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1、2023年销售内勤中制单员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：销售内勤员岗位职责(共) 篇1：销售内勤员岗位职责说明书 图片已关闭显示，点此查看 销售内勤员岗位职责说明书 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 篇2：销售内勤岗位职责及考核标准 销售内勤岗位职责 销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售内勤作为销售部门的工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经
2、理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编
3、制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。 9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。 二、销售内勤作为生产部门的工作职责 1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。 3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、销售内勤作为财务部门的工作职责 1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐
4、目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。 2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。 3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。 5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。销售内勤绩效考核标准 图片已关闭显示，点此查看 篇3：销售内勤岗位职责 销售内勤部门各岗位职责（2023-3-2） 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格
5、慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合
6、同执行情况可反馈给顾客。 4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作； 9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天
7、整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月
8、度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。 16、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。 3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。 4、及时处理客
9、户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。 6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。 7、对存根单据的装订及管理。 8、完成领导临时交办的其他任务。 9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、采购助理工作职责 1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压
10、。 2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。 3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。 4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。 5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将
11、有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。 6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。 7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作 8、完成领导临时交办的其他任务。 篇4：销售内勤工作职责 6、销售内勤组长岗位职责： 监督管理内勤小组员工严格遵守公司及部门的规章制度及管理办法。 管理及指导内勤小组员工的日常工作，加强与其它部门和销售顾问之间的工作沟通及协调，确保内勤工作的正常开展。发现问题及时协调解决。 主持本组日常的早/夕会和周会、月总结会。听取小组成员有建设性的意见及建议，进一步完善及提升内勤工作。有问题及时向主
12、管领导汇报。 处理内勤小组员工日常工作中出现的各种问题，并积极督促整改。 负责销售部5s工作的管理和监督执行情况，每周不定时抽查销售部各组办公室的5s执行情况，并提交检查报告交由销售经理处理。 每月底汇总小组成员的总结报告，并向公司领导汇报内勤月工作总结。 7、销售内勤订单员职责（信息员岗）： 负责每周一至周五早上9：30上交工厂报表及公司报表，如遇 特殊情况可事先打招呼，否则扣绩效分5分。 负责库存车辆的帐面管理，及时进出库，并将有合格证的车辆型号及大架号挂于白板，并附加说明。并督促销售顾问在销售车辆后及时的更改库存信息，由订单员（资料管理员）打印已 售单。 负责分销网点调拔车辆时车辆调拔单
13、的打印，并交由仓管员审核，如出现车辆调拔单车架号打错而仓管员未发现，所产生的后果由订单员与仓管员共同承担。造成严重后果的，将给予严处。 每月月底制定下月车型订单并报送相关责任人，订单需经总经 理或销售经理签字，公司盖章后，方可发送东风风行厂家，否则扣绩效分5分。 每月最后一天与财务部工作人员进行库存车辆的盘点工作，如未进行盘点工作而自行下班，每次扣绩效分5分。并承担由此产生的后果。 每周五下班前将统计的周交车客户资料，交东风风行厂家相关部门。所邮寄的资料必须准确详细，如出现投诉，扣绩效分5分。 负责入库单的录入打印，由车管员审核签收，如发现入库单录入有误，应及时更正，否则车管员有权不签收,如车
