《DB61∕T 1454-2021 特种设备隐患排查治理规范(陕西省).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《DB61∕T 1454-2021 特种设备隐患排查治理规范(陕西省).pdf（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、DB61/T 14542021I目次前言.II范围.1规范性引用文件.1术语和定义.1基本要求.2隐患分类.2隐患排查.3隐患治理.4档案管理.5附录 A（资料性）特种设备隐患排查基本信息表.6附录 B（资料性）特种设备隐患排查记录.7附录 C（资料性）特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告.8附录 D（资料性）事故隐患治理通知单.16附录 E（资料性）特种设备隐患排查治理记录.17附录 F（资料性）特种设备隐患排查治理台账.18DB61/T 14542021II前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由
2、陕西省市场监督管理提出。本文件由陕西省特种设备标准化委员会归口。本文件起草单位：西安市质量安全管理服务行业协会、西安市市场监督管理局、陕西省市场监督管理局特种设备安全监察局、陕西和兴特种设备安全监测服务中心、西安特种设备检验检测研究院、宝鸡市质量技术检验检测中心、陕西正源质量安全技术服务有限公司、陕西国测质量安全监测服务中心。本文件主要起草人：卢荣、李红昌、张宇堃、张扬、张小丽、胡卫军、张刚亮、郑新生、刘向京、权海林、史信峰、袁建伟、孟兆军、张红丽。本文件由西安市质量安全管理服务行业协会解释。本文件首次发布。联系信息如下：单位：西安市质量安全管理服务行业协会电话：02989571355地址：自
3、强西路237号邮编：710000DB61/T 145420211特种设备隐患排查治理规范1范围本文件规定了特种设备隐患排查治理的术语和定义、基本要求、隐患分类、隐患排查、隐患治理、及档案管理的要求。本文件适用于特种设备使用单位隐患的排查和治理。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 236942013风险管理术语TSG 032015特种设备事故报告和调查处理导则TSG 082017特种设备使用管理规则3术语和定义下列术语和定义适用
4、于本文件。3.1特种设备隐患special equipmen hidden danger违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效，特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安全状态和人的不安全行为，以及环境的缺陷。3.2一般隐患general hidden danger危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；3.3重大隐患major hidden danger危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响单位自身难以排除的隐患。3.4特种设备隐患排查special
5、 equipment hidden danger investigation依据相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，对照风险分级管控措施对本单位特种设备隐患进行筛查的过程。DB61/T 1454202123.5隐患治理hidden danger management消除或控制隐患的活动或过程。4基本要求4.1应按照 TSG 082017 中 2.3 的要求设置特种设备安全管理机构，负责特种设备隐患排查。4.2应按照 TSG 082017 中 2.3 的要求建立特种设备隐患排查制度。4.3应按照 TSG 082017 中 2.3 的要求规定主要负责人、安全管理负责人
6、、安全管理员和作业人员的职责。4.4应收集、处理与特种设备隐患排查治理相关信息（见附录 A），包括但不限于：a)特种设备使用区域位置图、总图、工艺图等图纸；b)使用特种设备原辅材料、中间产品及产品的理化性质；c)特种设备使用相关设施、设备说明书；d)特种设备使用作业现场和周边条件；e)特种设备、设施的检验、检测报告；f)特种设备使用运行记录、维修措施及应急处置措施；g)本特种设备使用单位及相关行业事故案例等；h)特种设备使用其他相关资料。4.5应制定培训计划，分层次、分阶段进行隐患排查治理培训。5隐患分类5.1管理隐患管理隐患包括但不限于：a)未按规定设置特种设备安全管理机构；b)未建立特种设
7、备安全使用岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；c)在用特种设备未按照规定办理使用登记；d)未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验；e)未设置特种设备安全使用标志；f)使用被责令停用或未整改的特种设备；g)未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求；h)未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录；i)特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的；j)特种设备发生事故不予报告而继续使用的；k)未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。5.2人员隐患
8、人员隐患包括但不限于：a)未按规定配备管理人员和作业人员；b)管理人员、作业人员无证上岗；DB61/T 145420213c)未对管理人员、作业人员进行安全教育和培训；d)违反管理制度和操作规程。5.3设备隐患设备隐患包括但不限于：a)使用未经许可生产的设备；b)使用未经检验或检验不合格的设备；c)使用国家明令淘汰的设备；d)使用已经报废的设备；e)使用应停用修理的设备；f)使用超规定参数、范围的设备；g)特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置缺少、失效或失灵；h)继续使用已被召回的特种设备；i)使用存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他
9、报废条件的设备；j)使用未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的设备。5.4环境隐患环境隐患包括但不限于：a)作业环境涉及易燃易爆、剧毒等危险品，且无防护措施；b)作业环境涉及熔融和炽热金属等危险物品，且无防护措施；c)作业环境区域设置不合理，无隔离区域；d)作业环境未设置作业区域或作业路线；e)道路不通畅或道路不符合要求，消防通道不明确、不通畅；f)安全距离不足或未设置防爆墙，受限空间不足；g)作业环境未配备消防设施、带压堵漏装备设施等应急处置设施；h)所处自然环境不符合要求；i)公众聚集场所，且无防护措施；j)为公众提供运营服务的场所，且无防护措施。6隐患排查6.1日常排查6.1.
