质量自查报告5篇.docx

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1、质量自查报告5篇L质量自查报告为贯彻落实县食品药品监督管理局对我院药品、医疗器械 质量检查，保障人民群众使用医疗器械安全有效，规范药品使 用和管理。医院成立了以分管院长为组长的自查小组，按照 药品管理法药品使用质量管理规范规范药房的标准 逐一自查，逐一对照，自查小组做了大量细致的自查工作，自 查报告如下：一、机构、人员与制度：我院具有医疗机构执业许可证等合法资质。设立了药 品质量管理机构，由分管院长、药事部门负责人、药房负责人、 质量负责人、采购员组成，明确各级人员和机构的职责。同时, 已制定的各项质量管理制度，建立了继续教育培训计划，提高 人员素质，对从事药品工作的直接接触药品的人员每年都进

2、行 健康体检，并建立健康档案，确保药品使用过程中安全有效。二、采购与验收：严格按照卫生局制定的药品集中采购制度进行药品采购。 从具有药品生产、经营资格的企业购进药品；药品入库验收严格 按照标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条款 对购进药品、售后退回药品的质量进行逐批验收。三、落实规范药房管理制度：严格按照规范药房的标准，对全院的药房、药库及门诊部药房进行管理。六、药品使用在药品的管理和使用方面，一是对药品、诊疗项目和医疗 服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。二是严格 执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围， 对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求

3、参保 人员同意。三是使用经药品监督部门检查无药品质量问题。四 是严格按照医保药品费用占医疗总费用的比例，坚决杜绝此类 事件发生。5.质量自查报告根据上级关于教育事业统计核查工作的通知要求，积 极配合教育组此次教育事业统计核查工作，我园对教育统计数 据在生成、填报等各个环节进行了全方位的自查。现将自查情 况报告如下：（一）积极贯彻落实统计法律、法规；及时上交相关数据, 按时完成数据统计工作。（二）基本完善学校统计工作规章制度建设，按照统计制 度的规定设置了原始记录。（三）加强统计人员的管理。我园由专门人员具体负责统 计工作，班主任具体负责各班各种数据的采集填报工作，使数 据内外一致，不走样，不掺

4、水分。（四）重点核查了学校上报的教育基础数据库、基层统计 报表的有关数据：1、在园生数。通过核对幼儿学籍数据库人数，登记上报人数与实际在园生数一致;2、教职工、专任教师数和现任的一致；3、校园土地面积。土地登记面积和学校土地实际使用、占地面积一致；4、学校建筑面积。通过核对核实校舍建筑面积（教学行政 用房）与上报数据库的数字一致；5、固定资产和教学仪器设备。通过核对固定资产（教学仪 器设备），固定资产数据与幼儿园现有的基本一致；6、图书册数。通过核对图书记录和上架图书的实际情况基 本相同；7、基础教育的班额基本符合要求。（五）建立了档案室，建立幼儿花名册和教职工花名册， 并且适时更新。为了加强

5、数据管理与维护。我们要求班主任要 经常与负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变 动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数 据库相一致。以上是我园教育数据统计情况所进行的检查情况，我们决 心借助这次教育事业统计核查工作的时机，进一步完善我们的 工作，及时更新相关数据从而使我园的教育统计工作日臻完善。四、药品储存与养护：仓库分为药品库、医疗器械库，各库均分合格区、待验区、 不合格区、退货区，各区按规定实行色标管理，即合格区为绿 色，待验、退货区为黄色，不合格区为红色。在验收合格后， 严格按照药品储存、养护制度对药品专库、分类存放，根据药 品储存条件和要求储存于相应的库区，将

6、药品与非药品、内用 药与外用药、处方药与非处方药之间分开存放，易串味的药品 及危险品与其它药品分开。药品按批号、有效期集中堆放，按 批号及效期远近依次或分开堆码，对近效期药品每月填报效期 表。五、药品的调配：药剂人员调配药品时，必须凭注册的执业医师开具的处方 进行，非经医师开具处方不得调配药品，药品调配工作严格按 照四查十对的要求进行调配，发放应当遵循“先产先出”， “近效期先出”和按批号发放的原则。六、不良反应监测：建立药品不良反应监测管理小组，指定专职或兼职人员负 责药品不良反应报告和监测工作，建立和保存药品不良反应监 测档案，主动收集药品不良反应，通过国家药品不良反应监测 信息网络报告，

