XX煤矿材料管理制度.docx

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1、XX煤矿材料管理制度XX煤矿材料管理制度XX煤矿材料管理制度第一章 计划申报1、全矿需用材料按米村煤矿材料费分解分管办法分系统、分部门申报计划。申报程序为：(1)系统包干材料：使用单位rarr;主管部门rarr;系统主管负责人rarr;经营管理科(rarr;IMS系统)rarr;供应站(2)安全技措及质量达标用料：使用单位rarr;主管部门rarr;安全管理科rarr;系统主管负责人rarr;安全副矿长rarr;经营副矿长rarr;经营管理科(rarr;IMS系统)rarr;供应站(3)专项工程用料：使用单位rarr;主管部门rarr;系统主管负责人rarr;经营副矿长rarr;经营管理科(r

2、arr;IMS系统)rarr;供应站。即：每月26日前各单位依据下月生产作业计划和安全生产需要，结合实际情况，种类和数量准确率(使用和计划的比率)要达到90%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过包干金额的10%。否则将按照相关规定进行处罚意见，以调度室分析的结果而定，供应站负责退货。造成事故的，供应站和质量验收部门共同承担责任。对于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，结算费用。9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资(如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等)，供应站必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。10、

3、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知经营管理科，经营管理科应当立即联系供应站解决。否则将按照相关规定进行处罚外，对主管部门材料审批员每次罚款200元。4、严格执行物资交旧领新管理制度，不交旧、不审批、不发放。没有交旧料，盖交旧章或审批的，每次对责任人罚款200元。5、经营管理科材料审批人员应对照计划，认真核查领用及单据、印戳等情况，确保无误后方可审批。否则将按照相关规定进行处罚。12、在材料管理过程当中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款1250元，赔偿损失，并调离工作岗位。13、支护(建工)材料的审批、发放同时执行支护(建工)材料审批

4、发放制度。第四章 支护(建工)材料审批、发放一、机构及职责经营管理科成立支护(建工)材料管理小组,负责支护(建工)材料的审批、验收、质检(监尺测量)、发放、检验出门等工作;开拓掘进科、生产科做为支护(建工)材料使用主管部门须派专人参加对支护(建工)材料的验收、质检、发放等环节的监督;各材料使用区队在领取支护(建工)材料时须派本队材料员跟踪落实材料的质量、数量是否达到使用标准要求。二、计划及审批1、材料使用区队每天16点以前依据第二天生产需要开具材料申领单，经本系统主管部门审批后到经营管理科审批登记。2、经营管理科审批人员按照各队的材料申领单，统一编制全矿次日支护材料需用计划总表， 一式四份,自

5、存一份,装卸队一份、坑代库及运输单位各一份，装卸队、运输单位按照计划表安排装运。使用单位到供应站材料发放场所监督领取材料。3、系统主管部门审批人员按照生产单位当天工作量和施工巷道支护形式、断面大小、消耗定额及支护材料有关管理规定进行审批把关，审批数量不得超过一天的计划使用量，否则将按照相关规定进行处罚。4、人为破坏偷取材料的(如剥电缆、拆配件等)，一经查出按偷盗论处，情节严重的移交司法机关处理。若没找到责任人，则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚。并对材料主管部门罚款200元，及时举报、报案的除外。5、领取非本单位使用的材料，按材料价值的两倍对责任单位处罚。特殊情况应列专项计划经主管负

6、责人、经营副矿长批准。四、运输、交接1、支护材料装车后，运输单位必须在下班前两小时把材料运送到各施工单位车场，延误时机或错送施工地点，每车次对责任人罚款200元。若影响生产由责任单位负责。2、运输单位按职责范围把支护材料运到指定位置进行交接(运输二队在二一平台与运输一队交接，运输二队运到西大巷车场与使用单位交接，运输一队从二一平台接车后运往-150各施工地点料场)，双方清点无误后应在规定交接单上签字，并注明车号。3、使用单位不签字视为材料没运到位或丢失，每次对运输单位按材料原值罚款，对责任人罚款200元;运输单位把材料运到位后，使用单位没人接料或无故不签字，运输单位应当及时通知经营管理科，对使

7、用单位责任人罚款200元。4、特殊情况不能按时把料送到(必须经调度室批准，否则将按照相关规定进行处罚)，要及时通知有关单位按新的交接时间进行交接，因通知不及时影响交接，每次对运输单位罚款200元，对责任人罚款200元;使用单位不按新通知时间及时到现场交接，每次对责任单位罚款200元，对其负责人罚款200元。5、运输单位材料运不到位，各施工单位应当及时反馈信息(通知调度室、机电运输科、经营管理科)，否则将按照相关规定进行处罚。并对责任人(材料员、库工或看料人员)罚款50元/种。2、材料乱扔乱放的按后附表1标准对责任人进行处罚。同时按照材料费分解分管办法，对分管该材料的主管部门进行处罚。管理区域按

