《XXXX企业安全生产标准化基本规范配套表格5458.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXX企业安全生产标准化基本规范配套表格5458.docx（129页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、企业安全全生产标标准化基基本规范范相关制度度配套用用表目 录录 1、文件件更改记记录表2、安全全生产方方针征集集表3、安全全生产目目标与指指标讨论论调查表表4、安全全生产目目标和指指标自评评表5、安全全生产目目标和指指标考评评表6、法律律法规及及其他要要求符合合性检查查表7、文件件更新登登记表8、法律律法规及及其他要要求更新新表9、员工工安全法法律法规规意识调调查表10、安安全生产产例会会会议记录录11、安安全生产产例会落落实情况况反馈表表12、安安全生产产活动记记录13、主主要负责责人、安安全管理理人员台台账14、安安全事项项报告书书15、安安全事项项调查处处理表16、员员工安全全活动登登记
2、表17、主主要负责责人参加加安全活活动记录录18、安安全投诉诉调查表表19、外外部联系系对象清清单20、外外部联系系与内部部沟通记记录21、安安全生产产合理化化建议登登记表22、系系统管理理评审计计划23、系系统管理理评审报报告24、供供应商信信息25、承承包商信信息26、文文件发放放纪录表表27、来来文来函函登记表表28、来来信来访访登记表表29、受受控文件件清单30、文文件发放放后相关关方沟通通表31、文文件更改改申请表表32、文文件借阅阅记录33、文文件修改改记录表表34、相相关记录录控制清清单35、员员工奖惩惩登记表表36、安安全生产产先进单单位审批批表37、安安全生产产先进集集体审批
3、批表38、安安全生产产先进个个人审批批表39、公公司危险险源清单单40、危危险源检检查表41、易易燃易爆爆品消耗耗台帐42、有有毒有害害物品进进货入库库验收记记录表43、有有毒有害害物品消消耗台帐帐44、危危险源辨辨识与风风险评价价调查登登记表45、危危险源辨辨识与风风险评价价调查登登记表（职职业危害害）46、危危险、危危害因素素辨识及及预防一一览表47、关关键任务务清单48、关关健任务务观察记记录表49、特特殊作业业申请、审审批单50、特特殊工种种上岗证证登记表表51、安安全培训训教育计计划表52、职职工安全全教育培培训登记记表53、安安全教育育、培训训情况统统计表54、教教育培训训记录55
4、、职职工安全全教育培培训记录录卡56、厂厂内工作作调动培培训登记记表57、工工伤事故故登记58、安安全处惩惩情况59、安安全奖励励情况60、职职工身体体检查情情况表61、变变化管理理表62、特特种设备备登记表表63、设设备台账账64、特特种设备备检验检检测台账账65、设设备异常常情况报报告记录录表66、年年度主要要设备检检修计划划表67、设设备维修修记录68、设设备检修修通知单单69、需需持证上上岗人员员清单70、班班前会议议记录本本71、重重点要害害部位出出入人员员登记表表72、劳劳动保护护用品采采购记录录 73、劳劳保用品品登记卡卡片74、（ ）月月劳动防防护用品品发放表表75、（ ）年年
5、特定人人员定期期体检记记录76、（ ）年年员工职职业健康康档案汇汇总表77、车车间接触触职业危危害人员员个人信信息档案案78、职职业危害害清单79、职职业危害害监测结结果汇总总表80、职职业危害害场所监监测表81、有有害因素素风险分分析表82、工工伤事故故登记表表83、安安全生产产检查记记录84、安安全检查查表85、公司隐隐患排查查整改表表86、公司隐隐患治理理登记台台帐87、纠纠正与预预防措施施落实记记录表88、应应急预案案演练记记录89、应应急预案案清单90、应应急救援援设备、设设施清单单91、应应急救援援设备、设设施检查查与维护护记录92、应应急评审审记录93、事事故、事事件记录录表94
6、、事事故、事事件调查查分析报报告95、应应急处理理（急救救箱物品品）登记记表96、绩绩效监测测与测量量计划97、绩绩效监测测与测量量结果记记录表98、内内部评价价实施计计划99、内内部评价价报告 1、文件件更改记记录表序号文件编号号章节号更改申请请表序号号更改日期批准人更改方式式更改人换页划改2、安全全生产方方针征集集表 年年 月 日姓名单位岗位目的按照安全全标准化化工作要要求，实实行全员员参与，充充分征求求员工的的建议和和意见。为为此，在在全公司司范围内内开展“公司安安全生产产方针”的征集集活动，各各科室、车车间及人人员要积积极配合合做好我我公司安安全生产产方针的的征集工工作。要求制定安全全