7、报告内容应当真实、完整、准确。七、特殊药品：特殊管理药品具有符合规定的安全储存措施，实行双人双 锁，帐物相符等五专管理。购入特殊药品应实行货到即验、双 人开箱、清点到最小包装，并有专用验收记录，退回、过期失 效、不合格的特殊管理药品及按规定收回的废弃物等应在卫生 部门监督下销毁，销毁记录应符合要。八、检查中发现的问题：通过自查小组对医院使用药品各个环节，质量管理工作进 行自查，从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面 进行全面细致的自查，基本上能达到药品使用质量管理规要求, 但也发现了些不足之处，药库、药房、门诊部药房等涉及药械 的个别地方，卫生较差，药品排列不整齐，排序不够规范，分 区

8、不够明显，书写记录不够详细等不足之处。责令各站、组、 科室人员务必按制度认真整改，并落实到人。在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微 方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。在以后 的工作中，一定再接再厉，把我院的药事工作做得更好，保障 人民群众的用药安全。2 .质量自查报告按照关于开展全市军粮供应大检查的通知（X商粮函 20xx104号）文件的要求，我局高度重视并组织有关人员 对军粮供应质量等进行了自查，现就有关情况汇报如下。一、军粮供应政策及质量监管情况为认真贯彻落实国家粮食局“军粮质量管理办法”，进一 步完善军粮供应质量管理制度，强化军粮质量监管职责，提高 军粮质量管

9、理水平，确保放心粮油供应部队，我局一是加强领 导，由分管副局长亲手抓军粮供应工作，确保军粮供应工作顺 利开展；二是落实责任，专门落实一个责任人，经常和部队保 持沟通、联系，发现问题及时处理，确保供应粮油质量完好、 数量准确、供应及时。二、军粮质量制度执行情况为正确掌握和执行军粮质量管理制度，我局一是认真贯彻 执行国家粮食局“军粮质量管理办法”；二是完善军粮质量管 理制度，强化军粮质量管理职责；三是制定军粮供应质量责任 制，实行责任制管理，层层负责，确保粮油供应质量；四是制 定粮食质量安全追溯制度，提高粮食质量安全管理水平，维护 部队用粮安全。三、军粮供应质量抽样检测情况我局下属粮油公司军粮供应

10、货源严格按照市粮食局要求， 全部在有资质的军粮定点加工企业进货，质量和卫生都符合国 家标准，公司有化验室和检测设备，有获国家粮食局颁发的粮 油检验资格证两人，随时对军供粮进行抽样检验，确保军供粮 质量安全。四、社会调查情况我局在军供粮管理工作中，严格执行军粮供应政策，军粮 供应实行送货上门，尽量方便部队，供应粮油品种根据部队需 求，实行品种调剂串换，满足供应。坚持节假日走访慰问部队, 和部队官兵联欢、座谈、听取部队官兵对军粮供应的意见和建 议，大家欢聚一堂、畅所欲言、亲切交谈，增进了军民之间的 感情，并认真改进服务态度，自觉接受部队监督，供应工作得 到了部队官兵的一致好评。五、发扬成绩，继续做

11、好军粮供应工作在今后的工作中，我局将继续积极探索军粮供应的新思路、 新举措，进一步增强员工的国防意识，切实做好部队后勤保障 工作，我局将以高度的政治责任感，继续加强军粮供应的质量 管理，确保部队对军粮供应的需求，进一步做好电话预约、品 种调剂、送货上门等优质服务，为部队提供强有力的物质保障, 努力把我县的军粮供应工作提高到新的水平。3 .质量自查报告根据xxxxxxxx林业厅办公室关于做好20xx年全区林木 种苗行政执法和质量检查工作的通知文件要求，我局于20xx 年xx月下旬组织开展全市林木种苗质量检查工作，由市林业 （园林）技术推广站负责，对xxx市林木种苗质量及生产经营 情况进行了抽查，

12、现将检查情况汇报如下。一、基本情况（一）抽查范围我市范围内各县（市）、区林业重点工程造林使用的林木 种子及苗木。重点林木良种基地、全市各林木良种和采种基地、 享受林木良种补贴的单位生产经营的种子及苗木。各种子经营 公司经营的林木种子。（二）抽查方式上述各单位按照xxxxxxxx林业厅办公室关于做好20xx 年全区林木种苗行政执法和质量检查工作的通知文件要求进 行自查。市林业（园林）技术推广站在各单位自查的基础上进 行抽查，抽查采取随机抽查与定点抽查相结合的方式进行。（三）抽查内容1、林木种苗生产经营许可证、标签制度执行情况。2、林木种苗质量自检情况。3、档案建立和完善（纸质、图片、电子档案）情

