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1、自然资源行政执法大队2021年部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置；辰溪县自然资源行政执法大队是县自然资源局下属二 级机构，全额事为一单位副科级。主要职能是维护全县土地矿 产资源开发秩序稳定，打击自然资源资源违法行为，查处自 然资源违法案件。现大队下设三个中队，一个综合股。（二）人员情况；编制人数：现大队编制人数12人，实际人数18人（因 工作原因局内部临时调出8人，12人调进大队）。（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；1、工作开展情况2021年以来，我队共立案查处自然资源违法案件21件， 现已结案21件，收缴罚没款51万元。共开展日常巡查防控810 次，出动
2、人员4023人次，组织突击集中整治行动21次，拆除 违法建筑5处，取缔非法矿点25处。（1）为加强对队伍管理，年终按目标管理考核内容进行打分， 并与年终目标管理奖挂勾；深化执法队伍改革，将不适应执法 的人员调离执法队伍，形成能上能下的机制，为执法队伍输入 新鲜血液。积极开展党的“十九”大会议精神与业务工作相结 合学习，同时对办案中碰到的问题集中讨论，相互交流意见； 为适应新形势下对执法监察人员的要求，强化队员对办公自动 化软件、电子政务、办公设备的使用、积极组织视频学习强化 培训，使得队员业务素质和水平进一步提高。(2) 土地方面所做工作自2021年来，违建别墅清查整治专项行动开展以来，我县
3、根据省、市的安排部署和相关文件要求，在全县范围进行了 4 次拉网式排查，各乡镇及相关部门上报疑似违建别墅28宗， 卫片下发疑似违建别墅图斑2个。经县违建别墅清查整治专项 行动工作领导小组初定，上报市专项行动工作领导小组审定， 我县疑似违建别墅5宗，后经省专项工作推动协调领导小组审 核，我县违建别墅项目为3宗：火马冲镇燕子洞省级风景区的 茂林山庄、辰阳镇吉祥庄园内的唐晓军别墅、辰阳镇吉祥庄园 内的杨吉祥别墅。按照国家要求，继续跟踪两年，2021年8 月，我队联合其它职能部门对茂林山庄续建部分予以强制拆除, 经后我们将继续跟踪监管。通过去年的全面排查，全县砂石场共73家，在去年的强 力整治基础上，
4、今年砂场整治进入扫尾阶段，同时也是攻坚阶 段，我队在县政府和局里的领导和支持下，今年共强制拆除砂 石场2家，全县砂场整治工作取得阶段性成果，同时为全县下 一步的砂石场规划打下了良好的基础。2020年度，我县部下发的卫片图斑经实地核查，其中违 法图斑5个，1季度卫片3个（王家洞水库项目部工棚、谭家 场学校操场和公租房）；2季度1个（大水田学校工棚）；3季 度1个（小东坪采石场防尘车间）。已经整改到位2个（王家 洞水库项目部工棚取得用地手续，大水田学校工棚已拆除）； 余下3个未整改到位。省月度卫片下发卫片图斑经实地核查 违法图斑13个，2个（谭家场学校操场和小东坪采石场防尘车 间）和部下发图斑重合
5、，余下11个分别是5个村民建房图斑， 3个设施农用地图斑，3个其他图斑（刘明爱取土场、维三路 和芙蓉学校弃土场）。已整改到位6个（3个设施农用地图斑, 刘明爱取土场复垦到位，维三路取得批文，芙蓉学校弃土场复 垦到位）。5个村民建房图斑未整改到位。矿产方面所做工作我们坚持每周多巡，对重点矿区，过期 矿和非法矿点进行严密监控。节假日、月底对重点矿区开展大 排查，通过不断排查，摸清了矿产违法底子，掌握了全县矿业 动态，为整规工作提供了翔实依据。我们还在矿区张贴有奖举 报通告，安放线人，坚决从源头打击了非法矿反弹势头。开展 “打非”的集中整治行动，多年来，非法矿主常利用执法人员 的休息时间打时间差，进
6、行非法采矿，为此我队执法人员也是 牺牲休息时间。采取夜巡和夜间突击行动进行打击，并联合相 关部门和乡镇政府进行集中整治，信息共享，联合打击，逐一 销号。今年来，共开展日常巡查防控511次，出动人员3247 人次，组织突击集中整治行动21次，取缔非法矿点18处，扣押挖机16台，有效打击了非法开采行为，维护了矿业秩序稳 定。（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出 和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情 况等。2021年收入实际完成186. 73万元，比上年减少141. 36万元, 下降43. 08%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成186.73 万元，比上年减少1
7、41. 36万元，下降43.08%。2021年，本部门支出186. 73万元，比上年减少141. 36万元, 下降43. 08%。其中：基本支出完成186. 73万元，比上年减少 141. 36 万元,下降 43. 08%o“三公”经费支出情况:2021年，“三公”经费完成4. 13万元。 其中：公务接待费完成2.35万元；公务用车购置及运行维护 费完成1. 78万兀。（2）会议费支出情况：2021年会议费完成0元。（3）培训费支出情况：2021年培训费完成0元。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出。万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出。万元。授予中小
8、企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购 支出总额的0 %（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金 支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。二、部门整体评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等;（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预 算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目 支出管理规范和绩效情况等。2021年，本部门年初预算收入347万元，比上年增加19万元， 上升5. 79%,其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算347 万元，比上年增加19万元；2021年，本部门年初
9、预算支出347万元，比上年增加19万元， 上升5. 79沆 其中：基本支出年初预算347万元，比上年增加 19万元。“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成4. 13万元， 比上年减少6. H万元，下降59.66%。其中：公务接待费完成 2. 35万元，比上年减少0.73元，下降23. 7%,；公务用车购置 及运行维护费完成1.78万元，比上年减少8.47万元，下降 82. 63%O（2）会议费支出情况：2021年会议费完成0元，比上年增减 0元，增加下降0%。（3）培训费支出情况：2021年培训费完成0元，比上年增减 0元，增加下降0%。三、部门整体支出绩效评价分析（一）投入情况分
10、析，包括预算编制、目标设定分析等；（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成 本控制情况分析及项目完成进度情况等。（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效 果情况等。四、存在的问题1、内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏 积极性、主动性；2、会计基础工作较为薄弱，会计人员综合素质不高，会计人 员有的是一岗多职，岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的 作用；3、监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依 附于执法机构，权威性和独立性不够；4、内部控制环境受上级部门影响比较大。主要原因是内控意识不足，财务人员业务水平有待提高。五、整改措施或建议1、学合理编制预算并严格执行预算。2、规范账务处理，提高财务信息质量3、完善管理制度，加强资产管理。4、加强业务培训和会计制度及预算法学习