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1、XX企业安全生产标准化基本规范配套表格企业安全生产标准化基本规范有关制度配套用表1、文件更换记录表2、安全生产方针征集表3、安全生产目标与指标讨论调查表4、安全生产目标与指标自评表5、安全生产目标与指标考评表6、法律法规及其他要求符合性检查表7、文件更新登记表8、法律法规及其他要求更新表9、员工安全法律法规意识调查表10、安全生产例会会议记录11、安全生产例会落实情况反馈表12、安全生产活动记录13、要紧负责人、安全管理人员台账14、安全事项报告书15、安全事项调查处理表16、员工安全活动登记表17、要紧负责人参加安全活动记录18、安全投诉调查表19、外部联系对象清单20、外部联系与内部沟通记
2、录21、安全生产合理化建议登记表22、系统管理评审计划23、系统管理评审报告24、供应商信息25、承包商信息26、文件发放纪录表27、来文来函登记表28、来信来访登记表29、受控文件清单30、文件发放后有关方沟通表31、文件更换申请表32、文件借阅记录33、文件修改记录表34、有关记录操纵清单35、员工奖惩登记表36、安全生产先进单位审批表37、安全生产先进集体审批表记录人：说明：1.支撑对象：公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围:公司安全生产文件、规章制度；3.要求：安全科对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全科储存，储存
3、期限三年。8、法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人：年 月 日说明：1.支撑对象：公司安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度；2.适用范围: 国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：安全科对国家及上级各部门制定的法律、 法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全科储存，储存期限三年。9、员工安全法律法规意识调查表姓名单位职位（岗位）你认为严格遵守法律法规的意义与目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守什么法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规与有关要求，会发生什么危险?你认为在你所从事的工作中存在什么危险源
4、？应如何操纵风险?当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做?当你发现领导在决策或者指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做?评价得分及评语：评价人：日期:说明：1,支撑对象：公司员工安全生产法律法规意识教育制度；2,适用范围：对员工安全法 律、法规意识的调查；3.要求：安全科每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据 调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全科储存；4.储存期限三年。10、安全生产例会会议记录时间地点主持人记录人参加 人员缺席 人员会议内容说明：1.支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产例会会议记 录；3.要求：安全生产例
5、会会议每季度底举行一次；4.安全科储存，储存期限永久储存11、安全生产例会落实情况反馈表年 月 日序号需要落实的内容责任单位要求完 成日期完成的 情况实际完成日 期记录人：审核人:说明：1,支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产委员会会议中要求解决与落实的安全问题；3.要求：安全科在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决与落实的安全问题的解决与落实情况；4.安全科储存，储存期限：永久储存。12、安全生产活动记录第 页时间地点主持人记录人参加 人员缺席 人员活 动内容说明：1.支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：各车间安全生产活动;3
6、.要求：各车间每月上、中旬开展安全生产活动；4.各车间储存本车间安全活动记录；5,储存期限 永久储存。13、要紧负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注说明：1,支撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：要紧负责人、安全管 理人员台账；3.要求：按照实际情况填写；4.安全科储存；5.储存期限3年。14、安全事项报告书（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）报告时间报告人员所在单位所在岗位接收人员安全事项内容:单位意见:年 月日说明：1.支撑对象：公司员工参与管理制度；2,适用范围：对全公司员工提出的安全事项进 行登记报告；3.要求