13、况。4、采种林确定和采种期公告情况。5、20xx年春季造林种苗生产、贮备及质量情况。6、林木种子来源情况。7、主要林木品种审（认）定和良种使用情况。8、抽检种子情况，主要包括净度、发芽率（或生活力、或 优良度）、含水量。9、抽检苗木情况，主要包括综合控制条件、苗高、地径、 根系。二、抽查结果（一）林木种苗生产经营许可、标签制度执行情况在抽查的15个种苗生产经营单位中，具有林木种苗生产经 营许可证的有15个，种苗生产经营许可率达到100%。抽查单 位种苗标签制度执行率达到87%O存在的主要问题是标签的制 作格式和填写内容不全、不规范。（二）档案建立和完善情况从抽检结果来，15个种苗生产经营单位建

14、立了种苗使用管 理档案，档案建立率达到40%,较往年有了大幅度的提高。（三）20xx年造林种苗生产、贮备及质量情况此次在全市共抽检了 4个树种、4个苗批，主要树种有河 北杨、刺槐、榆树、连翅等，合格苗批为4个，合格率100%。 各苗批质量情况测定数据及判定结果见附表2O三、抽查情况分析此次抽查结果表明，XXX市种苗生产经营单位在种苗许可、 标签、档案等各项种苗管理各项制度执行较好，种苗质量也有 了一定程度提高。但相关管理制度执行仍存在一些问题，主要 问题是档案记载内容不规范、缺少种苗自检记录、种苗种源不 清、良种没有使用证明、种苗使用档案建立不完善等。四、意见及建议（一）加强种苗执法管理队伍建

15、设种苗执法管理队伍是种苗执法管理的前提，林业主管部门 应积极创造条件，加强培训，提高种苗执法管理队伍的业务水 平。（二）加强基础设施建设目前我市种苗执法管理机构的基础设施薄弱，上级有关部 门应加大投入，改善我市种苗执法管理机构基础设施建设不足 的现状，完善设备，从而提高服务能力和执法监督管理水平。（三）加强对种苗生产经营相关规定的宣传本次检查中发现，一些种苗生产经营单位对国家有关林木、 种苗方面的法律法规缺乏了解，对相关规章制度的执行主动性 不够，今后应加强宣传，提高从业人员的守法意识。4 .质量自查报告为贯彻x市社医字【20xx】29号文件精神，响应xx市医保局服务质量管理考评和分级管理的要

16、求；现就20xx年度自查结果作如下小结：在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律法规，认真执行医保政策。一、高度重视、加强领导、有完善的医保责任体系自我院成为医保定点医院以来，一直都在醒目位置悬挂医 疗保险定点标识牌；在医疗保险局的正确领导及指导下就，建 立健全了各项规章制度及租住机构，成立了以XXX为组长、XXX 为副组长的领导小组，并指定XXX为专职管理人员；同时建立 了与基本医疗保险管理制度相适应的医院内部管理制度和措施, 如基本医疗保险转诊制度、住院流程、医疗保险工作制度、收 费票据管理制度、门诊制度；定期在医院宣传栏中宣传基本医 疗保险的政策法规，公布投诉电话医

17、保就医流 程和各项收费标准，并在年初做好年度计划和年终做好年度工 作总结；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不 缺席、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按 时报送各项数据、报表。二、医疗保险门诊病历及处方管理我院自建院以来，一直提倡优质服务、设施完整、方便参 保人员就医；严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任 制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的 处方和病历有专职人员进行整理归档；定期组织医生进行业务 和职业道德培训，做到对病人负责从病人角度出发，不滥检查、 滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就 诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶

18、替就诊现象；对药品、 诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费 用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行 医保用药审批制度。三、医疗保险住院制度在参保人员住院治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和 技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、三级医师查房制 度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会 诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二 是各种单据填写完整、清楚、真实、准确，医嘱及各项检查、 收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认 真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保 险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的 费用严格控制在15%内。四、出入院标准在出入院方面，一是入院方面，严格对入院人员进行仔细 的身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否 存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情， 做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的 住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定 剂量执行。三是认真执行出入院诊断符合率。五、特殊检查治疗在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针对不同病人的不 同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗， 需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得 出现违规和乱收费现象。