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1、XX集装箱运输有限公司战略项目集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告项目终期报告-运营模式篇运营模式篇2001年7月21日本文件是埃森哲公司为XX集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n箱运公司的未来组织结构n箱运公司的未来业务流程n箱运公司的未来信息技术架构n实施计划n未来组织结构概要n未来组织架构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书2帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司的远景目标箱运公司的远景目标“依托XX集团货代业务核心能力，务实、灵活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会，以远洋航线
2、为主，兼顾近洋航线的经营；完善网络建设，提高服务质量，持续扩大自船自代的能力；同时关注码头、集装箱堆场等投资方向，掌握海运主通道和关键客户资源，为XX集团的物流发展作出贡献”箱运公司的组织结构应该与其策略方向相适应箱运公司的组织结构应该与其策略方向相适应策略方向对组织结构的要求n未来组织结构要能够支持箱运公司业务的发展，适应箱运公司向做“利润最大”发展的需要。对集装箱海运的核心业务提供足够的资源和发展空间，保证核心业务的持续发展n建立“以市场为主导，以顾客为中心”的组织结构。做到贴近市场，贴近货主，能对市场变化和货主需求作出快速反应，与市场紧密整合n对人力资源实行规范化和制度化的开发和管理。使
3、人力资源管理起到发掘人才、培养人才、保留人才的作用，为箱运公司实现做“精”的目标提供人力资源的保障3帮助XX箱运公司开创未来 这意味着组织结构要向以下方向发展这意味着组织结构要向以下方向发展组织结构要求组织结构要求n新的组织结构要能够有利于箱运公司向做“利润最大”发展的需要n随着公司规模的不断扩大和业务的持续增长，组织结构要随之调整以便能有效地控制和管理日益复杂和庞大的经营活动n企业内部各相关部门之间的定位和权责界定及划分，以及合理处理好集中和分散的关系十分重要n箱运公司的总部和口岸分公司的职能应该有不同的分工。总部应该履行更多的公司规划和管理的职能，而分公司的职能主要体现在操作层面。对总部的
4、考核要求是是否使箱运公司盈利，而对分公司的考核要求是服务是否以适当的成本取得了客户的满意n箱运公司应形成一个统一的组织机构模式，确保箱运公司在市场和业务的扩展中，能够规范而迅速地在新的市场建立分支机构，同时能够立即纳入整个公司的管理体系n明确组织机构中各个组织单元的职责，对于分公司的各个组织单元在总公司中都有相应的对口单位进行管理和分公司间业务协调，减少部门间的业务协调时间未来组织结构要能够支持箱运公司业务的发展，适应箱运公司未来组织结构要能够支持箱运公司业务的发展，适应箱运公司“争取利润争取利润最大最大”的战略的战略4帮助XX箱运公司开创未来 这意味着组织结构要向以下方向发展这意味着组织结构
5、要向以下方向发展n新的组织结构的设计要以能给客户增加价值为出发点。销售理念和营销人员的实践要以客户为中心。为客户增加价值的行为要得到承认和鼓励n公司内部的各个业务环节都能给客户带来最大的附加价值n客户的需求信息能畅通无阻地达到各管理层，产品开发的建议和思路主要是源于市场，而不是源于内部n组织架构的设置体现贴近市场，贴近货主的原则。能对市场变化和货主需求作出快速反应，与市场紧密整合n把握市场动态把握市场动态。箱运公司应建立真正意义上的市场部，收集市场信息，分析市场走势，提供竞争对手的情况，设计符合市场情况的集装箱运输航线和服务n抓住直接客户抓住直接客户。箱运公司应建立直接客户的发展机制，从组织上
6、保障直接客户的开发，并从服务上保障直接客户的稳定性，以确保长期稳定的集装箱运输需求n提高客户服务提高客户服务。在组织结构的设置上考虑将直接向客户提供服务的部门与内部支持部门分开，从而做到对客户需求的快速反应，提高客户对服务的满意度组织结构要求组织结构要求建立建立“以市场为主导，以顾客为中心以市场为主导，以顾客为中心”的组织结构和管理能力的组织结构和管理能力5帮助XX箱运公司开创未来 这意味着组织结构要向以下方向发展这意味着组织结构要向以下方向发展n人力资源管理应为每个岗位确定职责、权力、技能需求，并建立相应的绩效考核和报酬体系，使员工的行为与职责相连，考核与行为相连，报酬与考核相连n人力资源管