7、：各车间将本车间收集的员工提出的安全事项登记，并提出意见，报公司安全 科。如有紧急情况，应及时报告；4.储存期限五年。15、安全事项调查处理表（合理化建议、员工拒绝的安全生产事项等）（ 年第号）调查时间调查人员安全事项内容:调查情况:处理情况:主管领导批示:年 月曰说明：1.支撑对象：公司员工参与管理制度；2.适用范围：对全公司员工提出的安全事项进 行调查分析处理；3.要求：每月月末前，安全科向主管领导与安全生产委员会报告调查情况与处理 意见，经主管领导批示后，通知车间、科室将处理情况及时反馈到员工本人；4.储存期限五年。16、员工安全活动登记表活动名称：年 月曰组织部门活动内容序参加人单位L
8、JU冈位序参加人单位LU冈位活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：公司员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全生产 合理化建议管理制度；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：各车间、科室举行 安全活动时要全面记录活动情况，并在每月26日前报安全科；4.安全科储存，储存期限五年。17、要紧负责人参加安全活动记录活动名称：年 月 日38、安全生产先进个人审批表组织部门活动内容序参加人单位职务序参加人单位职务39、公司危险源清单40、危险源检查表41、易燃易爆品消耗台帐42、有毒有害物品进货入库验收记录表43、有毒有害物品消耗台帐44、危险源辨识与风险评价调查登记表45、危
9、险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）46、危险、危害因素辨识及预防一览表47、关键任务清单48、关健任务观察记录表49、特殊作业申请、审批单50、特殊工种上岗证登记表51、安全培训教育计划表52、职工安全教育培训登记表53、安全教育、培训情况统计表54、教育培训记录55、职工安全教育培训记录卡56、厂内工作调动培训登记表57、工伤事故登记58、安全处惩情况59、安全奖励情况60、职工身体检查情况表61、变化管理表62、特种设备登记表63、设备台账64、特种设备检验检测台账65、设备特殊情况报告记录表66、年度要紧设备检修计划表67、设备维修记录68、设备检修通知单69、需持证上岗人员清单7
10、0、班前会议记录本71、重点要害部位出入人员登记表72、劳动保护用品采购记录73、劳保用品登记卡片74、（）月劳动防护用品发放表75、（）年特定人员定期体检记录76、（）年员工职业健康档案汇总表77、车间接触职业危害人员个人信息档案78、职业危害清单79、职业危害监测结果汇总表80、职业危害场所监测表81、有害因素风险分析表82、工伤事故登记表83、安全生产检查记录活动评价：评价人：说明：1.支撑对象：*公司员工参与管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、安全 生产合理化建议管理制度；2.适用范围：公司要紧负责人参与的各类安全活动；3.要求：各车间、 科室举行安全活动时要全面记录活动情况，并在每
11、月26日前报安全科；4.安全科储存，储存期限五 年。18、安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项处理结果负责人（签字）：说明：1.支撑对象：公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：有关方人员与公司员 工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：每月20日前，各车间、科室将本部门收集的投诉事 项登记处理后（处理要经主管领导同意），报公司安全科。如有紧急情况，应及时报告；4.安全科储 存，储存期限五年。19、外部联系对象清单序号单位名称单位地址联系人联系电话联系事项编制单位：年 月 日说明：1.支撑对象：公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对外部 联络的有关方清单，便于与
12、外部的信息沟通；3.要求：各车间、科室将与外部联络的有关方情况报 公司办公室，由公司办公室登记填写本表并发放到各车间、科室；4.储存期限五年。20、外部联系与内部沟通记曾沟通部门反馈部门沟通内容:反馈内容:沟通结果及落实情况:沟通人:日期:反馈人:日期:说明：1,支撑对象：公司外部联系与内部沟通管理制度；2.适用范围：各车间、科室对内、外部联系的有关安全生产事项；3.要求：各车间、科室每月26日前将本部门与内、外部联络的情况报安全科；4.储存期限五年。21、安全生产合理化建议登记表姓名工作单位工作岗位现状分析:实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果:基层单 位审核 意见年 月日公司领导 审核
13、意见年 月日说明：1.支撑对象：公司安全生产合理化建议管理制度；2,适用范围：各车间、科室有关 安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4,储存期限三年。22、系统管理评审计划年 月日评审日期工作负责人计划完成 日期评审 目的参加 人员评审 内容准备 工作 内容编制人：批准人：说明：1.支撑对象：公司安全标准化系统评审制度；2.适用范围：安全标准化系统的评审管 理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审计划，评审组长由法人担任；4.安全科储存，储存 期限三年。23、系统管理评审报告年 月曰参加 人员评审 目的评审 内容评审 综述改进 要求系统 管理 评审 结论说明：1.支