14、管员未及时发现就签字，则扣车管员绩效分5分。 负责传送东风风行经销商平台、网站、公司邮箱上的销售部文 件，保证文件的及时传递，并下载保存。 负责系统中的产品信息的录入。并确保数据的准确。 每月底负责所有内勤工作的汇总工作，并于次月5号上报销售 经理及总经理。如发现未及时上报，扣绩效分5分。 8、销售内勤资料管理员岗位职责（信息员岗）： 每日9：30前上报日客流量报表，每周一9：30上报周客流量报表。 负责库存车辆合格证的录入及跟催，并保管好合格证复印件，及时将车辆的随车资料入库，并确保每辆车的资料与车辆数据相符。如月底盘点时发现现有资料与库存车数量不一致，扣绩效分50分，并承担后果。 负责库存
15、车辆调拨时随车资料的签发，确保调出与调进随车资料与车辆数量一致。 负责接收客户上牌资料并督促销售顾问签收，并在客户出牌后及时通知销售顾问凭全款确认单领取资料并签收。如发现资料丢失又无签收手续，扣资料员绩效分5分。并负责出牌客户行驶证、身份证复印存档及传递客户信息。发现找不到相关资料的扣绩效分5分/次并承担由此带来的损失。 负责销售部销售顾问每日信息量的统计，并于每日20点前邮件及次日10点前书面汇总上报销售经理及副总。并做好存档，发现信息未准时上报，扣绩效分5分/次。 负责销售部一切促销活动收集的潜在客户信息录入，并归类存 档。发现丢失客户信息，按每条信息扣绩效分2分处理。 负责接收东风风行发
16、送的网上客户信息及时传递给销售经理，并及时回馈东风风行公司，发现未及时提醒销售经理反馈信息跟进结果，导致未及时回复东风风行的，按每条信息扣绩效分 10分。 负责接收/发送销售部及各网点的保修卡、开票信息表、发票，于每周五理好交于订单员。确保在交给订单员前各项资料填写规范完整。如发现填写有误，而资料员未发现。按每条资料扣绩效分5分。 负责部门书籍的保管，发现书籍丢失的，又找不到相关责任人，扣绩效分5分，并照价赔偿。每日销售顾问确定当日有交车的客户时，必须提前一小时填写交车订花名单表交由前台接待员订花，如客户没有按约来提车或提车时负责交车的销售人员没有将鲜花送给客户。造成当日订的鲜花浪费者，此束鲜
17、花费用由负责交车的销售人员承担。 将所有与工作内容有关的文件与组长共享，便于及时发现问题， 如发现故意不共享文件的或相关文件错误的，扣绩效分10分/次。每月底对所有的工作进行盘点，于次月5号交于组长，如组长发现数据错误，则扣绩效分10分/次。 9、车辆管理员工作职责（信息员岗）： 严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。 负责新车入库的检验，pdi检测的跟踪工作。新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。 负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品 车，要及时向维修索赔及东风风行有关部门反映。库存商品车报
18、修时间超过一周的，要以书面形式向销售经理报告原因。 负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班小组的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。 每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。 负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。 负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如
19、遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。 负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。 严格遵守公司及部门的各项规章制度，服从公司领导及部门领导的工作安排。 负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与 同事交接清楚，以便工作的正常开展。 负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。 负责销售部油料库及加油工具的管理，在油库油存量不够情况下应及时通知车辆管理员去加油。并确保油料库的
20、安全。如造成安全事故和加油工具的丢失，由仓库保管员承担因而产生的经济损失和责任，并扣绩效分5分。 负责精品下单、跟单及完工签字确认工作，销售顾问传递的代办合同一定要签收，并及时下单，通知精品部安装。并告诉销售顾问完工时间，以便销售顾问通知客户提车。 负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核 对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。 负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调 车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。车辆管理员如违反本操作流程，发现一次扣绩效分10分。 对于客户交完全款提车的，必须要求销售
21、顾问出示由财务盖章签 字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存。 篇5：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售内勤作为销售部门的工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费
22、用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 8、协助销售人员编写商务文档，
23、编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。 9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。 二、销售内勤作为生产部门的工作职责 1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查 2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。 3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、销售内勤作为财务部门的工作职责 1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。 2、依据公司营销管理制度准确
24、有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。 3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。 5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 销售内勤绩效考核标准 1.呈批报告 报告呈递快速,通知及时无误,转递及时无误。 2.合同管理 能够及时汇总合同。 3.业务人员在外跟踪 能够快速及时的跟踪业务人员在外情况，做好工作总结的汇总。快 4.任务分解 能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。 4.临时性工作 能发挥主观能动性，按时高效完成上级交给的各项临时任务。 5.部门内外沟通协