8、安全管理科规定划分。3、井下各队料场储备材料，不能超过2天的需用量，否则将按照相关规定进行处罚。2、材料领取后必须合理使用，能循环复用的，要循环复用，因使用不合理造成材料积压浪费的，按材料费分解分管办法处罚。3、巷道回收前，主管部门通知经营管理科、生产科、机电运输科、通风科及有关科队检查验收材料回收情况，不经验收进行回收的对回收单位负责人罚款200元。4、回采工作面结束、安装工程竣工、采掘队料场转移时，所有材料必须在规定时间内回收转运完。否则将按照相关规定进行处罚。5、回收期间不准埋压材料、设备、配件等，一经发现，均按原价罚款。6、掘进面贯通后，定额、限额材料剩余部分，换下来的断梁折柱、废坑木

9、等，必须集中码放整齐。否则将按照相关规定进行处罚。7、巷修队扩修、维护、支木垛等工程结束后，剩余材料两天内清净，旧材料应放置闲巷码放整齐。否则将按照相关规定进行处罚。8、工程结束后，材料及设备必须在5天内回收干净，回收不及时，对责任单位责任人罚款200元/天。9、调整通风系统、封闭采区采面时，新建、拆除通风设施剩余材料(如水泥、沙子、木板、砖、风筒等)必须在两天内运走。否则将按照相关规定进行处罚。七、大型材料及专控物资管理大型材料指：钢丝绳、道轨、钢铁管、皮带、电缆、矿车、设备大宗配件、铁水槽，工字钢、U型钢、卡缆、拉杆、十头连锁装置，prod;型钢、小梁、铁鞋、单体柱、风筒、抽放管路、防尘管

10、、压风自救管路。专控物资指：2.5mm2及以下小电缆、电话线、电话、焊条、胶质线、铜铝线、地埋线、闸刀、灯炮、电棒(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照上述规定管理外，补充规定如下：1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人50元。2、每月由经营管理科组织相关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。3、大型材

11、料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则将按照相关规定进行处罚。5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)按原价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。第六章 修理复用1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按照相关规定交旧。2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营

12、管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款200元，负责人罚款200元。3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款200元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排部署，但产生的费用由本单位承担。5、对积极收集回收不属于本单位回收范围以内材料的，按照相关规定奖励。第七章 交旧领新及废料处理1、 所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。2、领用新材料时必须按照相关规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧

13、或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。3、交旧领新程序为：领料单打印后，使用单位到废料库按照相关规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐，加盖交旧章后可领用新物资。但旧料必须在限期内交回，否则将按照相关规定进行处罚。6、新增物资(新增加或旧料能修理复用的)，必须经主管部门批准记帐，系统领导签字，方可办理领新手续。7、各项新增工程安装前期投入物资，施工单位、主管部门应该先建立专项投入台账，工程

14、安装结束后应当及时向承接单位移交手续，谁承接谁负责上交旧料。8、废料库由经营管理科负责管理，建立旧料回收台帐，并做到帐物对照，否则将按照相关规定进行处罚。10、对于无修理复用价值的废料，由经营管理科组织财务、审计及材料主管部门共同鉴定后，报请集团公司批准，按集团公司有关规定安排处理。处理时，有关单位共同参与点数、过秤，财务科按价收款后，办理出门手续。私自处理废料按偷盗论处。第八章 专用工具1、为了进一步提高专用工具的利用率，减少投入，杜绝浪费，矿对部分专用工具实行租赁管理，即矿统一安排部署领取修复后，建帐入库。使用单位领用，需按使用时间长短以材料费形式支付一定的租赁费用。具体标准见附表4。2、

15、各单位租赁专用工具时，先罗列出租赁专用工具的名称、规格型号、数量，到经营管理科办理相关租赁手续后方可领取。3、各单位要加强租赁专用工具的现场管理，工程完工后及时交回。对于管理不善造成专用工具损坏、丢失的，按原值对租赁单位进行处罚。4、专用工具租赁费的计算方法为：从专用工具租赁当日起到上交租赁库之日止为计费天数，物资租赁费用标准times;计费天数=租赁费，各单位以内部领料单的形式向经营管理科结算。第九章 自制加工及修理1、矿内能自制加工、修理的物资，严禁外委加工修理。2、机修队负责全矿除U型钢以外的自制加工和修理业务，U型钢加工修复组负责U型钢加工修复。3、对整个自制加工和修理业务的监督和管理

