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1、 制药企业工作及业务审批程序第一章 总则一、目的：为规范工作程序，加强内部制约机制，简化手续，提高办事效率，根据公司规定和要求，制定本工作及业务审批程序二、适用范围：集团公司及所属公司三、本程序未涉及到的，按专业管理或规章制度有关规定执行。第二章 行政管理审批程序一、来宾接待程序来 宾门卫登记联系预约被访者进入接待 二、来客公司内就餐程序来 客经办人填写来客招待单部门负责人批报分管副总审批办公室登记安排三、公司外招待程序经办人填写来客招待单部门负责人批报分管副总审核 总经理审批办公室招待四、电话安装、更换程序单位、个人申请办公室审核总经理审批安装五、公司发文程序主办部门拟文部门主管核文总经理签
2、发办公室定文号打印 拟稿人校对办公室发文、存档六、公司印鉴使用程序使用部门申请总经理审批总经理办公室文秘登记用印七、用车审批程序市内：用车申请部门负责人批准办公室核准派车市外：用车申请部门负责人批报 总经理审批办公室登记派车八、打字管理程序申请部门填表登记办公室审批打字员登记打印九、主管级以上人员出差审批程序出差申请单分管副总审核总经理批准人力资源部登记备案 出 差十、办公用品领用程序办公用品年度计划使用单位填写申请单主管部门领导签批办公室复核发放（以旧换新）十一、文件处理程序办公室收文登记填写公文签批单报送主管领导或总经理签阅分送有关部门承办人将处理结果及文件送回办公室 办公室主任将处理情况
3、进行汇报文书将文件归档十二、办公设备、设施管理程序办公室、财务部、各使用部门三者统一管理各使用部门办公室财务部设置数量台帐办公用品工具档案卡设置明细帐随时登记动态管理按增减变动随时登记，做到帐物相符、帐卡相符随时登记盘查做好季、年盘查帐卡相符、帐物相符各部门领用、购入、调配、登记由办公室统一协调 十三、会议组织召开程序公司级会议填写会议申报单总经理签字批准办公室下发通知、准备会议室会议签到记录人整理会议资料，如需形成纪要由办公室审核发放 十四、会议室使用程序使用部门填写申请单办公室安排会议结束后通知办公室办公室核查设备、设施清扫登记。十五、值班值宿管理程序办公室编排值班表串班的值班人员到经警处
4、签到向带班领导或主管经理报告有警办公室统一协调做好值班和交接班记录 办公室监督检查第三章人力资源管理审批程序一、人员增补工作程序填写人员增补申请单并经主管签核总经理签批整理增补人员资料进行甄选组织初试、体检组织复试总经理审批办理报到手续 二、人员甑选程序人员增补申请制定招聘方式媒体人才市场校园内部调整外聘发布广告竞用人总经理提名人才库聘部门推荐筛选面试甄选结果体检培训考核开调令新员工报到薪资通知单员工试用期考评表转正通知单薪资调整单 三、员工离职或调动工作程序员工离职或调动填写员工离职申请表或员工调动申请表提出申请按程序办理签准意见填写员工离职移交清单，所在部门出具离职证明，转交人力资源部核查
5、，办理离职手续或调动工作手续人力资源部开具离职通知书或者转岗调令注：自动请辞离职（1）副总经理、部长、副部长，三十天前提出；（2）管理人员十五天前提出；（3）试用人员于三日前提出。 四、新员工上岗工作程序新进员工通过面试、复试后，等待人力资源部通知报到上岗时间和准备相关报到手续新员工得到人力资源部通知报到的日期后，在规定报到期限内到人力资源部报到，如超过报到日期，人力资源部概不受理新员工报到，人力资源部将提供给新员工报到证和员工报到须知，按规定时间到用人部门报到。用人部门根据报到证，办理新进员工考勤和相关事项。组织对新员工在试用期内的工作考评试用期通过的员工，人力资源部与其签定劳动合同，和办理
6、相关薪酬、福利事项 五、新员工培训工作程序新员工培训新员工报到起，进入岗前培训新员工上岗后，由用人部门提出培训方案，按培训方案进行培训；第一种：岗位实际培训，由用人部门负责组织实施；第二种：人力资源部集中培训。培训结束后，由各培训部门负责将培训人员的考核成绩单送交人力资源部记入个人培训档案。六、外部培训工作程序外部培训各部门如有培训需求，须到人力资源部提出申请，也可直接报请总经理批准，并预先填写需求申请表并附培训资料总经理签批后，可由参加培训人员或人力资源部专人到财务部办理培训请款手续 培训结束后将培训相关材料及学习心得交由人力资源部备案并装入个人培训档案。七、内部培训工作程序在职员工培训由各
7、部门根据生产及岗位需要提出培训申请由人力资源部与申请人力资源部门共同制定培训计划并组织实施培训结束后由人力资源部与申请培训部门联合考核各部门将培训资料及考核结果上交人力资源登记员工个人培训记录并建立培训档案八、请假工作程序请假须知因公或因私请假，需到人力资源部门领取公出审批单或请假单因公：填写公出审批单后，需经主管副总经理和总经理签批方可公出并到财务部办理借款手续。因私：填写请假单后，按准假权限由有关领导签批。 因公或因私的审批单或请假单，签批后送劳资部门备案后方可生效。九、请假流程病假事假婚丧假产假探亲假和车间主任批准三 主天 管以 经由中总层经领理导批请准假三天以上由内理部 批门准相关证明
8、相关证明书面申请医院证明提前申请请假单主管领导签字人力资源部核准备案十、考勤工作程序 开始考勤人力资源部门月末在考勤前下发考勤表，并由各部门、各车间专人负责保管考勤员按考勤制度严格考勤，实行上下班签到，制按时考勤并做记录。在考勤中无签到、无请假单及违纪现象，及时向劳资部门报备。月末考勤员，整理各种请假单据、存根，汇总考勤表后签字考勤员每月 1日将考勤表报送劳资部门十一、档案资料借调工作程序档案资料借调借调人凭审批的借调单与档案员联系档案员核实借调人资格后，出示登记簿登记借调人在借调期间做好保存、保密工作归还档案室 十二、档案管理程序各职能部门资料来源与档案室办理交接手续档案室进行整理文件分类生
9、产技术管理科学技术研究人事档案管理行政管理设备仪器基本建设会计档案党群工作经营管理产品档案装订立卷 十三、图书借阅、归还工作程序图书借阅图书归还图书管理员查看所借图书是否存在员工将图书交与图书管理员图书管理员查收无误借阅人向图书管理员索要图书借阅登记卡如无此书，则视情况，向他人借阅，并按借阅流程办理相关的手续图书管理员在图书借阅登记卡归还签认栏内签字将填好的登记卡交与图书管理员图书管理员根据登记卡所列内容取书并交与借阅人借阅人确认无误后领书，并记录还书时间。 注：（1）员工所借阅图书，如遇盘点或公务上需参考时，可随时通知收回，借书人不得拒绝。（2）员工借书期满经通知仍不归还，或遇盘点仍不交还者，可停止其借书权，并收回图书。十四、非生产经营性零星用工审批程序用工单位填写用工申请表部门领导审核人力资源部签署意见主管副总经理意见总经理签批