7、生产方方针时，应应考虑法法律法规规要求、本本企业的的风险特特点与核核心业务务，方针针的内容容应阐应应体现以以下方面面：遵守法法律法规规；本企业业风险特特点；预防伤伤害和疾疾病；预防财财产损失失；持续改改进。安全生产方针内容请填写：说明：11.支撑撑对象：公司安安全生产产方针管管理制度度；22.适用用范围：公司安安全生产产方针的的征集；3.要要求：公公司根据据每年调调查结果果调整的的方针内内容，各各车间、科科室按照照要求和和时限填填写完成成后，报报安全科科存档；4.保保存期限限一年。3、安全全生产目目标与指指标讨论论调查表表单位： 年 月 日主持人记录人要求各车间、科科室组织织本部门门全体人人员
8、充分分讨论和和研究公公司安全全生产目目标与指指标及分分配，做做好记录录，将讨讨论结果果填写在在底栏。讨论内容公司总体体安全生生产目标标与指标标：百万工时时死亡率率：1.55 百百万工时时伤害率率：15 安安全培训训合格率率： 1100% 持持证上岗岗率： 1000% 隐隐患整改改合格率率： 1100% 设设备完好好率： 955%安全生产产目标与与指标分分配（见见附表）参加讨论论人数人同意人数数人不同意人人数人建议内容说明：11.支撑撑对象：公司安安全生产产目标和和指标管管理制度度；22.适用用范围：公司安安全生产产目标和和指标的的制定和和分配；3.要要求：各各车间、科科室按照照要求和和时限填填
9、写完成成后，报报安全科科存档；4.保保存期限限一年。4、安全全生产目目标和指指标自评评表单位： 年 月 日序号安全生产产目标和和指标完成情况况改进与建建议考评人： 审审核人：说明1.支撑对对象：公公司安安全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：公司各各车间、科科室安全全生产目目标的自自评；33.要求求：各车车间、科科室根据据分配的的各项安安全生产产目标与与指标进进行自评评，每月月26日日前将自自评结果果报安全全科；44.保存存期限一一年。5、安全全生产目目标和指指标考评评表 年 月 日序号单位安全生产产目标和和指标完成情况况修正或更更新考核单位位：考核人人员：说明1.支撑对对象：公公司安安
10、全生产产目标管管理制度度；22.适用用范围：公司各各车间、科科室安全全生产目目标的考考评；33.要求求：安全全科每月月月底汇汇总各车车间、科科室考评评结果，报报安全生生产委员员会；44.安全全科保存存，保存存期限一一年。6、法律律法规及及其他要要求符合合性检查查表文件名称称文件内容容适用的法法律法规规及其他他要求符合性如何改进进检查人： 年月日说明：11.支撑撑对象：公司法法律、法法规及其其他要求求管理制制度；2.适适用范围围：公司司使用的的有关安安全生产产的法律律法规及及其他要要求；33. 要要求：安安全科原原则上每每年检查查一次，当当法律、法法规及其其他要求求发生变变化时，应应及时进进行符
11、合合性检查查；4.填写“符合性性”一栏时时对符合合要求的的“”、不不合要求求的“”；55. 安安全科保保存，保保存期限限三年。7、文件件更新登登记表文件号文件名称称更新时间间原文件发发放时间间备注记录人：说明：11.支撑撑对象：公司安安全生产产法律法法规需求求识别与与获取、评评审与更更新制度度；22.适用用范围：公司安安全生产产文件、规规章制度度；3. 要求求：安全全科对不不符合法法律、法法规及其其他要求求的公司司安全生生产文件件、规章章制度修修订后进进行登记记；4.安全科科保存，保保存期限限三年。8、法律律法规及及其他要要求更新新表原文件号号原文件名名称新文件号号新文件名名称实施时间间记录人
12、： 年月日说明：11.支撑撑对象：公司安安全生产产法律法法规需求求识别与与获取、评评审与更更新制度度；22.适用用范围：国家及及上级各各部门制制订的法法律法规规及其他他要求；3. 要求：安全科科对国家家及上级级各部门门制定的的法律、法法规及其其他要求求的新版版本进行行登记；4.安安全科保保存，保保存期限限三年。9、员工工安全法法律法规规意识调调查表姓名单位职位（岗岗位）你认为严严格遵守守法律法法规的意意义和目目的是什什么？在你的职职位（岗岗位）工工作中应应遵守哪哪些法律律法规（写写出法律律法规名名称即可可）？你在履行行职责中中如不严严格遵守守法律法法规和相相关要求求，会发发生哪些些危险？你认为
13、在在你所从从事的工工作中存存在哪些些危险源源？应如如何控制制风险？当你发现现工友在在生产中中违规操操作时，你你该如何何做？当你发现现领导在在决策或或指挥生生产中存存在违反反法律法法规的现现象时，你你该如何何做？评价得分分及评语语：评价人：日期：说明：11.支撑撑对象：公司员员工安全全生产法法律法规规意识教教育制度度；22.适用用范围：对员工工安全法法律、法法规意识识的调查查；3. 要求求：安全全科每年年初对全全公司员员工的安安全法律律、法规规意识进进行调查查，根据据调查结结果制定定意识提提升的计计划，并并对效果果进行跟跟踪，报报安全科科保存；4.保保存期限限三年。10、安安全生产产例会会会议记
