划，经经营部经理和公司总经理审核批准，由经营部经理 与合格供方签订采购合同并实施采购。2.2 3由检验质量控制责任人组织对采购的材料零部件进行质量检 验，其他相关部门人员配合完成入库验收。2.3 由经营部经理安排库管人员，负责对验收合格入库材料零部件 的登记和标识，按标识分类存放和发出。2.4 5领用、使用库管合格材料零部件的经办人必须确保其标识的准确移植，防止发生错用混用。文件号：HYS/CX0501-2017哈尔滨友顺电梯工程有限公司第17页共54页第一版第0次修改主题材料零部

16、件控制程序颁布日期：2017年1月5日3 .材料、零部件控制的内容、程序和要求3. 1对供方的评价、选择1.1合格供方的基本条件：a.供方提供的产品能满足采购合同规定的质量要求。b.供方的质量保证能力可确保提供质量可靠且价格合理的材 料零部件。c.供方有良好的商业信誉和服务能力满足交货要求，信守合同。3. 1.2对供方的评价选择：根据施工需要和技术要求，由经营部经理组织，通过对多 个供方同样货品的质量、价格、服务等的调研，填入“对材料 零部件供方调研评价记录”；必要时可组织相关人员到供方考 察其生产情况、检测手段、供货能力、质保体系运行等，将其 考察评价结果也填入“对材料零部件供方调研评价记录

17、”中， 由经营部经理据此编制“合格供方名录”，报总经理审核批准。4. 1. 3对合格供方的再评价：a.由经营部经理负责组织对合格供方进行动态评价，重点在其 产品质量、价格、交货期、后续服务能力、质保体系运行等 变化情况。如发现供货质量有波动且经进一步调查，确认其 产品不可能再满足公司质量要求时，立即停止其供货，并将 其从合格供方名录中删除，报告总经理后重新选择、确 定合格供方。b.经营部经理对合格供方名录的变化情况，要及时告知相哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017 第18页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017

18、年1月5日关责任人和相关部门。4.1. 4经营部经理要安排专人负责建立合格供方的档案，内容包 括：营业执照复印件、生产许可证复印件、负责人、联系人、电话、地址、合格货品目录、公司对其调研评价的记录及其他 变动情况等。3. 2采购计划及实施1采购计划内容包括品种、型号、规格、数量、到货日期等, 经各部门提出、由经营部经理审核汇总报总经理审核批准。3. 2. 2采购计划的实施a.经营部经理根据批准的采购计划在合格供方名单中选择 供方并代表公司与其签订采购合同。b.采购合同主要内容包括：品种、规格、型号、数量、技术要 求、价格、供货期限、交付方式、质量验收标准、不合格品 处理等。3.3已购货品的质量

19、验收检验质量控制责任人根据采购物资验收规定，派员进行质量 检验，确认质量合格后，经营部方可办理入库手续，不合格品执 行不合格品（项）控制程序的有关规定。3. 4库管规定经营部经理安排的库管责任人，必须执行如下规定：a.对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其品种、型号、规 格分类存放，保持其标识的完整；对出入数量进行登记，做到 帐物相符。b.对验收合格入库管理的材料零部件，必须按其存放条件要求,哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX000-2017 第1页共54页第一版第0次修改主题目录颁布日期：2017年01月05日目程序文件发布令质保体系文件编号规定管理评审控制程序文件和记录控制程

20、序合同控制程序材料零部件控制程序作业（工艺）控制程序检验与试验控制程序设备和检验与试验装置控制程序不合格品（项）控制程序质量改进与服务控制程序人员培训考核管理控制程序电梯安装过程控制程序电梯维修保养控制程序外包控制程序执行特种设备许可制度控制程序录HYS/CX0012017 2HYS/CX0022017 3HYS/CX010120175HYS/CX030120178HYS/CX0401201713HYS/CX0501201716HYS/CX0601201720HYS/CX0701201727HYS/CX0801201730HYS/CX0901201734HYS/CX1001201738HYS/

21、CX1101201741HYS/CX1201201746HYS/CX1301201749HYS/CX1401201751HYS/CX1501201752哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017 第19页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日采取防护措施保证其质量稳定。C.对材料零部件领用、使用人，按材料零部件领用单发出时，负责交待材料零部件标识的正确移植。领用、使用人要确保不发 生错用混用。3. 5资料及归档管理5. 1归档管理的资料包括:a.对采购材料、零部件的质量要求、验收采用的技术标准。b.规定的质

