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1、博湖县博斯腾湖乡卫生院财政项目支出绩效目评报告（2018年度）项目名称：精神病障碍患者服务项目实施单位（公章）：博湖县博斯腾湖乡卫生院主管部门（公章）：博湖县卫生和计划生育委员会项目负责人（签章）：赵梦星填报时间:2018年12月23日一、项目概况（一）项目单位基本情况1 .单位主要工作职责：负责以公共卫生服务为主，综合 提供农村疾病预防控制、儿童计划免疫、农村孕产妇和儿童保 健、基本医疗等服务，做好新型城乡居民医保的服务、计划生 育技术指导、康复等工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防 和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生 条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。本单位单位无
2、下 属预算单位，下设8个科室，分别是：内科、外科、儿科、 妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、医学检验科。2 .本单位属全额事业单位，核定编制数为6人，其中： 在编职工8人，同工同酬3人（辞职2人）。其中抽调轮台1 人，抽调教培中心1人，借调县卫生院1人，州卫生院规培1 人，下派住闹村村医1人，公岗保安1人（县卫计委借用）， 实际在岗职工4人；博斯腾湖卫生院为全额事业单位，岗位设 置全部为专业技术岗，财务管理隶属博湖县卫计委，完全按照 财务会计制度执行。3 .目前我院对3名精神病患者（其中0级3名）进行规 范管理，定期随访，目前患者病情基本稳定。4 .绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求
3、，我单位绩 效管理工作由主要领导负总则，由分管领导重点抓、由项目经 办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。（二）项目预算绩效目标设定情况博湖县肇事肇祸倾向精神病患者的“应收尽收” “应管 尽管”专项工作，根据对精神障碍患者的管理要求，做到按时 监督精神障碍患者服药，定期随访，对有肇事肇祸倾向的精神 障碍患者及时上报上级机构，减轻精神障碍患者的购药支出， 降低精神障碍患者对社会的危害。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析预算安排县级配套资金0.28万元，项目实际投入0.28万 元，资金到位0.28万元，实际支出0.28万元，资金结余。万 元，预算执行率100% ,资
4、金到位率100%,资金实际支出率 100%o（二）项目资金实际使用情况分析预算安排县级配套资金0.28万元，项目实际投入0.28万 元，资金到位0.28万元，实际支出0.28万元，全部用于为精 神障碍患者购买药品。（三）项目资金管理情况分析2018年该项目资金实行专款专用，全部用于精神障碍患者 购买药品。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析每月对精神障碍专干工作进行监督检查，合适服药患者的服 药情况，检查专干对精神障碍患者的随访记录，逐步提高严重精 神障碍患者检出率、管理率和治疗率，减少肇事肇祸倾向患者 对社会的危害，签订严重精神障碍管理治疗项目工作目标责任 书。（二）项目管理情况分析由
5、县财政局负责资金的预算安排，参与项目的申报和审 查，通过国库集中财政直接支付制度办法，批复下达项目资金 预算，对资金使用情况和日常财务管理情况进行监督检查。建 立项目组织管理机构，严格按照项目管理规程，项目实行责任 制、报备制、报账制。县级报账制度根据项目单位提供真实、 合法有效、完整的项目支出原始凭证及有关报账资料，按计划、 按预算、进行资金拨付。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析严重精神障碍患者管理人数预期指标值3人，实际完成指 标值3人；严重精神障碍患者提供规范随访次数预期指标值156 人次，实际完成指标值156人次；严重精神障碍患者提供健康 体检次数预期指标值3人次，实际完
6、成指标值3人次；严重精 神障碍患者管理率预期指标值呈75%,实际完成指标值82%；严 重精神障碍患者管理率预期指标值100% ,实际完成指标值 100%；精神病患者患者监督信息上报时效预期指标值3个工作 日内，实际完成指标值3个工作日内；精神病工作预期指标值 长期，实际完成指标值长期；精神患者购药款报销率预期指标 值100%,实际完成指标值100猊 监护人责任意识预期指标值逐 渐增强，实际完成指标值逐渐增强；受益患者满意度预期指标 值290%,实际完成指标值96%；（二）项目绩效目标未完成原因分析截止2018年项目绩效目标已完成。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划我们将进一步健全严重精神