7、理应加强员工的职业培养计划，将企业的需求与员工的职业发展联系起来，使员工与企业共同发展。由此增强员工对企业的认同感，使员工以为箱运公司工作而自豪，提高核心人才的保留率n强化人力资源部门的职能和地位强化人力资源部门的职能和地位。建立人力资源部门，增强招聘、培训等人力资源功能。将全公司人力资源工作统一归人力资源部领导n人力资源开发制度化人力资源开发制度化。制定人员招聘，培训，考核，升迁的一系列规章制度n建立透明和规范的考核及奖励制度建立透明和规范的考核及奖励制度。对员工的考核由直接的上一级管理人员按事先设定的标准进行，一般情况不越级考核。管理人员除了接受上一级的考核以外，还可接受下属人员的评议n建
8、设公司文化建设公司文化。员工对公司最好的认同感是通过实现自身的价值来获得的，应该有明确的职业生涯计划，使员工能看到自己在公司的前途。通过各种渠道对员工进行教育，使他们清楚公司的战略发展目标，熟悉市场状况，了解竞争对手的动态组织结构要求组织结构要求对人力资源实行规范化和制度化的开发和管理对人力资源实行规范化和制度化的开发和管理6帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n箱运公司的未来组织结构n箱运公司的未来业务流程n箱运公司的未来信息技术架构n实施计划n未来组织结构概要n未来组织架构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书7帮助XX箱运公司开创未来 总体来看，
9、箱运公司有企业规划、市场、销售、计划、运营操作、物流保障和职能管理七大组总体来看，箱运公司有企业规划、市场、销售、计划、运营操作、物流保障和职能管理七大组织模块，而未来的箱运公司总部应该侧重于计划、管理、控制的职能，而口岸分公司将负责执织模块，而未来的箱运公司总部应该侧重于计划、管理、控制的职能，而口岸分公司将负责执行和操作层面的工作。箱运公司总部组织架构可选择以功能管理为主与按业务流程设置两种模行和操作层面的工作。箱运公司总部组织架构可选择以功能管理为主与按业务流程设置两种模式式职能管理：财务、人力资源、信息技术企业规划运营计划市场销售物流保障运营操作职能管理：财务、人力资源、信息技术市场销
10、售管理总部层面分公司层面职能管理：财务、人力资源、信息技术销售执行运营操作企业规划运营计划物流保障为实现为实现XXXX箱运公司箱运公司“以市场为导向以市场为导向”的经营理念，箱运公司必须逐步建立的经营理念，箱运公司必须逐步建立相适合的组织结构相适合的组织结构业务职能支持职能8帮助XX箱运公司开创未来 总经理总经理企业规划部市场部销售部运营计划部商务部财务部人力资源部信息技术部口岸分公司企业规划运营计划市场销售物流保障运营操作原航运部原航管部原箱管部船舶采购租赁维护燃油采购集装箱采购租赁维护船舶调度预配燃油供应计划集装箱调度计划/租赁计划操作操作操作舱位计划销售计划经理部舱位分配原则总部组织架构
11、模式：以业务流程管理为主，建立新的管理模式总部组织架构模式：以业务流程管理为主，建立新的管理模式业务部门支持部门分公司9帮助XX箱运公司开创未来 优点-突出了总部的计划职能-加强了企业各项运营计划间的协调，有利于综合调配资源-明确了各职能部门在企业运营过程中的作用缺点-需要企业中层管理人员同时具有集装箱和船舶的相关知识与现有组织的区别-健全的企业规划功能、销售管理功能与人力资源管理功能-完善的市场营销功能-分离计划、操作和运营保障的职能，部门按流程设置总部组织架构模式与现有组织的比较总部组织架构模式与现有组织的比较10帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司应该加强总部的管理、计划箱运公司应该加强总
12、部的管理、计划和控制职能，成立企业规划部，完善市场营销部门，和控制职能，成立企业规划部，完善市场营销部门，分离运营计划、操作和采购保障的功能，强化总部计划的职能，加强人力资源管理分离运营计划、操作和采购保障的功能，强化总部计划的职能，加强人力资源管理总经理总经理企业规划部市场部销售部运营计划部商务部财务部人力资源部信息技术部上海分公司天津分公司青岛分公司大连分公司深圳分公司财务财务：财务管理、会计人力资源人力资源：人事管理、人事行政信息技术信息技术：应用系统、基础设施管理、热线服务 企业规划企业规划n企业策略规划n项目管理n质量管理 运营计划运营计划n计划调度n船舶调度n运输计划 市场市场n市
13、场信息分析n产品设计n航线管理n运价制定 销售管理销售管理n销售计划n销售行政n主要客户管理n进口业务物流保障物流保障n租赁n购买n维护总部组织架构总部层面主要职能海外分公司经理部ISMISM办公室办公室箱运公司应该加强总部的管理、计划和控制职能箱运公司应该加强总部的管理、计划和控制职能业务部门支持部门分公司虚拟组织11帮助XX箱运公司开创未来 财务财务：财务管理、会计人力资源人力资源：人事管理、人事行政信息技术信息技术：热线服务 运营操作运营操作n船代操作n单证操作n货代/联运操作n集装箱操作 销售销售n销售计划执行n内地揽货n主要客户n销售行政口岸分公司组织架构口岸分公司层面主要职能分公司
