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1、县财政局2023年工作总结及2024年工作计划（第一篇）一、2023年工作总结（一）主要经济指标完成情况L财政收支完成情况。建立财政收入调度机制，综合抓 收，定期调度，以月保季、以季保年。预计全年完成地方一 般公共预算收入86000万元，同比增长1.2%,顺利完成年初 预算目标。出台进一步过紧日子的实施意见，厉行勤俭节约， 预计一般公共预算支出完成48亿元，比上年增长2%。2.金融指标完成情况。预计至12月底，全县贷款余额 229. 7亿元，较年初增加35亿元，同比增长18%；全县政银 担贷款余额13. 22亿元，新增政银担贷款10亿元。（二）县委、县政府考核调度重点工作情况L企业上市工作。宏
2、宇五洲首次公开发行股票并在深交 所创业板上市，成为全市第5家，*县第2家上市公司，被 市政府和市金融局通报表扬。专班推进富印新材料上市工作, 已完成1.5亿元以上C轮融资，7月已完成股改，预计H月 向省证监局申报辅导备案，明年4月完成辅导验收。金张科 技股份有限公司计划今年末视经营情况申报创业板。安徽深 联通讯有限公司已制定挂牌时间表、路线图，计划2024年 完成股改、2024年申报辅导备案。安徽宏泰钢结构股份有限 公司已完成审计工作，计划2024年二季度完成新三板挂牌 后评审，再到评审结果运用，共出台了 10项财政预算绩效 管理措施，制定了教育、农田水利、产业扶贫、农村公益事 业等单项资金绩
3、效评价指标，形成了一套管理制度。二是推 进政府采购改革。实现政府采购交易系统、政府采购电子卖 场、预算管理一体化系统对接，预算、采购、支付全流程互 联互通。建设政府采购电子卖场特色场馆，截止10月底， 电子卖场活跃度和渗透率达100%,月均下单金额3. 41万元， 总金额达2602. 67万元。持续推行“不见面”开标，全县政 府采购项目100%实现不见面开标，非招标方式已全部实行电 子化采购，采购意向公开率达100%。三是推进国资国企改革。 制定了*县国有投资企业激励奖励办法、*县国有企业 财务管理和监督暂行办法和关于进一步规范我县国有投 资企业有关财务管理等事项的暂行意见等一系列文件。加 快
4、平台公司市场化转型，向县属国有投资企业下达考核目标 工作提示函，持续推动县属国有企业认真履职。8月19日， 经县委常委会审议批准，将县国资中心从县财政局单列，成 为县政府直属机构。5.提高站位，财政干部忠诚担当。紧贴实际工作，扎实 开展“八扬八治”深化作风建设活动，持续加强党史学习教 育。一是开展集中学习研讨。紧跟县委步伐和县政府要求， 局党组及时围绕学习主题开展专题集中学习研讨，班子成员 结合实际进行交流发言，今年来，已开展9次集中学习研讨。在每次召开局党组会研究具体工作前，先行学习习近平总书 记最新重要讲话和重要指示精神。利用学习强国，网络干部 学校等方式，学习习近平新时代中国特色社会主义
5、思想和党 的二十大精神。二是开展问题查摆查纠。由局各分管领导牵 头，各股室负责，组成若干调研小组，精准聚焦“八种习气” 的主要表现及危害，采取面对面征求意见、召开座谈会、发 放征求意见表等方式，分别向对口服务单位和部门、企业等 深入开展调查研究，广泛听取意见建议，着力发现我局在深 化作风建设上的短板和问题，全局各股室已向75个服务对 象征求意见建议，结合自查自纠，共收集意见建议30余条。 同时，全体干职工按要求开展个人自查自纠，认真查摆自身 问题。三是开展问题反思交流。局党支部认真组织开展主题 党日活动，督促党员在加强自学的基础上，每次安排1名班 子成员、2-3名党员，结合工作实际，特别是结合