7、疾病管理治疗项目工作机制，加 强组织领导，采取有效措施，积极和上级部门沟通，动员全社 会各方面力量参与，切实抓好严重精神疾病管理治疗项目工作。（一）要加大负责严重精神疾病管理工作的专兼职人员的培 训力度，规范相关健康档案管理工作；（二）要与相关部门加强联系，及时为县域内新发现的严重 精神疾病患者建立健康档案并及时更新；（三）要对病情不稳定的患者每月定期进行一次随访，做好 检查服务与送药服务；（四）要继续加强宣传，鼓励和帮助病人进行生活功能康复 训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。（二）主要经验及做法、存在问题和建议.经验及做法县卫计委与各基层卫生医疗机构签订了2018年博湖县严 重精神病
8、管理治疗项目目标责任书，落实了人员与责任，明 确了由主任负总责，分管副主任主抓，各基层医疗卫生机构负 责人为直接责任人，形成了上下联动，分工负责，责任到人的 工作格局，确保了此项工作的顺利开展。定期开展严重精神病 患者上门随访、送药及康复指导，为困难患者提供季度免费药 物治疗及免费体检。1 .存在的问题一是经费不足，现有经费不能满足工作需求；二是专业技 术人员配给不足，缺乏专业技能，外出正规培训少.建议严重精神疾病管理治疗项目工作是一项由全社会参与、多 部门协作的系统工程，这项工作的实施必须要由各级政府的大 力支持和公安、民政、残联等多部门的大力协作才能实现。（三）其他无其他需说明事项。六、项
9、目评价工作情况坚持动态监测管理，各乡（镇）要对本辖区精神疾病患者进 行动态筛查监测，做到底数清、情况明，尤其是对新增确诊患 者和已在管理范围的患者要及时梳理，由县人民医院精神科专 家（或州精神卫生中心）会同公安局进行社会危险性评估分类， 严格按照评级标准加强分类管理。对有危险行为倾向患者每日 进行追踪随访并及时录入网报系统。建立乡（镇）、卫生、公安 三方的互通联络机制，针对有肇事肇祸倾向的患者及时互通信 息，协商管理事宜。实施分级分类管理。根据精神疾病患者 危险性评估分级，具体细分为三类。第一类：患者危险性评级 为0级，作为居家服药治疗对象，实施“五位一体”管理服务, 由乡镇包村（社区）干部、
10、村组（社区）干部、乡镇卫生院管理员、 村民警、病患监护人成立精神病患者服务管理工作小组，签订 居家服务管理责任书，每周入户见面随访一次，指导患者做好 药物治疗及常态随访管理，第二类：患者危险性评级为1-2级, 在县人民医院开设精神科住院病区，接受住院治疗，病区设置 和治疗依据州精神卫生中心制定的医院开设并设置要求执 行，患者住院期间，乡镇安排专人每周定期随访，掌握患者情 况。第三类：患者危险性评级为3级以上的，由县卫计委统一 汇总报县民政局，报送州精神卫生中心负责收治管理。博湖县博斯腾湖乡卫生院财政项目支出绩效自评表博湖县博斯腾湖乡卫生院财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称精神病障碍
11、患者服务经费项目预算单位博湖县博斯腾湖乡卫生院预算 执行 情况（万 元）预算数：0. 28万元执行数：0. 28万元其中：财政拨款0. 28万元其中：财政拨款0. 28万元其他资金其他资金年度 目标 完成 情况预期目标实际完成目标为做好中央转移支付地方严重精神障碍管理治疗 项目实施工作，完善全国精神障碍防治网络，逐步提 高严重精神障碍患者检出率、管理率和治疗率，减少 患者肇事肇祸案（事）件的发生，按照全国精神卫 生工作规划（20152020年）重点任务分工方案及 财政部、国家卫生计生委关于下达2017年公共卫 生服务补助资金的通知（财社（2017） 52号精神）， 为大力推进博湖县精神卫生事业
12、健康有序发展，逐步 实现全县精神病患者享有基本医疗卫生服务。我县各成员单位密切配合，相互协 作，基础医疗乡镇卫生院的严重精神 疾病患者管理员认真抓好项目治疗 工作的落实，有效地降低和控制博湖 县卫生系统在管的严重精神疾病患 者的肇事肇祸率，截止目前为止没有 一例肇事肇祸患者。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包 含数字及文字 描述）实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）项目完成指标数量指标指标1：精神障 碍患者管理人数3人3人指标2：严重精 神障碍患者提供 规范随访次数156人次160人次指标3：严重精神 障碍患者提供健 康体检次数3人次3人次指标4：严重精神 障碍患者管理率叁75%82%质量指标指标1：严重精 神障碍患者管理 率100%100%时效指标指标1 ：精神病 患者患者监督信 息上报时效3个工作日内3个工作日内指标2：精神病工 作长期长期成本指标指标1:精神患者 购药款报销率100%100%社会效益 指标指标1:精神病患 者对社会的危害 降低率100%100%r+P指标满意度指标指标1:受益患 者满意度290%96%