14、总经理分公司总经理口岸分公司应该加强销售队伍，使销售人员专注于揽货和客户关系的维护，并进一步加强口岸分公司应该加强销售队伍，使销售人员专注于揽货和客户关系的维护，并进一步加强内地市场的揽货业务，重整运营操作功能，成为一个成本责任中心内地市场的揽货业务，重整运营操作功能，成为一个成本责任中心销售部运营操作部财务部经理部内陆业务电脑支持人员注：信息技术支持人员可放在财务部内口岸分公司应该加强销售和运营操作的职能口岸分公司应该加强销售和运营操作的职能12帮助XX箱运公司开创未来 总部口岸分公司总经理总经理企业规划部市场部销售部运营计划部商务部信息技术部人力资源部财务部上海分公司天津分公司青岛分公司大
15、连分公司深圳分公司分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部海外分公司经理部ISMISM办公室办公室电脑支持人员总部各部门将对口岸各相关的部门给予业务指导和计划指令的下达总部各部门将对口岸各相关的部门给予业务指导和计划指令的下达13帮助XX箱运公司开创未来 总部海外分公司总经理总经理企业规划部市场部销售部运营计划部商务部信息技术部人力资源部财务部上海分公司天津分公司青岛分公司大连分公司深圳分公司分公司总经理分公司总经理海运销售部运营操作部财务部经理部海外分公司经理部其他业务部ISMISM办公室办公室电脑支持人员海外代理公司海外代理公司/海外分公司也应视作为箱运公司的口岸分公司海外分公
16、司也应视作为箱运公司的口岸分公司14帮助XX箱运公司开创未来 第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段口岸分公司销售部内陆销售代表口岸分公司销售部内陆销售办事处销售代表第三阶段第三阶段口岸分公司销售部运营操作内陆办事处销售代表第四阶段第四阶段口岸分公司销售部运营操作内陆分公司销售代表财务内陆业务（包括国内和国外）与相应的口岸有较固定的关系，其管理应该内陆业务（包括国内和国外）与相应的口岸有较固定的关系，其管理应该置于相应口岸分公司的管辖范围，在不同阶段也应该有不同的组织架构置于相应口岸分公司的管辖范围，在不同阶段也应该有不同的组织架构15帮助XX箱运公司开创未来 根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们
17、建议应在以下海外口岸设立机根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机构构欧洲欧洲贝尔巴鄂勒阿弗尔费利克斯托安特卫普歌德堡汉堡鹿特丹19981998年集装箱港口排名年集装箱港口排名港口港口吞吐量吞吐量(万万)排名排名鹿特丹 601 4汉堡 355 7安特卫普 327 9费利克斯托 246 14勒阿弗尔 132 30歌德堡 52 71贝尔巴鄂 37 93资料来源：集装箱化1999/1216帮助XX箱运公司开创未来 根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机构（续）构（续）地中海地中海巴塞罗那
18、马赛比雷埃夫斯热那亚港口港口吞吐量吞吐量(万万)排名排名热那亚 127 34巴塞罗那 110 40资料来源：集装箱化1999/12港口港口吞吐量吞吐量(万万)排名排名比雷埃夫斯 93 50马赛 66 6619981998年集装箱港口排名年集装箱港口排名17帮助XX箱运公司开创未来 根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机构（续）构（续）美美西西奥克兰长滩西雅图温哥华19981998年集装箱港口排名年集装箱港口排名港口港口吞吐量吞吐量(万万)排名排名长滩 610 7奥克兰 158 26西雅图 154 27温歌
19、华 80 59资料来源：集装箱化1999/1218帮助XX箱运公司开创未来 根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机根据箱运公司未来战略中的航线规划，我们建议应在以下海外口岸设立机构（续）构（续）美东美东迈阿密巴尔的摩查尔斯顿纽约19981998年集装箱港口排名年集装箱港口排名港口港口吞吐量吞吐量(万万)排名排名纽约 246 13查尔斯顿 128 33迈阿密 86 53巴尔的摩 49 78资料来源：集装箱化1999/1219帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n箱运公司的未来组织结构n箱运公司的未来业务流程n箱运公司的未来信息技术架构n实施计划n未