16、由机电运输科、经营管理科负责。每月下达修理加工计划，督促作业过程，做好质量验收和入库。4、为了进一步提高承修单位的工作积极性、兴趣，其工时费用的结算可以实行计件形式，详见相应办法。经营、审计及业务部门对自制加工、修理物资的价格进行核定。核定的原则是：低于市场价格或供应站进货价格的30%以上。5、使用单位需要加工修理件时应提前向主管部门递交需用计划(非常用件要提供加工图纸)，因计划提交不及时影响生产的，由使用单位负责;承修单位在规定时间内没完成任务，由承修单位负责;因提供的图纸错误造成产品质量不合格，损失由使用单位自已承担。同时对责任人每次罚款200元。6、 承修单位不经主管部门批准私自接受加工

17、修理业务，每次对责任人罚款200元，对其负责人罚款200元，并不予结算工时费。7、由于工作不负责任而导致不合格产品入库，每次对验收人员各罚款200元，验收部门各罚款200元。8、承修单位不经主管部门批准私自发放加工修理件的，每次对责任人罚款200元，对其负责人罚款200元，并不予结算工时费。第十章 区队小仓库管理1、各单位材料员对本单位小仓库管理工作具体负责。2、各单位小仓库的设立必须到经营管理科备案，其它地方不得以任何理由存放矿用物资。否则将按照相关规定进行处罚(与出门证不符的，按超出部分价值核算)，并由武装保卫科负责追回。无法追回的由武装保卫科全额赔偿。同时对责任部门按物资原值进行处罚，并

18、对当班门卫、责任部门负责人分别罚款200元。6、武装保卫科门卫应对出门所有车辆进行详细检查(被查车辆必须停放在探视器可视位置)，否则将按照相关规定进行处罚外，当班门卫调离工作岗位。7、出门车辆及行人，应该积极主动配合门卫履行检查，不配合的对责任人罚款200元，并扣留车辆。8、下井人员私自携带生产物资升井，一经查到按盗窃论处。武装保卫科每班安排保卫在井口负责验身。发现一次没人验身，罚武装保卫科负责人50元。不配合检查的每次对责任人罚款200元。9、凡在作衣柜、工具柜等个人器具内存放矿有物资(工具、劳保除外)，一经查出，按盗窃论处。10、凡属盗窃行为的，按被盗物资价值的5倍处罚。情节严重的，移交司

19、法机关处理。11、因矿生产、生活等需要，矿外物资确需在矿内停留的，必须写出证明，并经调度室、武装保卫科及主管负责人签字，出矿时出示证明，方可放行。否则将按照相关规定进行处罚标准序号名称单位数量处罚金额(元)1椽子根1102竹笆个1203椽杆鞋个1504石子m311005沙子m311506水泥(速凝剂)袋1507金属网卷12008塑料网卷11009坑木(或道木、木板)根15010单体柱根15011U型钢根15012矿工钢根15013pi;型梁根15014小梁根15015铁鞋个12016卡缆个12017液压材料件15018炸药支110019雷管支15020皮带米15021电缆米15022道轨根15

20、023钢管根150242寸以上阀门及管件个1100252寸以下阀门及管件元13026铁水槽节15027木水槽节13028风筒节15029溜槽节15030刮板块12031链条根13032皮带托辊节13033皮带架子个15034钻杆根13035挡煤板块15036集流器个120037压风自救装置个110038钢丝绳米120注： 其它材料按大小分别罚款20mdash;250元/件。附表2：大型材料回收率材料名称型号回收率%1、工字钢(以可变巷道支架数为准)99.92、pi;型钢及小梁1003、U型钢1004、铁 鞋99.55、单体柱1006、钢丝绳主付井100其它907、电 缆35mm2以上9735-

21、4mm2954mm2以下908、道 轨99.99、钢 管10010、皮 带9011、风 筒8012、矿 车10013、机头、机尾、减速机、联轴节、滚筒、溜子槽、铁水槽等10014、抽放管10015、卡缆、拉杆10016、十头联锁装置10017、其它大宗配件10018、有消耗因素的可依据实际考核附表3-1xx煤矿交旧领新物资明细表序号物资名称单位交旧率序号物资名称单位交旧率1各种水阀门个100%39带锯条条100%2闸门、水嘴个90%40机锯条根80%3各种仪表块100%41各种皮尺只100%4各种电器配件件100%42水平尺把100%5电工钳件100%43各种量具把100%6改锥个100%44