6、“八扬八 治”深化作风建设活动调研发现问题，开展交流发言；并于 4月组织全体党员参观县党风廉政教育基地和县党史馆，重 温入党誓词，探问入党初心，激励党员干部继续发扬艰苦奋 斗精神，坚定信念，立足本职，持清醒头脑，自觉抵制各种 诱惑，增强了法纪和自律意识。二、存在问题1 .收入缺口较大。一是国家减税降费、留抵退税、延缓 缴税等税收政策影响，1T0月，影响税收入库21159万元。 主要原因在于：从2021年9月1日开始，契税税率由4%降 到3%；房地产企业销售不景气带来税收收入总量下降；平台 公司（城投和水投两家）契税同比减少。二是工业、房地产 业、建筑业、交通运输业等四大行业税收均为负增长，1-
7、10 月完成工业税收23642万元，比上年同期（29835万元）下 降20. 8%。三是税收结构不合理。1T0月，工业税收、建筑 业、交通运输业、房地产业四大主要行业占总税收比重不合 理，其中：工业税收21. 4%、建筑业H. 7%、交通运输业10. 9%、 房地产业H. 3%,只有批发零售业税收完成33478万元、增 长27703万元、增长479. 7%。2 .收支矛盾突显。贯彻落实中央、省、市、县出台的各 项减税降费、中小企业纾困解难等政策，收入明显减少。1-10 月，一般公共预算收入完成83519万元，下降7. 9%；而1-10 月财政一般预算支出33. 79亿元，增长1.2%。其中十三
8、项民 生支出26. 17亿元，增长1.9%。收入减少，支出增加，收支 矛盾进一步突显。3 .库款压力加大。根据财政部库款保障水平不低于月均 支出的0.3倍要求，国库存款至少要保留20000万元存在账 户上不能用。目前我县每月国库收入大约15000万元（其中 税收10000万元、上级调度资金5000万元），而每月“三保” 支出至少13000万元，只有2000万元资金用于支付上级专 项、项目工程款、企业扶持资金等支出，库款保障压力非常大。三、下步思路和2024工作计划L决战四季度，夺取全年胜。一是加强重点企业行业调度。紧盯工业行业，特别是明柯材料、万泰铝业、金安包装、 大晟节能和福隆再生等5家再生
9、资源继续加大生产力度，紧 盯佳佰能源、长城睿银、鼎之笙、船易通和货多多等总部经 济（或物流企业），加强调度力度，确保实现预期税收目标。 二是加大招商引资。督促已签约项目加快落地实施进程，尽 早形成新的税源增长。三是紧盯税收目标。及时兑现扶持政 策，发现问题及时研究解决，确保工业税收正增长。四是强 化税收征管。加强对房地产行业土地增值税清算，增加税收2000万元（一般税收750万元），同时加强发票管理，严格 以票控税，防止税收跑冒滴漏，尽量缩小全年一般税收缺口。2 .加强调度，兜牢“三保”支出。一是做好年终收支测 算工作。对春节前的收支情况进行摸底，测算资金需求缺口 ； 二是坚决兜牢“保工资、保
10、运转、保基本民生”的“三保” 底线，优化支出结构，防范财政支付风险；三是落实党政机 关“过紧日子”各项工作要求，督促全县各单位大力压减一 般性支出，做到精打细算，提质增效，严控“三公”经费增 长，把有限的资金用于惠企利民的实事上，加大教育、社保、 医疗、农林水等民生支出保障力度，促进我县社会事业平稳 发展；四是从现在起开始压缩“非三保”支出付款比例（包 括一般支出和项目支出），把有限的资金用在刀刃上，促进 我县社会事业平稳发展。3 .拓展渠道，抓好财力保障。一是加强与省市部门沟通, 做好项目申报工作，做到大项目必争、小项目不漏，努力争 取更多上级补助资金。二是积极争取政府债券资金，关注上 级债