20、来组织结构概要n未来组织架构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书20帮助XX箱运公司开创未来 设计管理流程，组织结构和组织单元间的关系，设计和确定组织绩效考核指标，评估组织绩效制定质量管理策略，建立质量管理体系，确保质量管理体系的运行，评估和改进质量管理体系部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构企业规划部企业策略规划科质量管理科项目管理科负责收集宏观信息，分析和评估经济趋势、外部竞争环境、国家政策法规和新兴技术制定企业长期发展远景，确定企业发展方向，制定业务单位战略提出新航线和新服务产品的开发建议，并对可行性方案进行决策企业间战略联盟的洽谈向有关上级单位、政府部
21、门提供统计数据负责企业对外的广告媒体宣传审议和管理企业大型项目的开展，特别是公司战略性投资项目，如码头、堆场、运输车队等总部总部 -企业规划部企业规划部成立企业规划部，加强企业对宏观环境的了解，为企业未来发展确定方向，成立企业规划部，加强企业对宏观环境的了解，为企业未来发展确定方向，加强企业内部管理和项目管理加强企业内部管理和项目管理总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部21帮助XX箱运公司开创未来 负责收集市场信息，了解客户对集装箱运输的需求，了解竞争对手集装箱运营状况，了解港口集装箱运输的环境和基础设施开发和设计新航运线路负责和协调可行
22、性报告的编制负责和协调新航运线路的前期准备工作负责和协调正式上线的工作监控、评估航线运营状况，并提出改进建议制定营销计划、价格策略、广告宣传策略和销售推广策略，确定目标客户负责海外代理的选择负责航线合作的谈判和协议签订负责运价的制定和调整市场部航线一联运服务开发航线二部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构负责内地城市市场信息收集，了解客户对集装箱运输的需求，了解集装箱运输的环境和基础设施开发和设计新联运服务产品负责和协调可行性报告的编制负责和协调新联运服务产品的前期准备工作负责和协调正式上线的工作监控、评估联运服务产品运营状况，并提出改进建议制定营销计划、价格策略、广告宣传策略和销售
23、推广策略，确定目标客户总部总部 -市场部市场部成立市场部，加强企业对市场信息的了解，专注于航线经营，加强营销策略的成立市场部，加强企业对市场信息的了解，专注于航线经营，加强营销策略的规划和广告宣传的职能，内部人员按航线划分，同时加强联运服务的产品开发规划和广告宣传的职能，内部人员按航线划分，同时加强联运服务的产品开发总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部22帮助XX箱运公司开创未来 制定和执行直接客户（指跨国的、跨地区的客户）计划，评估执行结果并提出改进计划制定直接客户（指跨国的、跨地区的客户）的运输计划，并协调运输计划的执行指导地区性客户
24、的工作投标销售部主要客户科销售行政科部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构负责分公司销售预测的收集和汇总，及与市场部的协商，确定销售计划负责制定销售策略、客户开发策略和计划负责制定进口销售策略洽谈、审议和签订客户协议，管理客户档案监控客户对运输服务和销售沟通的满意度，处理客户投诉提供运输信息的查询制定报价，提供报价负责销售统计、分析和报告总部总部 -销售部销售部合并原市场部和联运部的揽货职能，加强销售计划和管理的职能，成立主合并原市场部和联运部的揽货职能，加强销售计划和管理的职能，成立主要客户科，加强对直接货主的开发和管理要客户科，加强对直接货主的开发和管理总经理总经理企业规划部商务
25、部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部23帮助XX箱运公司开创未来 运营计划部船舶运营科计划调度科部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构负责供需平衡负责集装箱调度计划的制定、执行和评估负责集装箱租赁和退租计划的制定和执行负责各项计划执行状况的评估负责船舶调度和船期动态跟踪负责船舶集装箱预配计划的制定和调整负责船舶燃料和物料补给计划的制定和审核总部总部 -运营计划部运营计划部合并企业内部各项运营计划的职能，便于企业内各项计划的协调合并企业内部各项运营计划的职能，便于企业内各项计划的协调总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公