14、录录第页页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容容说明：11.支撑撑对象：公司安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产例会会议记录；3. 要求：安全生产例会会议每季度底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存11、安安全生产产例会落落实情况况反馈表表 年月日序号需要落实实的内容容责任单位位要求完成日期完成的情况实际完成成日期记录人： 审核核人： 说明：11.支撑撑对象：公司安安全机构构与人员员任命管管理制度度；22.适用用范围：安全生生产委员员会会议议中要求求解决和和落实的的安全问问题；33.要求求：安全全科在参参加本月月安全生生产委员员会时，报报告上月月安委会会会议中中需要
15、解解决和落落实的安安全问题题的解决决和落实实情况；4.安安全科保保存，保保存期限限：永久久保存。12、安安全生产产活动记记录 第页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员活 动 内内 容说明：11.支撑撑对象：公司安安全机构构与人员员任命管管理制度度；22.适用用范围：各车间间安全生生产活动动；3. 要求求：各车车间每月月上、中中旬开展展安全生生产活动动；4.各车间间保存本本车间安安全活动动记录；5.保保存期限限永久保保存。13、主主要负责责人、安安全管理理人员台台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间间第二次复审时间间备注说明：11.支撑撑对象：公司安安全机构构与人员员任命管管理制度
16、度；22.适用用范围：主要负负责人、安安全管理理人员台台账；33. 要要求：按按照实际际情况填填写；44.安全全科保存存；5.保存期期限3年年。14、安安全事项项报告书书（合理化化建议、员员工拒绝绝的安全全生产事事项等）报告时间间报告人员员所在单位位所在岗位位接收人员员安全事项项内容：单位意见见：年月日说明：11.支撑撑对象：公司员员工参与与管理制制度；2.适适用范围围：对全全公司员员工提出出的安全全事项进进行登记记报告；3. 要求：各车间间将本车车间收集集的员工工提出的的安全事事项登记记，并提提出意见见，报公公司安全全科。如如有紧急急情况，应应及时报报告；44.保存存期限五五年。15、安安全
17、事项项调查处处理表（合理化化建议、员员工拒绝绝的安全全生产事事项等）（ 年年第 号）调查时间间调查人员员安全事项项内容：调查情况况：处理情况况：主管领导导批示：年月日说明：11.支撑撑对象：公司员员工参与与管理制制度；2.适适用范围围：对全全公司员员工提出出的安全全事项进进行调查查分析处处理；33. 要要求：每每月月末末前，安安全科向向主管领领导和安安全生产产委员会会报告调调查情况况和处理理意见，经经主管领领导批示示后，通通知车间间、科室室将处理理情况及及时反馈馈到员工工本人；4.保保存期限限五年。16、员员工安全全活动登登记表活动名称称：年月日日组织部门门活动内容容序号参加人单位岗位序号参加
18、人单位岗位活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：公司员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：全公司司员工参参与的各各类安全全活动；3.要要求：各各车间、科科室举行行安全活活动时要要详细记记录活动动情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。17、主主要负责责人参加加安全活活动记录录活动名称称： 年 月 日组织部门门活动内容容序号参加人单位职务序号参加人单位职务活动评价价：评价人：说明：11.支撑撑对象：*公公司员员工参与与管理制制度、外外部联系系与内部部沟通管管理制度度、安安全
19、生产产合理化化建议管管理制度度；22.适用用范围：公司主主要负责责人参与与的各类类安全活活动；33.要求求：各车车间、科科室举行行安全活活动时要要详细记记录活动动情况，并并在每月月26日日前报安安全科；4.安安全科保保存，保保存期限限五年。18、安安全投诉诉调查表表投诉人投诉时间间投诉事项处理结果负责人（签签字）：说明：11.支撑撑对象：公司外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：相关方方人员和和公司员员工对安安全生产产中提出出的安全全投诉意意见；33.要求求：每月月20日日前，各各车间、科科室将本本部门收收集的投投诉事项项登记处处理后（处处理要经经主管领领导同意意），报报公司