14、撑对象：公司安全标准化系统评审制度；2,适用范围：安全标准化系统的评审管 理；3.要求：每年评审一次，由安全科负责评审组织，评审组长由法人担任；4.安全科储存，储存 期限三年。名称地址公司法人联系人电话供应范围序号各类资质有效期供应期间安 全表现评估填表人：审核人：说明：1.支撑对象：公司供应商与承包商管理制度；2.适用范围：与本公司有协作关系的供 应商；3.要求：由供应科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4.储存期限 一年。名称地址公司法人联系人电话承包范围序号各类资质有效期承包期间 安全表现 评估填表人：审核人：说明：1.支撑对象：公司供应商与承包商管理制度；2.适用范
15、围：与本公司有协作关系的承 包商；3.要求：每年由技术科进行登记建档，并报安全科存档。发生变化要及时登记建档；4.储存 期限一年。行政文件(2010) 号安标编号文件标题发放人抄送份 存档 份序 号接收单位接收人领取 份数发放日期原文件是否已收回1生产车间2办公室3安全科4设备科5技术科6财务科78根据企业实际情况 加入所有同意文件 单位91011131415161718（共 份）说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2.适用范围：安全标准化系统有 关的文件；3.要求：由公司办公室负责发放、登记建档与储存；4.储存期限五年。27、来文来函登记表序号日期来文单位文件号及标题批送
16、领导处理结果备 注84、安全检查表85、XX XX公司隐患排查整改表86、XX XX公司隐患治理登记台帐87、纠正与预防措施落实记录表88、应急预案演练记录89、应急预案清单90、应急救援设备、设施清单91、应急救援设备、设施检查与保护记录92、应急评审记录93、事故、事件记录表94、事故、事件调查分析报告95、应急处理（急救箱物品）登记表96、绩效监测与测量计划97、绩效监测与测量结果记录表98、内部评价实施计划99、内部评价报告1、文件更换记录表说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2,适用范围：安全标准化系统 有关的文件；3.要求：由办公室登记建档与储存；4.储存期限五
17、年。28、来信来访登记表序号日期来文单位文件号及标题批送领导处理结果备 注说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2.适用范围：安全标准化系统 有关的文件；3.要求：由办公室登记建档与储存；4.储存期限五年。29、受控文件清单序号受控文件名称文件号使用部门备注说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2,适用范围：安全标准化系统 有关的文件；3.要求：由办公室登记建档与储存；4.储存期限五年。30、文件发放后有关方沟通表序号文件号文件名称有关方名称意见（签字）签收日期发放部门：发放人:说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2.适用范围：安全标准化
18、系统 有关的文件；3.要求：由公司办公室负责登记建档与储存；4.储存期限五年。31、文件更换申请表文件名称文件号申请更换部门编制部门更换前内容：更换原因：申请人：日期：更换后内容：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见:日期:日期:批准人:更换实施情况:更换人：日期：说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2.适用范围：安全标准化系统 有关的文件；3.要求：由需要提出更换文件的车间、科室提出申请，经原编制部门审批，主管领导 批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更换，报公司办公室存档；4.储存期限五年。32、文件借阅记录序 号文件号文件名称借阅人约定归还 时间批准人借
19、阅时间实际归 还时间说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2.适用范围：安全标准化系统 有关的文件；3.要求：需借阅、复制文件时，经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的文件务必由文件管理人员进行登记；4.公司办公室储存，储存期限五年。33、文件修改记录表文件号文件名称修改时间修改原因说明：1.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2.适用范围：安全标准化系统 有关的文件；3.要求：安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记储存；4,储存期限五 年。34、有关记录操纵清单年 月 日序号记录名称编号储存期限使用部门记录人：审核人:说明：1
20、.支撑对象：公司安全文件与资料的识别与操纵制度；2,适用范围：安全标准化系统 有关的支撑记录；3.要求：安全标准化系统有关记录名称由安全科登记建档与储存；4,储存期限五 年。35、员工奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期填表人：批准人:说明：1.支撑对象：公司安全认可与奖励制度；2.适用范围：公司全体人员在安全生产方面 的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档与储存；4.储存期限五年。36、安全生产先进单位审批表单位名称要 紧 事 迹安全 管理 科意 见（盖章）年 月曰安 委 会见（盖章）年 月曰说明：1.支撑对象：公司安全认可与奖励制度；2,适用范围：公司每年度奖
