红十字会采购管理制度.docx

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1、红十字会采购管理制度 红十字会采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中国红十字会总会(以下简称总会)采购管理，完善和规范采购运行机制，根据、等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于总会本级。 第三条 本办法所称采购，是指总会按照国家有关采购法律法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金、捐赠资金和其他资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。 第四条 总会采购组织形式分为政府集中采购、总会集中采购和部门采购。 政府集中采购是指总会将属于政府集中采购目录中的采购项目委托集中采购代理机构实施的采购活动。 总会集中采购是指总会委托直属单位、地方红十字会组织实施的采购活动。 部门采购是

2、指总会各部门组织实施政府集中采购和总会集中采购范围以外的采购活动。 第五条 总会采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，严格遵守有关政府采购的法律法规。捐赠人对采购另有书面约定的，在符合相关法律法规的基础上按其约定采购，但不得损害国家利益和公共利益。 第二章 组织管理与职责 第六条 总会采购工作实行统一管理，分级负责。执委会负责审议批准年度采购预算、重大采购项目的实施方案及采购预算调整变更等事项。 第七条财务管理部门的职责 筹资与财务部是总会采购的财务管理部门。具体负责宣传贯彻国家采购政策及相关的法律法规，草拟和组织落实总会采购管理办法，汇总编制总会政府采购预算、决算，审核采购计划

3、，管理采购资金，办理采购资金支付与结算，组织配合采购款项的审计及绩效评价工作。 第八条内部审计监督部门的职责 总会内部审计监督部门参与采购活动的监督工作。负责依法监督总会集中采购、部门采购的招标、评标、聘请专家、选定供应商及合同签署等采购活动的程序监督工作，受理采购活动举报。 第九条 采购人职责 总会各部门(以下简称项目部门)为采购人。具体负责编制本部门的年度采购预算和项目采购计划。提出采购申请，制订采购方案，组织实施部门采购工作，配合集中采购代理机构、总会集中采购单位完成政府集中采购和总会集中采购工作，提交项目采购执行情况报告。 第十条总会集中采购单位的职责 机关服务中心是总会集中采购的主要

4、执行单位。负责总会集中采购活动的组织实施和总会采购的日常管理工作，具体包括汇总编制年度采购计划、统计上报总会采购计划及执行情况报告、维护采购管理系统、采购信息公开、规范总会采购流程、组织采购人员培训、实施总会批量集中采购、委托集中采购、协助集中采购代理机构实施政府集中采购等。 总会其他直属单位及地方红十字会执行总会集中采购任务，须经项目部门提出书面申请，按照财务审批程序批准后办理，大额采购的委托事项须报执委会审批。 第三章 采购预算及信息管理 第十一条 政府采购预算的编制和审批 使用财政资金的采购项目必须编制年度政府采购预算。项目部门在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度政府采购项目及资金

5、预算在政府采购预算表中单列，按照总会预算审批程序报财政部批准后执行。 年中因追加预算、政府采购目录及标准调整或者不可预见的原因需要补报的政府采购项目，必须在政府采购活动开始前，补报政府采购预算，按原渠道审批后执行。 未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。 第十二条 捐赠资金及其他资金采购预算的编制和审批 使用捐赠资金及其他资金的采购项目，须按照先有预算，后有支出的原则，先落实资金使用计划，再编制采购预算。 有捐赠协议书及明确采购预算的，按照总会财务支出审批程序进行审批;无明确采购预算的，须编制采购预算，按照总会预算审批程序进行审批。10万元以下(含10万元)

6、的紧急采购支出，由分管会领导审签后，报主管财务的会领导审批。 采购预算一经批准，原则上不得随意撤销或改变。因特殊情况需要调整的，须按原渠道审批后再组织采购。通过捐赠协议约定的采购调整，应当先征得捐赠人的书面同意。 第十三条 建立采购统计信息编报制度。项目部门负责编报本部门采购统计信息报表;机关服务中心负责汇总编制总会采购统计信息报表，并对照年度采购预算执行情况进行统计、分析，向执委会提交书面报告。 第十四条 建立健全采购项目档案管理制度。项目部门及总会集中采购单位应当妥善保存采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。 采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定

7、标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料等。 第十五条 建立采购信息发布公告制度。除涉及国家机密外，采购信息应当在政府采购指定网站或总会网站上发布公告，公告信息应当符合政府采购信息公开的要求及捐赠人的意愿。 第十六条 重大自然灾害等突发事件紧急阶段的采购，可在保证质量、价格合理的前提下，先采购，再完善预算审批和执行公告。使用财政性资金的紧急采购应事前获得经费主管部门的书面批准。 第四章 政府集中采购管理 第十七条 政府集中采购范围 凡列入国务院颁布的政府集中采购目录中的项目，应当进行政府集中采购。与捐赠人有书面约定的，可按照约定执行;未约定的，须进行政府集中采购。财