10、1日常排查应由班组、安全管理员、作业人员在交接班和巡回检查中实施。6.1.2日常排查应包括对承压设备的本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量控制装置、附属仪器仪表等，机电类设备的主要结构、主要受力构件、主要受压构件、安全附件、安全保护装置的检查和巡查。6.2定期排查6.2.1应按照特种设备安全技术规范的要求，由安全管理人员根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行排查。6.2.2排查内容及周期包括但不限于：DB61/T 145420214a)锅炉、压力管道、压力容器进行月度检查和年度检查；b)电梯结合半月、季度、半年、年度维保工作，进行隐患排查。c)起重机械、场（厂）内专用机动车辆至少每
11、月进行一次的自行检查，每年进行一次的全面检查；d)客运索道和大型游乐设施每周进行一次自行检查。6.3专项排查应由安全管理负责人根据安全监督管理部门安排及要求组织实施。6.4重点时段排查应由主要负责人组织实施，在重大活动或法定节假日前进行排查。6.5排查实施6.5.1排查应制定排查计划，计划内容包括：时间、地点、人员、排查对象等。6.5.2排查应符合 6.1、6.2、6.3、6.4 的规定并做好特种设备隐患排查记录（见附录 B）。6.5.3排查应编制特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告（见附录 C）。7隐患治理7.1一般隐患治理由各车间、班组等负责人或者有关人员负责组织
12、整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。7.2重大隐患治理对重大隐患，应下发隐患治理通知单（见附录D），制定治理方案。治理方案包括但不限于下列内容：a)治理的目标和任务；b)隐患产生原因；c)隐患的危害程度和整改难易程度分析；d)治理的方法和措施；e)经费和物资的落实；f)负责治理的机构和人员；g)治理时限和要求；h)防止整改期间发生事故的安全措施。7.3治理验收7.3.1一般隐患治理验收隐患治理完成后，由安全管理负责人组织验收。7.3.2重大隐患治理验收DB61/T 145420215隐患治理完成后，由主要负责
13、人组织验收。对负有安全监督管理职责的部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，在完成治理并经评估符合安全生产条件后，还应当按规定向安全监督管理部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。8档案管理8.1使用单位在隐患排查治理规范策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。档案应至少包括以下内容：a)隐患排查年度工作计划；b)特种设备隐患排查基本信息表（见附录 A）；c)特种设备隐患排查记录（见附录 B）；d)特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告（见附录 C）；e)事故隐患治理通知单（见
14、附录 D）；f)特种设备隐患排查治理记录（见附录 E）；g)特种设备隐患排查治理台账（见附录 F）；h)相关见证资料（包括排查记录，隐患治理见证材料等）。8.2涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理，保存期不少于五年。DB61/T 145420216AA附录A（资料性）特种设备隐患排查基本信息表表A.1规定了特种设备隐患排查的基本信息。表 A.1特种设备隐患排查基本信息表文件编号_第 页使用单位特种设备基本信息（设备台账号：_）序号设备种类设备类别设备品种设备名称设备注册号备注注1：设备种类、设备类别、设备品种按特种设备目录
15、要求填写；注2：本记录可附页。如使用单位有完整特种设备台帐，可直接填写使用单位特种设备台账等文件编号。DB61/T 145420217BB附录B（资料性）特种设备隐患排查记录表B.1规定了特种设备隐患排查工作记录的基本信息。表 B.1特种设备隐患排查工作记录文件编号_第页排查部门隐患排查责任人设备种类设备类别设备品种排查设备数量排查类型排查依据排查结果排查人(签字)排查日期法规标准适用条款符合不符合打“”隐患排查治理记录单编号上述项目的排查工作，已经按特种设备隐患排查年度计划的要求完成。隐患排查责任人（签字）_年月日备注DB61/T 145420218CC附录C（资料性）特种设备安全风险点危险