22、量验收程序和要求。c.公司编制的对供方调研评价记录、合格供方名录、合格供方 档案。d.采购计划、采购合同及其实施的相关记录。e.质量验收记录。f.质量标识移植记录。g.库管台帐。以上资料，由经营部经理安排专人负责保管，年末集中归档管理。4.相关质量记录4.1对材料零部件供方调研评价记录4.1对材料零部件供方调研评价记录HYS/JL0501-014.2合格供方名录4.2合格供方名录HYS/JL0501-024. 3材料零部件采购计划及审批记录4. 3材料零部件采购计划及审批记录HYS/JL0501-03HYS/JL0501-04HYS/JL0501-053. 4材料零部件质量验收记录4. 5材料

23、零部件库管台帐哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017第20页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日文件号：HYS/CX0501-2017第20页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日作业（工艺）控制程序1、作业控制总则本公司电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。本公司 对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。1.1 职责1. 2.1技术部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的 符合性审查。1. 2. 2技术负责作业文件的技术审查；办公室负责作业文件的安 全审查。1.2. 3作业责任

24、人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安 全。技术负责人对作业技术、质量负总责。1. 3作业文件的控制1.1.1 公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作 业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。1.1.2 若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业 文件来指导具体的施工项目。1.3. 3作业文件编制、审批1.3.3. 1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标 准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足客户提出的合理可行 的要求。主题哈尔滨友顺电梯工程有限公司材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017第21页共54页第一版 第0次修改

25、颁布日期：2017年1月5日1.3. 3. 2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作 业方法。1.3. 3. 3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性 强要求。1.3. 3. 4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。1. 3. 3. 5作业文件技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初 审，技术部技术会审，办公室安全会审，技术负责人审批。1. 3. 4作业文件的修改1.3.4. 1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司 制订的通用作业（施工）文件应及时修改。1.3. 5作业文件的实施、检查1. 3. 5.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任

26、人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业 人员做好技术交底工作。1. 3. 5. 2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程 中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。1. 3. 5. 3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进 行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反文件的操作，对不执 行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。1. 3. 5. 4作业责任人可以分三个阶段实施检查：A）开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。B）安装维修过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程

27、序文件号：HYS/CX0501-2017 第22页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日C）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。1. 3. 6外来的作业文件1.3.6. 1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是 作业文件的一部份，称为外来的作业文件。1. 3. 6. 2对外来的作业文件在作业前由作业责任人组织相关人员 对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、 正确性、可靠性。1. 3. 6. 3审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位 取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。1. 3. 6. 4若对方不同意修改文件，在作业过程

28、中因此造成的不良 后果则由顾客或制造单位承担。1. 4安装过程控制1安装前的准备安装队根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘 测工作，并填写“土建勘测反馈表”、“安装工地访问报告”和“安装 工地备案录”，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前的一 切准备手续工作。1.4. 1.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认，并与业主（或 监理）做好土建交接工作，由土建测量人员填写“土建勘测表”（如 有土建不符合项目，出具联系单，整改后，再作交接），并与用户协 调解决设备堆放场地。1.4. 1.3根据土建勘测反馈情况，符合电梯土建要求，安装队及 时向当地特种设备安全监督管理部门审报开工告知书。1.

29、 4.1. 4销售部配合安装队根据合同要求做好与顾客的联系工作,文件号：HYS/CX0501-2017哈尔滨友顺电梯工程有限公司第23页共54页第一版第0次修改主题材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日在土建要求都符合后，联系解决安装人员进场施工必需的仓储 间、水电、吊装、住宿等生活问题。1. 4.1. 5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表（或监理） 一起进行开箱清点产接，双方确认。若出现少发、错发等问题，及时 与顾客协商解决。1.4.6. 1开箱清点交接后的产品，由安装人员负责防护，如损坏 和失窃，由安装人员将损坏和失窃情况如实填写，并报告工程部。1.4. 2安装过程1. 4.

30、2. 1安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的 人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分 工和进度要求。1. 4. 2. 2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照 作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架，对不符合要求用书面形 式整改，附电梯安装过程关键点控制流程。1.4. 2. 3安装应按GA7588-2003, GA10010-93标准和电梯安装 说明等文件进行安装。严格遵守安全操作规程，戴孝好安全帽、保 险带、穿好绝缘鞋，设置工作范围的安全警示标志，防止和杜绝种类 事故发生。做工地现场N5s工作。严格要求遵守顾客单位的各项规章 制度。1.4. 2.