20、安安全科。如如有紧急急情况，应应及时报报告；44.安全全科保存存，保存存期限五五年。19、外外部联系系对象清清单序号单位名称称单位地址址联系人联系电话话联系事项项编制单位位： 年年 月月 日日说明：11.支撑撑对象：公司外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室对外部部联络的的相关方方清单，便便于与外外部的信信息沟通通；3.要求：各车间间、科室室将与外外部联络络的相关关方情况况报公司司办公室室，由公公司办公公室登记记填写本本表并发发放到各各车间、科科室；44. 保保存期限限五年。20、外外部联系系与内部部沟通记记录沟通部门门反馈部门门沟通内容容：反馈内容容：沟通结
21、果果及落实实情况：沟通人：日期：反馈人人：日期期：说明：11.支撑撑对象：公司外外部联系系与内部部沟通管管理制度度；22.适用用范围：各车间间、科室室对内、外外部联系系的有关关安全生生产事项项；3.要求：各车间间、科室室每月226日前前将本部部门与内内、外部部联络的的情况报报安全科科；4.保存期期限五年年。21、安安全生产产合理化化建议登登记表姓名工作单位位工作岗位位现状分析析：实施内容容及采取取合理化化建议后后达到的的预期效效果：基层单位位审核意意见年 月月 日日公司领导导审核意意见年 月月 日日说明：11.支撑撑对象：公司安全生产合理化建议管理制度；2.适用范围：各车间、科室有关安全生产事
22、项的合理化建议管理；3.要求：定期收集后报安全科；4.保存期限三年。22、系系统管理理评审计计划 年月月日评审日期期工作负责责人计划完成成日期评审目的的参加人员员评审内容容准备工作作内容编制人： 批批准人： 说明：11.支撑撑对象：公司安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统的的评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审计划划，评审审组长由由法人担担任；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。23、系系统管理理评审报报告 年年月日参加人员员评审目的的评审内容容评审综述述改进要求求系统管理理评审结结论编制： 审审核： 说明：11.支撑撑对象：公
23、司安安全标准准化系统统评审制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统的的评审管管理；33.要求求：每年年评审一一次，由由安全科科负责评评审组织织，评审审组长由由法人担担任；44.安全全科保存存，保存存期限三三年。24、供供应商信信息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话供应范围围序号各种资质质有效期供应期间间安全表表现评估估填表人： 审核人人：说明：11.支撑撑对象：公司供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本公司有有协作关关系的供供应商；3.要要求：由由供应科科进行登登记建档档，并报报安全科科存档。发发生变化化要及时时登记建建档；44. 保保存期限限一年。25、承承包商信信
24、息 年月月日名称地址公司法人人联系人电话承包范围围序号各种资质质有效期承包期间间安全表表现评估估填表人： 审审核人：说明：11.支撑撑对象：公司供供应商与与承包商商管理制制度；2.适适用范围围：与本本公司有有协作关关系的承承包商；3.要要求：每每年由技技术科进进行登记记建档，并并报安全全科存档档。发生生变化要要及时登登记建档档；4. 保存存期限一一年。26、文文件发放放纪录表表行政文件件20110 号号安标编号号文件标题题发放人抄送 份存档份序号接收单位位 接收人领取份数数发放日期期原文件是是否已收收回1生产车间间2办公室3安全科4设备科5技术科6财务科78根据企业业实际情情况加入入所有接接受文件件单位91011131415161718(共 份) 说明：1.支支撑对象象：公司司安全全文件与与资料的的识别与与控制制制度；2.适适用范围围：安全全标准化化系统相相关的文文件；33.要求求：由公公司办公公室负责责发放、登登记建档档和保存存；4.保存期期限五年年。27、来来文来函函登记表表序号日期来文单位位文件号及及标题批送领导导处理结果果备注