16、源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告下面给出了特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告的示例。特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告排查治理双重预防机制报告XXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司XXXX 年年 X 月月DB61/T 145420219主要内容一一、编制说明编制本报告依据、相关法律、法规、国家技术标准文件、该企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作的总体介绍。二、企业概况该企业基本情况介绍、卫星定位图、营业执照、基本信息台账、特种设备主要信息、设备台账、管理及操作人员台账、设备相关
17、资质资料。三、特种设备安全双重预防机制建设领导机构该企业特种设备安全双重预防机制建设领导机构简介四、特种设备风险点、危险源辨识及分级管控通过对该企业现场排查并辨识特种设备风险点、危险源、风险识别、危险源辨识、风险点、危险源辨识原则、编制风险点、危险源清单、风险分级。填写管控原则及风险评级表、编制风险点危险源辨识及分级管控责任清单、编制风险点危险源辨识及分级管控措施清单、风险分级管控、管控要求、管控措施、风险公告警示、风险点危险源分布图、风险告知卡。五、特种设备事故隐患排查隐患排查的概念、建立特种设备事故隐患排查制度、编制特种设备安全隐患排查治理清单、基本要求、隐患排查的内容、制定排查计划、确定
18、排查项目、排查类型、排查组织级别和频次、排查周期、排查结果记录、特种设备隐患排查治理清单。六、健全和完善特种设备安全管理制度特种设备安全管理制度、责任制度、会议制度、采购验收管理制度、安装维修管理制度、使用登记管理制度、定期检验管理制度、日常检查和维护保养制度、外委单位安全管理制度、安全操作规程、锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆风险分级管控制度、隐患排查治理制度、一般要求、隐患排查治理责任制度、隐患排查治理信息档案制度、隐患排查治理专项资金使用制度、特种设备安全双重预防机制考核奖惩办法、事故隐患报告和举报奖励制度、特种设备双重预
19、防机制建设培训制度。DB61/T 1454202110表 C.1企业基本信息台账填表单位：填表人：生产经营单位名称地址年产值（销售额）性质国有集体私营外资股份制个体其它工商营业执照证号所属行业非煤矿山危险化学品烟花爆竹建筑施工陆上石油交通运输工矿商贸其它生产经营方式生产（制造）批发经营 零售经营 储存使用 其它安全生产经营使用许可证编号危险等级A（高危）B（中危）C（低危）发放机关标准化等级一级二级三级有效期年月日至年月日单位法定代表人企业主要负责人企业分管特种设备安全负责人姓名姓名姓名办公电话办公电话办公电话手机号码手机号码手机号码邮箱邮箱邮箱特种设备管理资格证书编号特种设备管理资格证书编号
20、特种设备管理资格证书编号从业人数特种设备管理人员特种设备作业人员职业危害因素接触人数安全生产事故情况发生时间事故类别事故等级伤亡人数DB61/T 1454202111XXXXX 公司特种设备信息台账序号特种设备名称特种设备类别注册代码使用登记证编号安装时间使用地点123456789XXXXX 公司管理及操作人员台账序号姓名所属单位作业类别取证时间操作证号备注12345678910DB61/T 1454202112表 C.2特种设备安全风险点危险源清单单位名称风险点危险源名称详细地址坐标风险管控级别分险分析风险点参数潜在风险分析影响范围可能财产损失影响人员环境影响管控措施所属单位主要负责人联系电
21、话分管安全负责人联系电话街道（乡镇）监管责任单位负责人联系电话区县（开发区）监管责任单位负责人联系电话市级监管责任单位负责人联系电话风险分级管控要求风险等级管控级别管 控 要 求1 级2 级3 级4 级DB61/T 1454202113安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险等级风险值（R 值）应采取的行动控制措施实施期限1 级重大20-25（红色）在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻2 级较大15-16（橙色）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改3 级一般9-12（黄色）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2 年内治