26、司运营计划部财务部24帮助XX箱运公司开创未来 负责集装箱的保险理赔负责船舶的保险理赔负责货物的保险理赔法律事务（如协议审核）提单管理商务部船务科箱务科综合管理科租船科部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构负责集装箱供应商的管理、协议的洽谈和签订负责集装箱采购和出售、租赁和退租负责集装箱的维修保养负责堆场等其他与集装箱相关的协议洽谈和签订负责自有船管理，船舶的维修保养燃油采购，供应商管理，协议洽谈和签订物料采购，供应商管理，协议洽谈和签订负责港航等其他与船舶运行相关的协议洽谈和签订负责船舶的购买和租赁，及供应商的管理，协议的洽谈和签订负责船东事务的协调处理负责租约维护总部总部 -商务
27、部商务部集中企业采购、租赁和维护的职能，加强对企业运营资产的管理集中企业采购、租赁和维护的职能，加强对企业运营资产的管理总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部25帮助XX箱运公司开创未来 制定和管理人力资源策略设计岗位职责，确定岗位技能计划和预测人员需求，招聘和分配人员设计员工职业发展计划制定、管理和实施员工培训计划设计员工绩效体系，评估员工绩效设计和管理员工激励机制党政工团纪检人力资源部部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构总部总部 -人力资源部人力资源部成立人力资源部，加强企业对人力资源的管理成立人力资源部，加强企业对人力资源
28、的管理总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部26帮助XX箱运公司开创未来 经理部部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构负责管理文秘工作管理出国审查等企业行政事务管理工商年检、管理固定资产提供后勤保障、安全保卫管理企业与非行业性政府机构的关系总部总部 -经理部经理部总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部27帮助XX箱运公司开创未来 负责会计记帐工作分析和核算经营成本编制财务报表及系统内报表负责固定资产的相关会计工作税务负责内部审计财务部财务管理科会计科结算科部门主要职责部门主要职
29、责部门组织结构部门组织结构制定公司财务预算，执行和控制财务预算，评估和调整财务预算负责企业资金筹措和投资管理负责企业信用和风险管理负责资金管理负责帐单审核负责船舶核算总部总部 -财务部财务部完善财务管理的职能，加强财务预算的控制和评估完善财务管理的职能，加强财务预算的控制和评估总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部28帮助XX箱运公司开创未来 根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业信息技术发展规划设计企业信息系统架构设计、建立和维护企业信息网络促进企业信息共享和通讯信息技术部应用系统科基础设施管理科技术服务中心部门主要职责部门主要职责部
30、门组织结构部门组织结构根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业应用系统发展规划了解和评估业务需求，设计、开发和维护企业业务系统提供热线服务支持总部总部 -信息技术部信息技术部明确信息技术部的职责分工，形成客户（用户）服务的窗口明确信息技术部的职责分工，形成客户（用户）服务的窗口总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部29帮助XX箱运公司开创未来 负责制定分公司销售预测，执行公司销售计划和舱位分配计划管理客户档案监控客户对运输服务和销售沟通的满意度，处理客户投诉提供运输信息的查询提供区域报价销售部直接客户代表销售行政科销售代表部门主要职责部门
31、主要职责部门组织结构部门组织结构开发直接客户以外的客户，洽谈客户协议拜访客户，维护客户关系执行公司销售策略、客户开发策略和计划负责直接客户的开发制定和执行直接客户（指地区内的客户）计划，评估执行结果并提出改进计划制定直接客户（指地区内的客户）的运输计划，并协调运输计划的执行执行公司直接客户计划口岸分公司口岸分公司 -销售部销售部成立主要客户科，加强直接货主客户的开发和维护，明确内地市场拓展的成立主要客户科，加强直接货主客户的开发和维护，明确内地市场拓展的职责职责分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部30帮助XX箱运公司开创未来 根据客户要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等