31、4安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写。 开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、厅门、 门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等记录。1. 4. 2. 5要求进行不合格项目的控制和记录，如出现不合格项目，进行整改（返工），并做好记录。哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017 第24页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日1.4. 6.1当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现 场对整机进行调试，调试人员根据调试说明书的要求进行调试，并填 写新梯检测手册，调试情况表由调试人员填写，其他由安装班

32、组 填写，交公司办公室档案管理员。1.5. 2.7电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将 有关技术资料移交顾客。作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文 件及记录移交办公室，建立用户设备档案。1. 5维修保养过程控制.1日常维护保养1.5 . 1. 1保养计划1. 5. 1. 1. 1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿 保养两种型式。1. 5. 1. 1. 2工程部经理依照公司年度保养计划，根据电梯数量、 区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电梯保养计划表”。1. 5.1.1. 3至少每15天对电梯进行一次常规保养，按电梯安全 技术规范和使用说明书要求每半年进行一次检

33、修，每年进行一次年度 自查，以保证电梯安全、可靠地运行。1.5. 1.2 保养1. 5.1. 2. 1现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人持证人员。1. 5. 1. 2. 2保养员工依照保养计划表到达维修现场，向业主索取 机房钥匙，询问电梯运行情况。1. 5.1. 2. 3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要 的劳动防护用品。1. 5.1. 2. 4应严格按照“电梯保养作业指导”规定的内容进行保养哈尔滨友顺电梯工程有限公司文件号：HYS/CX0501-2017第25页共54页第一版第0次修改主题1材料零部件控制程序颁布日期：2017年1月5日工作，并根据实际情况对必要的项目进行检

34、查。为了记录方便， 检查结果可用规定符号表示：J表合格X表不合格/表无此项，检验 不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。1. 5.1. 2. 5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作 规程的要求进行施工。1.5. 1.2. 6保养工作结束后，维保人员应及时填写“电梯保养记 录”并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。1. 5.1. 2. 7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的项 目时，保养人员应尽快通知用户和工程部经理，以便及时进行修理。1. 5.1. 3保养班长应及时向工程部经理汇报日常保养情况，每周 将保养反馈记录办公室人员确认。1. 5.1. 4保养人员应半年一次

35、对每台电梯进行较全面检查，并填 写“电梯半年保养记录”。1. 5.1. 5工程部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查，监 督检查采用抽查的形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填 入“电梯保养质量考核单”中。故障急修1.5. 2.1公司设立专门的24小时召修电话后，应问清故障的初 步情况，有否人员被关，在“24小时急修服务登记表”上进行记录, 并及时通知急修人员。1. 5. 2. 3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件， 及时赶赴现场（一般不超过一小时），以尽快地救出人员，排除故障, 保证电梯的运行。1.5. 2.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯维修 保养作业指导

36、书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017 第26页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日1. 5. 2. 5故障排除后,维修人员应及时填写“电梯应急修理记录”, 并由业主代表签字确认。1. 5. 3重大修理1.5.3. 1保养员工在保养工作中如发现需调整、更换、修理等较 大的零部件或项目时，或急修人员在处理故障召修过程中遇到较大的 故障而不能在四小时内修复时，应及时告知用户和维保主管，经同意 后方可进行修理。1.5. 3. 2大修前，工程部应告知当地安全监察部门。由工程部经 理制定专项施工方

37、案，经技术负责人审批后执行。1. 5. 3. 3大修过程中的项目和方法必须严格按照专项施工方案的 内容进行。1. 5. 3. 4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写“电梯修理检验报告”。1. 5. 3. 5电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交 付用户使用。1. 5. 4工程部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访，了解 电梯地运行状况、维保质量、维保人员的服务情况，并填写“用户回 访单”。1.6相关质量记录1. 6.1电梯自检报告（曳引式无机房）1. 6.1电梯自检报告（曳引式无机房）HYS/JL0601-011. 6. 2电梯自检报告（曳引式有机房）1

38、.6.3 自动扶梯和自动人行道自检报告1.6.4 杂物电梯自检报告1. 6. 5电梯维护保养作业记录1. 6. 2电梯自检报告（曳引式有机房）1.6.5 自动扶梯和自动人行道自检报告1.6.6 杂物电梯自检报告1. 6. 5电梯维护保养作业记录HYS/JL0601-02HYS/JL0601-03HYS/JL0601-04HYS/JL0601-05哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017 第27页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日检验与试验控制程序1 .检验与试验控制的范E1.1. 根据许可类别品种的技

39、术要求，编制检验作业文件对检验与试验实施控制。1. 2对施工过程、施工验收、竣工验收、调试验收、试运行验收中 的检验与试验实施控制。1.3 对检验与试验条件实施控制。1.4 对检验与试验结果的标识实施控制。1.5 对检验与试验的记录和自检报告书实施控制。2 .检验与试验控制的实施和分工由检验质量控制责任人负责组织编制检验与试验作业文件，经 其审核后，报技术负责人审查批准，在检验与试验过程中实施。 作业文件内容包括1. 2至1. 5的控制内容。2.1 2由检验质量控制责任人负责监督，保证检验与试验控制环节的 环境条件符合要求；必要时与工程部经理、施工组长，以及顾客 方代表沟通协商，保证检验与试验