22、理4 级低8（蓝色）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。有条件、有经费时治理风险评级表（风险矩阵）5轻度危险（蓝色）显著危险（黄色）高度危险（橙色）极其危险（红色）极其危险（红色）4轻度危险（蓝色）轻度危险（蓝色）显著危险（黄色）高度危险（橙色）极其危险（红色）3轻度危险（蓝色）轻度危险（蓝色）显著危险（黄色）显著危险（黄色）高度危险（橙色）2稍有危险（蓝色）轻度危险（蓝色）轻度危险（蓝色）轻度危险（蓝色）显著危险（黄色）1稍有危险（蓝色）稍有危险（蓝色）轻度危险（蓝色）轻度危险（蓝色）轻度危险（蓝色）12345图例：极 其 危 险（红 色）高 度 危 险（橙 色）显 著 危 险（黄
23、色）轻 度 危 险（蓝色）注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理风险等级管控级别风险色度描述1 级重大风险红色极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响2 级较大风险橙色易发生特种设备事故，造成重大特种设备事故及较大财产损失，造成恶劣的社会及政治影响3 级一般风险黄色较易发生特种设备事故，造成一般特种设备事故及一般财产损失，造成一定的社会及政治影响4 级低风险蓝色可能发生特种设备事故，造成一般特种设备事故、事件及轻微财产损失，一般不会造成社会及政治影响DB61/T 1454202114XXXXX公司特种设备风险点危险源辨识及分级管控
24、责任清单作业场所/环节/部位风险点危险源LSR 计算值/评价结果风险等级/风险标识管 控 要 求责任部门责任人序号名称1R=LS=风险级别红色2R=LS=风险级别蓝色3R=LS=风险级别红色XXXXX公司特种设备风险点危险源辨识及分级管控措施清单风险点危险源易发事故类型风险等级管控级别主要防范措施管控层级序号名称风险告知卡特种设备安全风险告知卡压力容器风险点名称危险因素风险点编号风险等级危险源导致后果风险管控措施技术措施责任单位XXXX 公司管控层级责任人应急联系电话DB61/T 1454202115XXXX公司特种设备隐患排查治理清单隐 患 描 述隐患等级（严重/一般）现场隐患类别、照片整
25、改 要 求隐 患 排 查依 据责任部门责 任人完成时限DB61/T 1454202116DD附录D（资料性）事故隐患治理通知单表D.1规定了事故隐患治理通知单的基本信息表 D.1事故隐患治理通知单文件编号_第页问题或隐患内容发生时间隐患等级完成期限年月日检查部门责任部门责任单位领导检查人员安全部门建议/要求：请必须于年月日 制定整改计划，整改前采取有效防范措施提出部门领导签字：年月日整改单位意见（原因分析及整改措施，必要时，可加附页）：请必须于年月日前实施整改措施。措施制定部门/人员：领导签字：年月日整改措施实施情况组织实施部门/人员：领导签字：年月日验收情况与结论验收部门/人员：领导签字：年
26、月日备注DB61/T 1454202117EE附录E（资料性）特种设备隐患排查治理记录表E.1规定了特种设备隐患排查治理记录的基本信息。表 E.1特种设备隐患排查治理记录文件标号第页排查部门隐患排查人排查日期年月日审查依据排查类型排查内容不符合项描述隐患分级分类非特种设备隐患一般；重大；管理类；人员类；设备类；环境类治理部门（或责任人）日期排查部门（或责任人）_日期隐患产生原因分析责任人日期隐患防护整改措施责任人日期隐患整改情况整改方案编号说明：责任人日期整改记录编号隐患上报要求隐患治理结果整改后符合要求须采取进一步措施_隐患排查责任人日期DB61/T 1454202118FF附录F（资料性）特种设备隐患排查治理台账表F.1规定了特种设备隐患排查治理台账的基本信息。表 F.1特种设备隐患排查治理台账台账年份_ 统计日期：年月日年月日第页共页序号排查日期排查部门(责任人）排查类型审查依据隐患类别隐患级别隐患治理备注法规标准适用条款管理隐患人员隐患设备隐患环境隐患一般重大治理完成期治理编号统计人统计日期小计完成治理数量_