11、券资金政策，做到精准对接，争取更多项目列入债券盘 子。三是加大存量资金清理回收力度。对于存量资金进行全 面盘活，做到应缴尽缴，统筹用于经济社会发展的亟需领域。 四是抓好国土收入清缴，对历年欠缴土地出让金，做到应收 尽收。4 .精准测算，科学谋划明年计划。一是对2024年度的 税源进行调查摸底，掌握具体税源情况，结合预算单位前三 年非税收入完成情况，对预算单位2024年度非税收入计划 进行逐一核实，掌握2024年度非税收入具体情况；二是合 理确定2024年收入预期目标。考虑到上级减税降费、留抵 退税及税收延缓缴纳等政策叠加因素影响，2024年一般公共 预算收入初步按2023年收入预期数增幅5%进
12、行安排预算， 税收占比预计70%；按照此测算，财政总收入达到16. 02亿 元，增长按5%,其中税收收入达到13.42亿元，增长9%, 税收占比达到83.8%05 .强化担当，优化财政服务。一以贯之强化党对财政工 作的全面领导，坚持以“政”领“财”，不折不扣贯彻落实 县委、县政府各项决策部署，切实把“两个维护”贯彻到财 政工作全过程。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学 史增信、学史崇德、学史力行，充分发挥党员干部的示范引 领作用，做实做细为民办实事。建立健全各项规章制度，进 一步优化职能设置和相关服务举措，全面落实“首问责任制”, 增强服务意识，提高服务质量，全面打造“五型”政府机关 和建
13、设“六个”财政。材料申报。安徽泽泓塑业股份有限公司9月在安徽省股权托 管交易中心科创板股改挂牌。我县已形成上市梯次推进格局, 上市公司2家，辅导备案1家，后备企业2家，新三板后备 企业1家。全县累计161家企业在省股交中心挂牌，数量位 居全省前列。2 .国企改革三年行动。制定*县国企改革三年行动任务分解落实方案，分解落实的59户国企改革三年行动任务 全部完成。3 .平台公司市场化转型。整合重组基本完成，建立了 “县 发投集团+开发区投资公司”的“1+1”架构。发投集团母子 公司管控及内部管理制度体系建设已完成。今年新增融资项 目10个，取得融资授信34. 125亿元。企业债券发行等重点 工作稳
14、步推进；开投公司市场化运作正在推进，目前实施融 资项目6个已获银行授信13. 13亿元；担保公司法人治理结构进一步完善，各项市场化业务有序推进。组建文旅集团, 完成旗下水产公司和黄梅戏演艺公司股权结构调整。“太好 贷”已实施，“太好担”“科技贷”“园区贷”业务正在逐个 推进。4 .健全国有资产管理体制机制，全面清查并有效盘活低效闲置资产。先后出台了县行政事业单位国有资产配置管理、 使用、处置实施细则，形成一套严密的国资管理制度体系。 开展国有资产专项清查盘活和全县行政事业单位国有低效 闲置资产清查处置工作，全县各单位处理闲置土地、房屋及 构筑物资产243项，面积34. 9万平方米，价值4609
15、. 6万元； 清收处理应收款项450项，1.2亿元。盘活处置工程项目产 生砂石土资源项目16个，处置收益7000余万元；通过规范 管理实现租金收入比上年同期增收约100万。5 .深入实施县域金融工程，用好用活产业基金。海源海 汇基金已累计投资资金6596万元富印项目第一期1000万元 投资已退出投资收益378万元（含税）。今年脱贫人口小额信贷新增2.9亿元，居全省第1位。 全县脱贫小额信贷贷款余额4. 76亿元，逾期率低于省规定 的1%以内。我县贷款已完成全年新增贷款35亿元的目标。 稳步推进党建引领信用村建设试点工作，累计授信12016户 13. 9亿元，用信5897户7. 2亿。（三）其他
16、重点工作有力开展1 .重点改革有序推进。全面完成预算管理一体化改革， 全县212家单位业务系统上线运行。常杰化加强中央直达资 金、财政衔接资金、后扶资金、中央预算内投资和专项债资 金支出进度调度，支出进度均达到序时目标。整合16项财 政奖补政策制定全县经济高质量发展的若干政策措施，启动 全县预算单位财务人员零基预算等业务培训。开展财政监督 检查和财经秩序专项整治行动，实行刀刃向内，从财政内部 开展互审，进一步规范业务办理，确保资金安全。2 .助企纾困落细落实。实施减租优惠政策，对承租国有 企业和行政事业单位房产的中小微企业、个体工商户共减免 租金491户749.95万元。成立助企便民融资服务专