40、环境条件和结果标识得到有效 控制。2.2 检验与试验的记录和自检报告书，由检验质量控制责任人负责 安排专人完成。检验与试验自检报告书由其负责审核后，报质保 工程师审查批准。3 .检验与试验控制的内容、程序和要求3. 1检验与试验的作业文件哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX0501-2017 第28页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日编制检验与试验作业文件，应依据现行有效的法规、安全技 术规范、技术标准的规定，保证检验与试验与法规标准的符合性,其中要明确规定检验与试验条件；上道工序未完成检验与试验， 不得进行下道工

41、序施工作业；对隐蔽结构的隐蔽过程、下道工序 完成后很难检查的重点部位进行检验与试验的控制要求等；还应 结合工艺纪律的检查一并作出规定，在检验与试验中实施。3.2 对施工过程的检验与试验，包括自检互检和专检，按施工作业 规定执行，作好相关记录并保存。3.3 施工过程的检验与试验必须控制的条件包括：符合要求的场地 环境条件、检验与试验装置、安全防护、检验与试验结果的符合 性确认。3.4 质控重点环节的施工验收和产品竣工验收，由工程部经理组织 施工队长、检验质量控制责任人和专检人员在需验收时，共同进 行内部验收，按记录表要求填写验收内容和签字负责。3.5 调试验收和试运行验收，除竣工验收参加人员外，

42、还要请顾客 方权威代表一起参加，按监检内容逐项验收，按记录表要求填写 验收内容和签字负责。3.6 施工质量专检人员负责编制自检报告书，连同施工过程检验记 录报检验质量控制责任人审核，经质保工程师审查批准后，申报 监检。3.7 7由质保工程师负责组织接待和配合监检部门的监检工作。工程 部经理参加，并安排专人负责为监检规程规定的监检内容提供资 料与监检条件。3.8 对自检、验收和监检发现的质量问题，按质量标准判定后，分哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题程序文件发布令文件号：HYS/CX001-2017第2页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日程序文件发布令本

43、公司程序文件（第1版）是14个“控制程序”的总 称，是按照本公司的质量保证手册（第1版）规定编制的， 现予批准发布，自2017年1月5日起实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控 制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质保体系有效运行 并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过 程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。全体员工都必须认真学习、贯彻实施，以实现公司的质量方 针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。总经理（签字）：2017年1月5日哈尔滨友顺电梯工程有限公司哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题I材料零部件控制程序文件号：HYS/CX05

44、01-2017 第29页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日别标识“合格”、“不合格”、“待检”，并对标识进行有效控制。需 对标识进行移植的必须进行正确移植。3.9 施工过程的自检互检记录、验收记录、自检报告书、监检部门出具的监检报告，先期由工程部专人保管，监检合格交付顾客后, 交行财部专人归入“一机一档”管理。4.相关质量记录电梯自检报告（曳引式无机房）4.1 电梯自检报告（曳引式有机房）3自动扶梯和自动人行道自检报告3.10 杂物电梯自检报告HYS/JL0601-01HYS/JL0601-02HYS/JL0601-03HYS/JL0601-01HYS/JL0601-02H

45、YS/JL0601-03HYS/JL0601-04HYS/JL0601-053.11 电梯维护保养作业记录文件号：HYS/CXOO1-2017第30页共54页第一版 第0次修改颁布日期：2017年1月5日哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题程序文件发布令设备和检验与试验装置控制程序1 .设备和检验与试验装置控制的范1.1 设备和检验与试验装置（以下简称设备和检测仪器）购、验、用方面的控制。1.2 设备和检测仪器的状态控制。1.3 设备和检测仪器的档案控制。2 .设备和检验与试验装置控制的实施和分工1工程部经理负责设备的归口管理，负责选择适当的设备，负责 安排专人，按采购及质量验收等程序和要求，组织实

46、施采购、配 合验收、使用、维护、检修、报废等控制。1. 2检验质量控制责任人负责检测仪器的归口管理，负责选择适当 的检测仪器，并负责安排质检人员，按采购及质量验收等程序， 组织实施采购、验收、操作、使用；按保管环境、检定校准、维 护、检修、报废等规定实施控制。2. 3工程部经理、检验质量控制责任人，分别负责设备和检测仪器 的状态控制，负责安排责任人员确保其功能、性能、精度的状态 和管理，符合设备和检测仪器的技术条件，符合施工要求，保持 设备和检测仪器的有效性，同时负责其状态标识控制。3. 4工程部经理、检验质量控制责任人，分别安排专人负责对设备 和检测仪器的档案控制。3 .设备和检验与试验装置控制的内容、程序和要求3.1 设备和检测仪器的配置a.工程部经理、检验质量控制责任人，根据施工工艺和质量检验哈尔滨友顺电梯工程有限公司主题程序文件发布令文件号：HYS/CXOO1-2017第31页共5