21、励在安全生产方 面表现优秀的车间、科室；3.要求：先进单位由安全科推荐并组织有关部门进行审批，报安全生产 委员会讨论审核，通过后登记建档与储存；4.储存期限五年。37、安全生产先进集体审批表集体名称所在单位要紧事 迹单 位思 见（盖章）年 月日安 全 科 意 见（盖章）年 月日安 委 会思 见（盖章）年 月日说明：1.支撑对象：公司安全认可与奖励制度；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产面表现 优秀的集体；3.要求：各车间推荐先进集体，经安全科组织有关部门审批，报安全生产委员会讨论 审核，通过后登记建档与储存；4.储存期限五年。38、安全生产先进个人审批表姓名性别冈位所在单位序号文件编号章节
22、号更换申请表序号更换日期批准 人更换方式更换人换页划改2、安全生产方针征集表要 紧 事 迹单 位忌 见（盖章）年 月曰安 全 科 意 见（盖章）年 月曰安 委 会 nV. 息、 见（盖章）年 月曰说明：1.支撑对象：公司安全认可与奖励制度；2.适用范围：公司每年度奖励在安全生产方 面表现优秀的个人；3.要求：各车间推荐先进个人，经安全科组织有关部门审批，报安全生产委员 会讨论审核，通过后登记建档与储存；4.储存期限五年。39、公司危险源清单序 号危险源名称可能导致的事故风险等级操纵措施单位负责人登记人：审核人:说明：1.支撑对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：公司重大危 险源
23、的安全管理；3.要求：安全科负责组织有关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经 主管领导审核后，安全科建档储存；4.储存期限五年40、危险源检查表单位:危险源名称检查时间检查人检查项目主要 变化 情况存在问题处理措施备注记录人：单位负责人：说明：1.支撑对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：公司重大危险源的安 全管理；3.要求：有关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份 存档，一份报安全科储存；4.储存期限三年。41、易燃易爆品消耗台帐单位：年 月 日序号品名规格单位月结存进库量出库量库存量备注填报人：说明：1.支撑对象：公司危险源辨识与风险评价
24、管理制度；2.适用范围：公司易燃易爆品的 安全管理；3.要求：材料员每月月底填写，储存一份，并报安全科一份存档；4.储存期限三年。42、有毒有害物品进货入库验收记录表单位：年 月 日保卫人员使用单位负责人采购员保管员序号品名规格单位进货量入库量备注填报人：说明：1.支持对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：公司有毒有害物品 的安全管理；3.要求：购进有毒有害物品时填写并储存1份；4.储存期限三年。43、有毒有害物品消耗台帐单位：年 月 日序号品名规格单位进库量消耗量库存量备注填报人：审核人：说明：1.支撑对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：公司有毒有害物品 的
25、安全管理；3.要求：保管单位每月月底填写，储存1份，并报安全科1份存档；4.储存期限三年。44、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年 月 日作业场所工作程序U1-I I， 冈位涉及安全的危险因素类别是否存在（J、X）严重性 等级可能性等 级预防措施物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒与窒息其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：公司所有作业场所、 危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全 负责人进行审核，储存1份，并报安全科
26、1份存档；4.储存期限三年。45、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年 月日作业场所工作程序L1U 上涉及职业危害因素类别是否存在（人X）严重性 等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因素危害填写人：审核人：说明；L支撑对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2,适用范围：公司所有作业场所、 危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各车间、科室岗位员工填写, 车间安全负责人进行审核，储存1份，并报安全科1份存档；4.储存期限三年。46、 危险、危害因素辨识及预防一览表危险、危害因素种类事故的起因可能出现后果预防措施应急措施填写人：审核人:说明：1.支撑对象：公司危险源辨识与风险评价管理制度；2,适用范围：公司所有作业场所、 危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要求：安全科、