8、政性资金与非财政性资金无法分割采购的，须进行政府集中采购。 第十八条 政府集中采购程序 (一)制定采购方案 项目部门依据批准的预算提出采购申请，明确采购需求、预算及要求，并按照总会财务审批程序进行审批后执行。 符合财政部公布的批量集中采购的品目，由项目部门按季度编制采购计划，每季度最后一个月编制下一季度采购计划，机关服务中心应在当月8日前完成汇总、上报总会，按照规定程序审批后执行。 项目部门编制采购方案、月度采购计划，须协调、处理好采购周期、采购数量与品目配备时限的关系，确保采购活动及时、规范、有效。 (二)组织采购 1.上定点采购和协议供货的项目，可由项目部门和单位根据财政部定期公布的定点采

9、购、协议供货项目范围和中标、成交供应商情况，直接与供应商联系供货或实施采购。一次性采购批量较大的，应与中标、成交供应商就价格再次谈判或询价; 2.计算机、打印机、复印机、复印纸、空调机等符合批量集中采购范围的品目，由机关服务中心按照批量集中采购的规定组织实施。因时间紧急或零星特殊采购不能通过批量集中采购的品目，经审批后，通过协议供货方式采购，但协议供货采购数量不得超过同类品目上年采购总数的10%; 3.公务人员购买机票。购票人可使用公务卡在政府采购机票管理网站、各航空公司直销机构或总会指定的机票代理机构直接购票; 4.其他政府集中采购项目由总会集中采购单位统一对外办理委托采购业务。总会集中采购

10、单位应按照批准的采购方案与集中采购代理机构签订协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务，配合集中采购代理机构开展采购活动，并在集中采购工作完成后及时通知采购人; 5.符合招标采购的项目由总会集中采购单位编制政府采 购委托书递交集中采购代理机构。集中采购代理机构应会同总会集中采购单位、项目部门编制招标文件，确认无误后正式下发招标文件，并进行公告。总会集中采购单位自中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。 (三)签订采购合同 1.总会采购应当按照的规定签订书面合同。明确采购商品或接受服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格(酬金)以及履行合同的时间、地点、方式和违约责任等

11、内容; 2.定点采购、协议供货项目由项目部门或总会集中采购单位与中标、成交供应商签订。批量集中采购由机关服务中心与中标、成交供应商签订，其他政府集中采购项目由总会集中采购单位与中标、成交供应商签订; 3.采购合同履行中需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的百分之十。使用财政性资金的，应报经费主管部门备案; 4.采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。经合同双方当事人协商一致的，可以依法变更合同。 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同

12、。 (四)质量验收。项目部门、总会集中采购单位以及集中采购代理机构应当按照采购合同约定，对履约情况进行验收，出具验收单。大额和特殊采购项目可委托国家专业检测机构参与验收。 (五)资金支付与结算。总会财务部门根据采购部门或单位提供的审批文件、中标通知书、采购合同、验收单、接收单等文件办理资金支付和结算手续。 第五章 总会集中采购管理 第十九条 总会集中采购范围。购置办公用品、家具、设备、礼品、大宗印刷、工程维修及金额在20万元以上的采购和劳务服务等，应当进行总会集中采购。 第二十条 总会集中采购程序 (一)制定采购方案 项目部门根据批准的预算和资金使用计划提出采购申请或填报，明确采购需求、预算及

13、要求。大额或特殊采购项目应对技术标准、采购方式、供应商资格等做出说明。采购方案按照总会财务审批程序进行审批后，提交确定的总会集中采购单位办理。 (二)组织采购 1.总会集中采购单位按照批准的采购方案依法依规实施采购。大额和特殊采购项目，也可由总会集中采购单位会同项目部门委托集中采购代理机构采购; 2.委托采购应由总会集中采购单位与集中采购代理机构签订委托协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务，并按照政府集中采购的程序实施采购。 (三)签订采购合同、质量验收、资金支付与结算等程序比照政府集中采购的要求管理。 第六章 部门采购管理 第二十一条 部门采购范围。凡政府集中采购和总会集中采购范围以