22、游标卡尺把100%7扳子个100%45汽车内外胎只100%8电工刀个100%46平车内外胎只100%9电笔支100%47拉车圈个100%10手锤把100%48拉车轴根100%11合尺只100%49打气筒个100%12各种木工工具件100%50大小铁锤把80%13管子割刀把100%51油桶个100%14各种单双滑轮件100%52高压胶管米80%15各种千斤顶件100%53各种轴承套100%16各种倒链台100%54弯道器件100%17各种灯泡个60%55矿灯盏100%18各种日光灯管根80%56各种蓄电瓶个100%19各种手电灯个100%57各种运输带米80%20洋镐把80%58梅花扳子件100

23、%21洋镐锤把80%59套筒扳手件100%22方锨张80%60各种钢丝绳吨100%23尖锨张80%61电烙铁支100%24电磁线kg90%62油枪个100%25煤斧把80%63内六角扳手套100%26剁斧把80%64割枪把100%27大锤把100%65割枪咀个100%28定道锤把80%66氧气表块100%29管子钳把100%67乙炔表块100%30断线钳把100%68电焊条头个80%31台虎钳台100%69电煤钻台100%32电焊钳把100%70风钻台100%33各种板牙个80%71风镐台100%34板牙架个100%72风泵台100%35卡盘个100%73风钻头个60%36钻卡头个90%74煤

24、钻头个60%37钢锯架把100%75风镐杆根80%38钢锯条把100%76煤钻杆根90%附表3-2xx煤矿交旧领新物资明细表序号物资名称单位交旧率序号物资名称单位交旧率77风钻杆根80%115铝滚个100%78麻花钻杆根80%116泵体件100%79各种潜水泵台100%117电焊钳把100%80手电钻台100%118过热继电器只100%81坡度规把100%119中间继电器只100%82架子车内外带只100%120钻腿件100%83架子车圈个100%121各种丝锥个80%84卸载阀件100%122各种齿轮件100%85注液枪把90%123各种销轴件100%86300型开关各种配件件100%124

25、保险杠件100%87100A以上变压器台100%125风镐尖件100%88各种水包台100%126手摇拱件100%89道钉Kg60%127超道器件100%90连接环件90%128各种半滚筒件100%91各种塑料桶只100%129电机车主触头件60%92各种塑料盆个100%130各类电机风叶件100%93各种电话机个100%131支柱防倒链条80%94瓦斯检测器台100%132截齿件100%95自救器台100%133齿套件80%96移溜器台100%134泵配件件100%97发爆器台100%135三用阀件100%98防爆小型电器件100%136回柱器件100%99防突钻头个80%137分链器件10

26、0%100防倒器套100%138托架件100%101刮 板件90%139链轮件100%1024mm2以上电缆M90%140皮带支架件100%103信号线M80%141电车轮对套100%104各种联轴节台100%142真空接触器台100%105流煤嘴件100%143电磁锁件100%106对轮扒子件100%144调节盘件100%107各种弯道器件100%145调节螺母件100%108保险叉件100%146三链环个100%109羊角闸件100%147电机车喇叭件100%110各类槽子件100%148机尾滚筒总成件件100%111道夹板对80%149托绳轮件100%112各种皮带托辊根90%150防爆

27、电机接线盒套100%113各种减速器件100%151各种压盖个100%114闸刀开关件100%152电车线kg90%附表3-3xx煤矿交旧领新物资明细表序号物资名称单位交旧率序号物资名称单位交旧率153线圈个100%189电压互感器件100%154监控仪主板块100%190链轮轴组件100%155传感器主板块100%191电机综合保护器件100%156数显网络发爆器台100%192熔断器件100%157中间体导向套件100%193调速机构件100%158下阀座件100%194二极管只100%159吸入阀件100%195托轮衬件100%160导向缸套件100%196抱索器件100%161摩擦块块

28、100%197导绳轮件100%162封孔器台100%198探头件100%163油马达台100%199密封缸套组件件100%164油泵台100%200支撑环件100%165电烙铁只100%201冷却管组件件100%166油桶个100%202排出阀件100%167内齿轴套件100%203柱塞球座件100%168外齿轴套件100%204压环件100%169圆环链米50%205吸阀组件100%170普通锁把100%206排阀组件100%171多路阀件100%207换向开关件100%172安全阀件100%208交流接触器件100%173各种接线柱根100%209各种弧动触头件100%174黑白元件个10