32、工作运营操作部物流操作科单证科船代科集装箱调度科接受客户订舱，出具提单号，制作出口舱单，签发提单负责集装箱动态跟踪执行备箱计划，负责执行短期租箱/退租计划，维护保养集装箱负责船舶配载调度船舶，安排船舶靠港及作业，负责加油和加水等业务负责进口放单部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构口岸分公司口岸分公司 -运营操作部运营操作部整合口岸运营操作职能，支持销售工作整合口岸运营操作职能，支持销售工作分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部31帮助XX箱运公司开创未来 管理区域行政事务管理与区域政府机构的关系信息技术支持服务经理部人事科行政科执行人力资源策略计划和预测区域人员需求，
33、招聘和分配人员建议和实施员工培训计划执行员工绩效体系，评估员工绩效执行员工激励机制部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构口岸分公司口岸分公司 -经理部经理部执行公司人力资源策略，加强区域人事管理执行公司人力资源策略，加强区域人事管理分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部32帮助XX箱运公司开创未来 制定区域财务预算，执行和控制财务预算，评估和调整财务预算负责区域信用和风险管理负责区域现金管理编制区域财务报表负责会计记帐工作财务部会计科结算科负责运使费结算负责帐单审核部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构口岸分公司口岸分公司 -财务部财务部分公司总经理分公司总经
34、理销售部运营操作部财务部经理部33帮助XX箱运公司开创未来 口岸分公司销售部开发内地客户，洽谈客户协议拜访客户，维护客户关系执行公司销售策略、客户开发策略和计划帮助客户订舱，安排内陆/内河运输部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构发展阶段发展阶段第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段内地销售代表口岸分公司销售部内地销售办事处销售代表开发内地客户，洽谈客户协议拜访客户，维护客户关系执行公司销售策略、客户开发策略和计划内陆业务机构内陆业务机构34帮助XX箱运公司开创未来 口岸分公司销售部部门主要职责部门主要职责部门组织结构部门组织结构发展阶段发展阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段运营操作开发
35、内地客户，洽谈客户协议拜访客户，维护客户关系执行公司销售策略、客户开发策略和计划内地办事处销售代表口岸分公司销售部运营操作内地分公司销售代表财务帮助客户订舱根据客户要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等工作开发内地客户，洽谈客户协议拜访客户，维护客户关系执行公司销售策略、客户开发策略和计划帮助客户订舱根据客户要求，安排内陆/内河运输，拖车，报关，装箱等工作运费结算内陆业务机构（续）内陆业务机构（续）35帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n箱运公司的未来组织结构n箱运公司的未来业务流程n箱运公司的未来信息技术架构n实施计划n未来组织结构概要n未来组织架构n部门的职责
36、描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书36帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 企业规划部企业规划部目标目标关键绩效指标关键绩效指标计算方式计算方式考核频度考核频度n充分利用研发费用开发新航线/服务新航线/服务研发费用预算达成率（新航线/服务研发实际费用）/（新航线/服务研发预算）*100%每年n保证箱运公司项目的准时完成项目按期完成指标（项目实际完成所用天数）/（项目计划完成天数）*100%每个项目n确保流程的标准化书面流程所占的百分率（书面记录的流程的数量）/（流程的总数量）*100%每月n促进对市场的了解市场分析报告次数本年市场分析
37、报告的次数每年n加强对质量体系运作的监控力度质量体系运行状况评估报告的次数本年质量体系运行状况评估报告的次数每年总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部37帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 市场部市场部(航线的营运收入-航线的营运成本)/航线的营运收入(箱运公司的重箱运量)/(市场总的重箱运量)或(箱运公司的运力)/(市场总运力)（新航线/服务研发实际费用）/（新航线/服务研发预算）*100%（新联运服务销售收入）/（总销售收入）*100%（新航线销售收入）/（总销售收入）*100%计算方式