25、作 能积极主动地与部门内外其他成员合作，促成部门内外相关工作能 高效完成 5.创新与独立处理问题能力 具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行 。 推荐第2篇：销售内勤岗位职责 销售内勤工作职责： 一、对业务人员的管理 1.对业务人员的日常考勤并填写考勤记录表。 2.保持公司与业务人员的信息交流，随时保持与业务人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 3.汇总编制业务人员每周，月，季度工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表汇报给销售主管，督促业务人员的应收账款，核实业务人员差旅费报销单、出差路
26、线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 4.每周五17:00前收集业务人员的工作总结及市场销售数据，整理并及时上报主管领导。5.根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算工作。 二、订单管理 1.根据公司销售管理制度执行，汇集业务人员的订单信息，确认订单并及时联系供应商，确保产品准确、及时发货。 2.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 3.与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 4.每天跟踪所负责的客户的物流情况并及时调度并以短信或邮件方式回复客户和汇报销售主管。 三、
27、客户 1.做好客户资料管理工作，建立客户档案，维护客户信息。 1.接、收、发、保管一切上午来电来函及文件，定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。 2.定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。3.及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 四、其他工作细节 1.制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售及合同执行情况进行跟踪、督促，并编制每个月、季度、年度合同履行情况的统计表并归档装订，汇报给销售主管。 2.协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息，负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售主管收款。 3.每
28、个月度对合同履行，资金回笼，业务费用支出情况进行统计和上报。4.与财务人员做好发货，回款情况的交接。 5完成领导临时交办的其他任务。 推荐第3篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用 、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目； 、接、发、处理、保管
29、一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 、按合同要求给制造商做好衔接工作； 、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。 、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 、完成领导交给的其他任务。 推荐第4篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责
30、 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1.发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）填写发货申请单（注意收件地址、型号、数量）财务确认货款是否到账（？财务要确认吗？）仓库发货登记销售累计报表。备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 2.发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）财务签字登记开票销售统计表。 发票寄送：收到财务发票与开票销售统计表核对（注意数量，型号及发票类型）登记发票寄送登记将发票及发票寄送登记交予仓库寄出收回仓库已签字
31、的发票寄送登记。 备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票）和增值税普通发票（普票），问清楚客户需要什么发票，如果是增票需要对方提 供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 3.样品发送：收到申请开样品申请单申请人签字仓库发货登记样品寄送统计表。 备注：样品发送请遵守销售部样品发送管理制度。 4.换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换
32、什么规格的产品，换多少数量）交给负责人签字然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收跟客户确定收货地址及收货人）填写退货申请（填写样品表格将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 4.客户售后服务：记录反馈及时回复客户。 5.意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见意向客户统计表。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 查看公司留言，并进行登记意向客户统计表，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 东方医疗器械网：经常登陆http:/memberzl.aspx，刷新信息，查收收件箱的信息，并统计到意向客户统计表，并将销售线索分
33、配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 6.授权书 授权书原则上是按照医院来开的，有对方报上所要授权的医院，先到授权记录表上查下是否有授权过，如果还在授权期内的，要看下是否同一家公司，如果不是同一家公司，则不能开授权；如果是新公司开新的区域的授权，则需领导或者对应区域的负责人同意（说清授权公司名、区域、型号、期限等信息），才能开出，并登记到授权记录表。 7.日常工作 办公室日常工作：三证的打印、装订，接收传真，协助销售经理工作，完成上级分配的工作等等。 每月工作 1.统计月度销售统计表：按照销售累计报表、样品寄送统计表、销售返利统计报表统计月度销售统计表电子邮件发送至董事长及总经理、销售总监。