17、班，推 进助企纾困金融服务网格化“五进”工作，足额安排助企纾 困资金,2023年我县安排中小企业发展专项资金8500万元， 增加担保公司注册资本1000万元，安排600万元用于“政 融担“风险补偿。拓宽企业融资渠道，2023年度“税融通” 新增贷款目标2亿元。3 .政府债务管控有力。今年省下达我县全年新增政府债 券发行额度40306万元（一般债券13906万元，专项债券 26400万元）全部发行完毕，完成年度化债任务，无拖欠各 类金融机构到期贷款和利息现象。努力用好政府债券发行额 度，今年我县共申报专项债券项目9个，专项债券总额度 11. 73亿元，拟于2023年及以后年度发行。今年我县共发行
18、 新增政府债券3.9121亿元，为我县各项农业水利基础设施 建设、学校建设、医疗卫生设施建设等县域重点项目建设提 供了资金保障。4 .绩效评价全面开展。出台或修订预算绩效管理相关制 度，形成了较为完善的预算绩效管理制度体系。全面开展预 算绩效管理工作，下达项目支出绩效目标980个，涉及财政 资金14. 5亿元。212个预算单位整体支出和项目支出绩效自 评全面完成；75个部门评价重点项目105个，涉及财政资金12. 5亿元；财政评价重点项目18个，涉及财政资金10. 8亿yG o5.乡村振兴保障有力。我县共收到各级财政衔接资金 30282万元，其中中央财政衔接资金13241万元，省级财政 衔接资
19、金9319万元，市级财政衔接资金2222万元，县级财 政衔接资金5500万元。预计11月底衔接资金支出进度达 100%,统筹整合资金支出进度达到90%以上。强力推动“防 贫保”综合保险试点，全县共收取保费945. 7万元。二、2024年工作计划（一）完成年度收支目标。做好2024年预算编制工作， 实施零基预算改革，确定年度财政收入和财政支出目标。初 步预计2024年全县一般公共预算收入9. 1亿元，增长6%, 一般公共预算支出50亿元，增长4%。（二）深化国资国企改革。持续巩固和完善国企改革三 年行动的成果，持续推进县属国有企业规范运行，推动县属 国有企业向市场化发展，不断提升国资国企服务县域
20、经济能 力。（三）加大金融工作力度。积极争取更多外部资源，稳 步推进企业上市工作。争创2024年中央财政支持普惠金融 发展示范区，服务实体经济发展。扎实开展党建引领信用村 （社区）建设工作，树立党建品牌，全面推动乡村振兴。强 化行业监管，守住金融风险底线。）支持实体经济发展。认真研究政策，吃透政策精神，加大项目谋划力度，精心谋划一批“打基础、管长远 利全局、惠民生”的重大项目。争取重大项目资金，促进实 体经济转型升级；加大财政投入力度，发挥财政支持实体经 济的撬动作用。（五）防范化解债务风险。积极争取新增债券资金发行 额度，支持县域各类在建及新开工公益性项目建设；对到期 的政府债券争取最大额度
21、发行再融资债券过渡性偿还，减轻 县财政的直接偿债压力。县财政局2023年工作总结和2024工作计划（第二篇）2023年以来，县财政局深入贯彻落实习近平新时代中国 特色社会主义思想和党的二十大会议精神，切实提高政治站 位，坚决按照县委、县政府的决策部署，坚持稳字当头、稳 中求进，全面贯彻新发展理念，在抓改革、促发展、广开源、 保重点等领域早部署、早落实、早发力，确保我县财政工作 勇争先，创一流。1-10月份，全县财政总收入完成145732 万元，增长5.0%。其中税收收入达到H0472万元，增长9. 7%, 税比75. 8%,非税收入达到35260万元，增长-7. 5%。1-10 月完成一般预算