38、计算方式每月按航线的利润率n提高箱运公司的运营利润每年市场份额n扩大箱运公司市场占有率每年新航线/服务研发预算达成率n充分利用研发费用开发新航线/服务每年新联运服务销售收入份额n促进新联运服务的开发每年新航线收入份额 n促进新航线的开发考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部38帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 销售部销售部(实际销售费用)/(销售费用预算）*100%（月末应收帐款余额）/（过去12个月平均每月的销售收入）*30天客户满意度调查
39、（来自直接客户的销售收入）/（销售收入总额）*100%销售收入总额计算方式计算方式每月销售费用达成率n控制销售费用每月应收帐款天数n促进销售款的回收每季度客户满意度n提高客户的忠诚度每月直接客户占总销售收入比率n增加直接客户数量每月销售收入n增加箱运公司销售收入考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部39帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 运营计划部运营计划部(需箱量-现有空箱量-重拆空箱量)/需箱量*100%1-(本期平均空箱量/本期平均总箱量
40、)*100%（发生延期的航次数）/（总航次数）*100%（堆场费+保险费+自有集装箱折旧余额的资金机会成本+折旧费+租金）/（平均集装箱保有量）（总海运运作成本）/（总运量）*100%计算方式计算方式每月缺箱率n减少临时租箱成本每月集装箱利用率n提高集装箱利用率每月船期准班率n提高船期准确性每月集装箱持有成本n降低箱子持有成本每月实际平均单箱海运平均成本n降低运作成本考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部40帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部
41、商务部商务部平均保险理赔处理时间(船舶/集装箱)(实际的箱运公司承担的修箱费)/(修箱费预算)*100%（船员人工成本+船舶维修成本+备件成本+船舶保险+船舶管理费）实际燃油平均价格-燃油价格预算实际租船价格-预算租船价格计算方式计算方式每月保险理赔及时性n提高保险理赔效率每月集装箱维修预算达成率n降低集装箱维修成本每月船舶运营成本n降低船舶运营成本每月燃油物料实际采购价格与预算价格的差异n降低燃油成本每个项目租船实际价格与预算价格的差异n降低租船成本考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部41
42、帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 人力资源部人力资源部员工培训后满意度调查(本期员工流失人数)/(本期平均员工总数)100%（整个箱运公司员工培训的时间总和）/（箱运公司员工总数）*100%人力资源服务满意度调查（招聘各空缺职位所用的天数总和）/（空缺职位总数）*100%计算方式计算方式每个项目员工培训满意度n提高培训质量每年员工流失率n提高员工忠诚度每年每个员工每年的平均培训时间n加强员工培训每季度人力资源服务的满意度n提高人力资源内部服务质量每月招聘空缺职位所需的平均天数n提高招聘工作效率考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总
43、经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部42帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 经理部经理部行政服务满意度调查本期发生的车辆事故总数本期发生的安保消防事故总数计算方式计算方式每季度行政服务满意度n提高行政服务内部满意度每月车辆事故次数n降低车辆事故每月安保消防事故次数n降低安保消防事故考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部43帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效
44、指标 总部总部 财务部财务部(预算实际完成所用时间)/(预算计划完成所用时间)*100%(本期帐单审核的总时间)/(帐单总数)*100%（本期实际财务费用)/(本期财务费用预算）*100%(本期实际坏帐)/(平均应收帐款余额）*100%财务会计服务满意度调查计算方式计算方式每年预算完成时间n提高预算制定的效率每月平均帐单审核时间n提高帐款审核效率每月财务费用预算达成率n降低财务费用每年坏帐比率n加强应收帐款管理每季度财务会计服务满意度n提高财务会计内部服务满意度考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部