14、外的采购项目，由项目部门实施部门采购。总会采购金额20万元以下(含20万元)或专业性强的项目可由实施部门采购。部门采购一般由项目部门自行组织采购，也可委托集中采购代理机构或总会集中采购单位采购。 第二十二条 部门采购程序 (一)制定采购方案 项目部门根据批准的预算和资金使用计划制定采购方案，明确采购需求、预算及要求。大额或特殊采购项目应对技术标准、采购方式、供应商资格等做出说明。采购方案按照总会财务审批程序进行审批。 (二)组织采购 项目部门委托集中采购代理机构采购的，执行政府集中采购程序。委托总会集中采购单位采购的，执行总会集中采购程序。项目部门自行采购的，应当依法依规按照批准的采购方案实施

15、采购。 (三)签订采购合同、质量验收、资金支付与结算等程序比照政府集中采购的要求管理。 第七章 采购方式及管理 第二十三条 总会采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商和总会认定的其他采购方式。 第二十四条 公开招标应作为总会采购的主要方式。采购货物或服务单项或批量采购金额符合公开招标标准的，必须采用公开招标方式。 项目部门须将一个财政年度内、一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务统筹安排采购。不得将公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他方式规避公开招标采购。 第二十五条 采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等采购方式须成立谈判小组、磋商小组或询价小组

16、。谈判小组、磋商小组或询价小组由项目部门或单位代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于小组成员的2/3。 第二十六条 采购货物和服务、采购工程达到规定数额的，采购评审专家须从财政部建立的中央单位采购评审专家库中抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。 第二十七条 总会日常修缮及设备维修、审计评估、委托购票(航空售票)、委托外事服务(旅行社)等政府集中采购目录以外的服务项目，应当采取询价方式择优确定。连续提供两年以上服务的，一般应通过竞争性谈判方式确定入围供应商，签订服务合同。 第八章 审批备案 第二十八条 总会采购实施审批和备案管理。项目部门和单位

17、应以文件形式报送需审批和备案的采购文件或采购活动事项，按照总会有关审批规定进行审批和备案。 第二十九条 下列采购事项应当按程序进行报批 (一)因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，项目部门应当在采购活动开始前提出变更采购方式申请，列明变更采购方式的原因、拟采取的采购方式、采购数量及金额等情况，报执委会审批。政府采购预算经执委会审议后报财政部审批; (二)因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由项目部门提出申请，捐赠人有明确意愿的，应提供书面文件后，报执委会审批。政府采购预算经执委会审议后报财政部审批; 第三十条 下列事项应当报财政部备案 (一)总会采

18、购管理办法; (二)部门预算追加应当补报的政府采购预算、已经批复政府采购预算的变更; (三)总会政府采购计划; (四)达到公开招标数额标准、经财政部批准采用公开招标以外采购方式进行采购的项目执行情况; (五)限额标准以上，公开招标数额以下的政府采购项目，采用单一来源采购方式进行采购的项目执行情况; (六)法律、行政法规规定其他需要备案的事项。 第三十一条 总会应当建立采购工作的监督检查制度，加强对采购活动的过程监督和定期监督检查，同时接受上级主管部门、捐赠人及社会的监督检查。 第三十二条 采购活动实行监督检查的主要内容 (一)国家有关采购法律、行政法规和制度规定的执行情况; (二)采购预算和采

19、购实施计划的编制和执行情况; (三)政府集中采购、总会集中采购及部门采购的执行情况; (四)采购审批或备案事项的落实情况; (五)采购信息在指定网站上的发布情况; (六)采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况; (七)采购档案建档及管理情况; (八)对供应商询问和质疑的处理情况; (九)财政部授权事项和捐赠意愿的落实情况; (十)法律、法规和制度规定的其他事项。 第三十三条 筹资与财务部、总会内部审计监督部门、机关服务中心，对总会采购工作负有监督检查职责，对采购活动中的违法违规行为，应当按照各自职责依法依规予以处理。 第三十四条 项目部门须严格遵守政府采购的法律法规，对违反本办法实施采购的行

20、为，应当依法依规追究相关人员的责任，对负有领导责任的主要负责人实行问责。涉嫌违法犯罪的，依法追究法律责任。 第九章 附 则 第三十五条 本办法由总会负责解释。 第三十六条 本办法自印发之日起施行。 红十字会采购管理制度 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价

21、格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与

22、请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标

23、采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务

24、，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保

25、证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 (二)、采购程序 1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划rarr;生产计划rarr;资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。 3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，

26、报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。 4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本

27、月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 (三)、中药材采购: 1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。 2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。 四、审计监督 采购全过程进行财务监督和审计。 在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事

28、后审计。 采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 红十字会采购管理制度 1.采购总则 1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2.采购原则 2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必

29、须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认

30、识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3.采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

31、供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。 3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写

32、项目编号/合同编号，应退回。 3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。 3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。 3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。 3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。 第 23 页 共 23 页