22、支出33. 79亿元，同比增长1.2%。其中：完 成十三项民生支出26. 17亿元，同比增长1.9%,十三项民生 支出占一般预算支出比重达到77. 4%o预计全年财政总收入完成152500万元，增长9.1%。其 中预计税收收入达到123500万元，增长12. 1%,税比81. 0%, 预计非税收入达到29000万元，增长-2. 3%。预计全年完成 一般预算支出37.2亿元，同比增长1.8%。其中：完成十三 项民生支出31. 5亿元，同比增长2. 2%,十三项民生支出占 一般预算支出比重达到84. 6%o一、工作情况L强化调度，预算执行平稳有序。一是组织收入更加有 力。不断完善财政、税务等部门联
23、动机制，紧盯收入目标， 强化收入调度，加强税源监控，积极挖潜堵漏，严防税费流 失。二是非税征缴更加规范。全面实行财政票据和非税收入 收缴电子一体化，实现了收缴系统与“赣服通”成功对接, 做到“数据多跑路、群众少跑腿三是支出保障更加优化。 截至10月底，教育支出54039万元，增长4.0%；科学技术 支出7352万元，增长4. 8%；卫生健康支出29814万元，增 长0.2%；节能环保支出7109万元，增长4. 5%；农林水事务 支出40075万元，增长2. 8%；相关支出均达到上级考核指标。2 .持续发力，财政投入不断加大。一是优化营商环境。 通过“财园信贷通”等为中小微企业办理贷款88笔，累
24、计 贷款39335万元，预计至年底贷款47202万元；提供企业续 贷过桥88次，过桥金额50473万元，预计到年底达到60567 万元。助力我县营商环境优化升级“一号改革工程“，坚决 贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，深入实施营商环 境优化升级“一号改革工程”，9月份，与*农业商业银行正 式签订“百福政采贷”合作协议，*县环球家具店与*县 农商银行签订10万元流动资金借款合同。同时，按县里有 关要求，多次组织党员干部分7个工作组，对西路社区落实 “一对一”帮扶机制，做好营商环境企业评工作。二是支持 产业发展。大力助推我县输变电产业和电子产业发展，及时 兑现招商引资优惠政策，至10月实施各类
25、企业奖补25462. 09 万元。三是加强国有资产管理。开展对我县各类国有经营性资产的清产盘活工作，建立健全我县国有资产运营、监管体 系，进一步完善向县人大常委会报告国有资产管理制度。3 .狠抓落实，民生支出保障有力。一是支持乡村振兴,拨付巩固脱贫成效，衔接推进乡村振兴资金5180. 1万元。二是支持社会保障，统筹安排就业资金1238万元（其中上 级1038万元，县级就业扶贫配套200万元）。落实人均84 元，基本公共卫生服务政府补助资金2531.7万元（其中上 级资金2025.9万元，县本级配套505.88万元）。三是支持 教育事业。加大教育资金投入3230. 45万元，主要用于新一中、新区
26、小学、黄州实验小学续建及*二小、第二幼儿园、 职业教育中心产教融合等新建项目。加大科技创新投入，本 级安排并拨付科技创新专项工作经费780万元，其中：科技 创新460万元，科技研发260万元，产学研60万元。四是 支持农业发展。1T0月农林水事务支出39221万元，比上年 增长4. 9%o利用“财政惠农信贷通”累计帮助754户企业（农 户），当年发放贷款163笔5094. 5万元；拨付资金3260万 元，落实秀美乡村和新农村建设政策。4 .积极稳妥，财政改革成效显著。一是深化预算绩效管 理改革。制定了*县财政性资金使用绩效管理办法、* 县2023年度预算绩效管理工作考评办法。已布置安排各预 算单位开展上级转移支付资金及县本级安排的绩效考评工 作。从预算绩效目标的管理办法到事前评估、事中监控、事