34、 2.返利：请客户填写返利申请函核对销售合同及月度销售统计表填写样品发货单领导签字仓库发货登记销售返利统计报表，返利不提供发票，如有特殊要求请 示领导。 3.代理商联系表：每月月底更新一次代理商联系表。 4.销售合同：合同一般一式四份，对方两份，公司两份。当月如果有签订新的合同，首先将合同扫描一份备份，然后将合同按区域归档，并将其中一份合同交至行政部归档。 5.医院综合情况表汇总：每月月底要求各个地区的大区经理上交医院综合情况表代理商资料卡并统计至医院综合情况表总表及代理商资料卡汇总表。 招投标： 1.招投标一般情况下分两种情况，一是厂家作为投标人投标，二是经营企业作为投标人投标。如果有收集到
35、某招标信息时。先看下由哪位大区经理负责，由大区经理去沟通由谁作为投标人进行投标，再看下是否有我公司的产品类目，如果没有咨询下是否能够增补，如果不能增补则咨询相关地区负责人。 2.厂家作为投标人时：首先仔细观察投标网站上的信息（购买标书时间、价格、是否提供发票、购买方式、有没有指定投标单位的类型等等）购买标书制作标书（看下标书的递送时间、开标时间、开标方式、地址等等）寄送标书关注开标标价竞价出标。 备注：制作标书时先看一遍标书，厂家作为投标人时，需要制作主体册、产品册及配送商册，具体制作要求可以参照标书内容， 需要注意的是，标书的每一页都要盖上公司的公章，最后按招标书上的制定顺序装订标书。在做产
36、品册的时候问清负责人需要投哪几个型号的产品及报价。 3.经营企业作为投标人时：由经营企业提供标书一般情况下只需要制作厂家的部分信息或者产品册即可询问相关负责人对此次投标的产品报价反应给投标企业（或者由负责人直接与投标人沟通） 4.在投标的过程中如果有任何不清楚的情况，可以联系投标网上的联系方式进行咨询。 销售部2023.3.16 推荐第5篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1销售订单：订单一般分本电子订单和纸质订单，先制作电子订单并通过邮件发送至客户邮箱，待客户确认后可联系生
37、产厂进行产品生产或准备出库，并将订单内容及时通过邮件告知所对应区域的销售经理及销售员。 2 发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）填写发货申请（注意收件地址、型号、数量）财务确认货款是否到账仓库发货登记销售累计报表。 备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 3 发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）财务签字登记开票销售统计表。 发票寄送：收到财务发票与开票销售统计表核对（注意数量， 型号及发票类型）登记发票寄送登记将发票及发票寄送登记交予仓库寄出收回仓库已签字的发票寄送登记。 备注：公司发票一
38、般提供增值税专用发票（增票），如果是增票需要对方提供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 4 样品发送：收到申请开样品申请单申请人签字仓库发货登记样品寄送统计表。 备注：样品发送请遵守销售部样品发送管理制度。 5.换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）交给负责人签字然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收
39、跟客户确定收货地址及收货人）填写退货申请（填写样品表格将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 6.客户售后服务：记录反馈及时回复客户。7.意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见意向客户统计表。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每日发送一次。 推荐第6篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售内勤作为销售部门的工作职责 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周
40、工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立
41、用户档案。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。 9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。 二、销售内勤作为生产部门的工作职责 1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查 2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。 3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、销售内勤作为
42、财务部门的工作职责 1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。 2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。 3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。 5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 销售内勤绩效考核标准 1.呈批报告报告呈递快速,通知及时无误,转递及时无误。 2.合同管理能够及时汇总合同。 3.业务人员在外跟踪能够快速及时的跟踪业务人员在外情况
43、，做好工作总结的汇总。快 4.任务分解能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。 4.临时性工作能发挥主观能动性，按时高效完成上级交给的各项临时任务。 5.部门内外沟通协作能积极主动地与部门内外其他成员合作，促成部门内外相关工作能 高效完成 5.创新与独立处理问题能力具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行 。 6.遵章守纪能严格遵守公司规章制度,无任何违纪行为 推荐第7篇：销售内勤岗位职责 销售内勤部门各岗位职责（2023-3-2） 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售助理工作职责 1、汇总编制业务人员年