45、财务部44帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 总部总部 信息技术部信息技术部(新系统开发所用总实际天数)/(新系统开发计划天数)*100%(本期信息技术维护实际费用)/(本期信息技术维护预算)*100%业务系统出现错误的总次数（本期在工作时间内“宕机”的小时数）/（本期总工时）*100%信息技术服务满意度调查计算方式计算方式每个项目新系统上线准时性n提高系统开发效率每月信息技术维护费用预算达成率n控制信息技术维护费用每月系统出错次数n提高系统稳定性每月“宕机”时间百分比n提高服务器服务质量每季度信息技术服务满意度n提高信息技术内部服务满意度考核频度考核频
46、度关键绩效指标关键绩效指标目标目标总经理总经理企业规划部商务部人力资源部销售部市场部信息技术部经理部口岸分公司运营计划部财务部45帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 分公司分公司 销售部销售部(实际销售费用)/(销售费用预算）*100%（月末应收帐款余额）/（过去12个月平均每月的销售收入）*30天客户满意度调查（来自直接客户的销售收入）/（销售收入总额）*100%销售收入总额计算方式计算方式每月销售费用达成率n控制销售费用每月应收帐款天数n促进销售款的回收每季度客户满意度n提高客户的忠诚度每月直接客户占总销售收入比率n增加直接客户数量每月销售收入n增加
47、箱运公司销售收入考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部46帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 分公司分公司 运营操作部运营操作部(船务单证制作实际所用时间/船务单证计划制作时间)*100%1-(本期发生船务单证出错的总次数/本期船务单证的总数)*100%（本期发生提单制作错误的总次数）/（本期提单的总数）*100%（本期发生运输计划执行延误的总次数）/（本期运输计划总数）*100%客户服务满意度调查计算方式计算方式每月船务单证的及时性n提高船务单证的制作效率每月船务单证准确率n提高船务单证质量
48、每月提单制作出错率n提高提单制作质量每月客户运输计划执行准时性n提高运输计划执行质量每季度客户服务满意度n提高客户满意度考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部47帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 分公司分公司 经理部经理部本期发生的车辆事故总数本期发生的安保消防事故总数人事、行政服务满意度调查（本分公司发生人事档案不完整的员工数）/（分公司总人数）*100%（本期实际招聘人数）/（本期计划招聘人数）*100%计算方式计算方式每月车辆事故次数n降低车辆事故每月安保消防事故次数n降低安保消防事故
49、每季度人事、行政服务满意度n确保人事、行政服务满意每年人事档案的完整率n确保人事档案的完整每月招聘计划完成率n确保招聘计划完成考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部48帮助XX箱运公司开创未来 箱运公司部门关键绩效指标箱运公司部门关键绩效指标 分公司分公司 财务部财务部(本期帐单审核的总时间)/(帐单总数)*100%（完成报表实际时间)/(财务报表完成时间）*100%(本期实际坏帐)/(平均应收帐款余额）*100%财务会计服务满意度调查计算方式计算方式每月平均帐单审核时间n提高帐款审核效率每月财务报表完成准时率n确保财务报表准时完成
50、每年坏帐比率n加强应收帐款管理每季度财务会计服务满意度n提高财务会计内部服务满意度考核频度考核频度关键绩效指标关键绩效指标目标目标分公司总经理分公司总经理销售部运营操作部财务部经理部49帮助XX箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n箱运公司的未来组织结构n箱运公司的未来业务流程n箱运公司的未来信息技术架构n实施计划n未来组织结构概要n未来组织架构n部门的职责描述n部门的关键绩效指标n部门领导的职位说明书50帮助XX箱运公司开创未来 总经理总经理部门部门科室科室企业目标绩效考核指标绩效考核指标绩效考核指标绩效考核指标绩效考核指标绩效考核指标财务性指标非财务性指标岗位岗位绩效绩效考核