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1、博湖县查干诺尔乡财政项目支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：扶贫小额信用贷款贴息资金 实施单位（公章）：查干诺尔乡人民政府 主管部门（公章）：县扶贫办项目负责人（签章）：宋京填报时间：2018年12月30日一、项目概况（一）项目单位基本情况1、该项目属于对个人家庭补助类项目，37户扶贫小额信用 贷款贴息资金，主要用于贫困户小额信贷补贴2、绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位绩 效管理工作由主要领导负总责，由分管领导重点抓、由项目经 办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。（二）项目预算绩效目标设定情况该项目为小额信贷补贴有效地帮助低收入贫困户实现增收 目标，更好得让37户贫困户如
2、期脱贫。本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标10 个。三级指标可量化10个，占比100%o二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析县级配套资金总投入7. 6万元，2018年已全部用于小额信 贷补贴补贴，已全部到位，到位率100%。（二）项目资金实际使用情况分析本项目县级配套资金总投入7. 6万元，2018年已全部用于小额信贷补贴补贴，已全部到位，到位率100%。（三）项目资金管理情况分析该项目由查干诺尔乡人民政府组织实施，在项目实施过程中，一是填写博湖县县财政专项资金审批表上报县政府及 相关部门审批；二是根据博湖县财政专项资金审批表核算项 目资金，并按照博
3、湖县财政专项资金管理办法、博湖县 政府采购资金管理办法等办法对项目资金实行专款专用，按 照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任； 二是是严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度、 乡政府财务管理制度。三是项目资金严格按照工程进度支付。 四是项目资金无截留、滞留、违规抵扣等现象。七是按月向财 政上报资金使用进度情况反馈。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目经经县扶贫办和县财政局批准，乡人民政府积极谋划, 按照扶贫项目建设标准，规范实施，经我乡自验合格，请县扶 贫办派相关人员前来进行综合验收。（二）项目管理情况分析制定相关项目监管制度，安排专人定期监管，发现问题及 时
4、联系相关部门解决，保障项目正常实施，达到预期效益。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析项目实施后通过项目监管，实时监督，确保项目绩效目标按 照预期绩效目标推进，达到预期效益，农户受益。（二）项目绩效目标未完成原因分析该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%,不 存在未完成目标值情况。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划一是对项目继续加强监控；二是合理、准确地制定完善的项 目管理制度，有效保障项目高效运行；三是加强对项目执行的 考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。（二）主要经验及做法、存在问题和建议1、主要做法及经验：一是项目实施过程中，严格按照项目 合同内容执行。自觉
5、把好项目资金的合理使用关，做到专款专 用，严格按照项目要求投入资金，无截留、滞留、违规抵扣等 现象。二是资金使用情况由县财经领导小组、财政局严格把关。 无转移、转存资金、帐外设帐、私设小金库等问题。三是项目 实施过程中，严格按照项目资金管理办法和实施方案使用资金, 做到专款专用。无挤占、串用、挪用资金现象。无虚列工程开 支、虚报冒领项目资金和改变资金用途等问题。在具体的项目 资金使用中确保项目资金使用安全。2、存在的问题：无3、建议：一是加强项目后续监督与管理；二是加强专业人 员培训，建立监督管理机制；三是加大资金投入，确保项目能 够按时完成。六、项目评价工作情况经综合评价,本项目实施达成预期
6、指标。基础数据资料收集、 来源和依据等佐证材料齐全完备、现场勘验检查核实与实际情 况一致。资金管理由下而上，层层把关，使用、管理、保障到 位。资金管理制度、项目管理制度完善，综合评价得分为100 分。博湖县查干诺尔乡地区财政项目支出绩效自评表查干诺尔乡财政项目支出绩效自评表（2018 年）项目名称扶贫小额信用贷款贴息资金预算单位博湖县查干诺尔乡人民政府预算 执行 情况 （万元）预算数：7. 6万元执行数：7. 6万元其中：财政拨款7. 6万元其中：财政拨款7. 6万元其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标该项目为小额信贷补贴有效地帮助低收 入贫困户实现增收目标，更好得让
7、37户贫 困户如期脱贫。县级配套资金总投入7. 6万元，2018年 已全部用于小额信贷补贴补贴，已全部补贴 到位，到位率100%。年度一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值（包 含数字及文字描述）绩效 指标 情况项目完成 指标数量指标户数37100%金额7.6100%质量指标补助覆盖率100%100%时效指标开始时间2018年11月1日2018年11月1日补助资金下拨时 间2018年12月31日2018年12月31日成本指标补助金发放率7.6100%项目效果 指标经济效益 指标年人均收益1000-20001000-2000经济收入增长20%100%社会效益直接受益农户37100%满意度 指标满意度指 标受益对象满意度100%100%