29、0%210低合金板t90%175万用表个100%211各种螺旋轴件100%176兆欧表只100%212热轧铺板t90%177千斤顶台100%213锤头件100%178组件件100%214三角带根80%179刀锯把100%215各种轴承座件100%180耐压胶管根80%216轴件100%181喷沙管根80%217第二轴件100%182裁纸刀把100%218压力表块100%183轴元弧根100%219低馈本体套100%184一轴件100%220前后轴瓦件100%185四轴件100%221曲轴件100%186低压套管件100%222活塞件100%187光导组件件100%223导体脱扣器件100%18

30、8显示装置套100%附表4xx煤矿租赁工具明细表名 称规格单位租赁费单价备注手电钻6mdash;20台50元/天冲击钻台50元/天电 锤台50元/天倒 链台50元/天手提砂轮机台5元/天断线钳把5元/天千斤顶10mdash;20t台50元/天手摇拱台50元/天大 锤4mdash;6Kg把2元/天铁 锨张0.5元/天镢 头把0.5元/天潜水泵4KW台50元/天水龙带25m/根50元/天胶 衣套2元/天雨 衣件2元/天下水衣件2元/天管子钳把5元/天滑 轮5t台3元/天焊把线M50元/天煤电钻台50元/天梯 子架5元/天手压葫芦台5元/天风 镐台50元/天角磨机台50元/天岩石电钻台50元/天胶管

31、根5元/天兆欧表块3元/天万能表块2元/天钳形表块3元/天回柱器台50元/天附表5材料管理评分办法序号项 目 内 容标准分评分标准合 计100一指标完成保质保量完成矿下达的材料费指标30对照指标，每超支2%扣1分，扣完为止;每节2%，加1分，加分最高10分二现场管理物资整齐存放、合理使用、积极回收，不浪费、不损坏、不埋压、不丢失、不超量。现场同样问题禁止重复出现。20一处不符合要求，扣2分;材料损坏、流失、浪费每250元，扣1分并按物资价值罚款。通知多次问题不处理罚250元，扣3分。三过程控制严格遵守材料的计划申报、审批、领取、装运、卸车、交接单反馈、交旧、回收、复用、调拨等全过程管理秩序10

32、一处违反相关规定，扣2分。依据实际需要，库存备用、待修超量，每种物资扣1分四小仓库管理按要求达标，按小仓库检查评分办法打分20按比例折算=小仓库分*20/100五材料员素质行为熟悉业务，深入现场，严格严身律己，积极主动参加相关会议、活动，遵守会议、活动纪律，工作积极主动。10一处不符合要求，扣2分;少下一次井扣1分;工作不主动扣2分，不服从物资调配每次扣2分;有偷盗、弄虚作假、徇私舞弊等不良行为不得分并调离工作岗位六其 它积极运用各种手段降低材料消耗，有一定效果10合理化建议、小改小革等每项加3分附表6小仓库检查评分办法序号项 目内 容评 分 标 准一规章管理制度有保管员岗位责任制、材料入库、

33、发放制度、修旧利废制度、安全保卫等制度并张贴在明显处每缺一项扣2分，不符合要求或执行不好一项扣1分二帐、卡、物管理1、材料码放应分门别类，整齐化一，小件上架，不准在库房以外存放一项不符合要求扣2分2、建立材料使用、发放台帐，做到帐、卡、物三对照一项不符合要求扣2分3、有使用发放记录，有名称、型号、时间、数量、领取人登记准确，填写真实一项不符合要求扣2分4、帐目、报表填写完整真实，字迹清楚，印章齐全，格式统一，按月整理，装订成册，妥善保管，及时进行上报一项不符合要求扣2分5、不得超量、超时存放或存放与本单位生产无关的材料一项不符合要求扣2分6、库存报表及时进行上报一项物资与实物不符扣0.5分三环

34、境卫生1、库内(地面、墙壁、门窗、货架和货物) 保持干净整洁卫生，无杂物、无灰尘、无积水、无污垢 一项不符合要求扣2分2、材料应勤整理、勤保养，做到不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏一项不符合要求扣1分3、不准存放与生产无关的东西(如摩托车、自行车等)一项不符合要求扣2分四安全管理门窗牢固，防火、防盗、防水，确保国家财产不受损失一项不符合要求扣2分，失盗不得分五旧料管理1、新、旧料必须分开存放，及时修复，建立修旧利废专帐一项不符合要求扣2分2、长期不用及废旧材料分开存放，专帐管理，及时上交一项不符合要求扣2分六其 它积极主动配合，按时参加检查不配合不得分，不按时参加扣5分备 注1、 总分100分。2、 每项考核内容，同样问题重复出现，加倍扣分，总分扣完为止。- 27 -