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1、资兴市畜牧水产事务中心2019年度整体支出绩效评价报告一、基本情况资兴市畜牧水产事务中心为全额事业拨款单位，核定全 额编制人数为18人；年未在职人员实有人数25人，退休人 员18人。1、我单位设立5个股室，均为正股级。办公室、畜牧 技术推广股、水产技术推广股、动物疫病预防控制股、财务 (人事)股、2、主要工作职能:(1)参与拟订全市养殖业中长期发展规划和年度计划， 提出全市养殖业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资 源合理配置；预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等 经济信息，指导行业信息网络建设。(2)负责组织实施地方畜禽、水产品种资源保护、开 发利用和品种改良工作。(3)承担动物疫情监
2、测、报告、调查、分析和评估； 负责组织动物疫病的预防、控制与扑灭；负责全市动物防疫 产主体责任和监管责任，完善安全生产应急预案和各项管理制度, 安全生产检查45次，2019年社会综治、兽药饲料生产、兽医实 验室、养殖行业建筑施工、渔业渔政、屠宰加工等领域重大安全 生产责任“0”事故。5、精准施策，大力推进养殖业产业扶贫（1）创新养殖业扶贫模式。统筹兼顾对中小散户的扶持， 积极开展贫困户养殖技术指导，加大对合作社、小散养殖经营主 体，特别是贫困农户发展养殖生产的指导力度，结合精准扶贫、 结对帮扶、产业项目等政策措施，大力推广“公司+农户代养” 等产业扶贫模式，依托龙头企业及合作社，集成推广先进适
3、用养 殖技术模式，帮助小农户联结大市场，促使小散养户融入现代产 业体系、融入乡村振兴战略。（2）优选产业扶贫项目。整合生猪调出大县奖励资金、高 山禾花鱼扶持资金和畜牧水产发展专项资金，支持开展产业扶贫 工作。大力支持贫困户发展生猪、牛、羊等畜禽和水产养殖。2019 年帮扶收益贫困户1821户，收益人口 5607人,实现奖补资金 229. 6万元。6、夯实基础工作，强化养殖业保障（1）争资立项工作成绩显著。2019年，我单位争资立项 工作成绩显著，超额完成市里下达的目标任务。其中争取畜禽粪 污资源化利用项目已到账1600万元，东江湖禁捕退捕补偿资金 已到账1972. 99万元，生猪调出大县奖励资
4、金已到账353万元， 渔港码头建设资金已到账800万元，共争取资金7000余万元。（2）加强作风和能力建设。扎实开展“不忘初心，牢记使 命”主题教育活动，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实党 风廉政建设“两个责任”，坚决整治和纠正损害农民群众利益的 不正之风。稳步推进机关文明创建。深入开展东江鱼产业情况调 研、东江湖网箱养殖及大库经营情况调研等养殖业助力乡村振兴 战略大调研活动3次，着力提高工作能力和服务水平，造就一支 懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。七、存在的主要问题（一）非洲猪瘟工作防控难度较大。非洲猪瘟是由非洲猪瘟 病
5、毒引起的一种急性、烈性、高度接触性传染病，其特点是发病 率高、死亡率高、致死率达100%,目前全球还没有疫苗，疫源 侵入路径较多。私屠滥宰、违规调运、沿水（餐厨剩余物）养殖 都极大可能把非洲猪瘟疫情带入。（二）生猪后续生产困难。目前我市生猪产能已止跌企稳, 但后续生产存在一定困难。一是养殖风险高。现在养殖户购一头 仔猪需要2000元，而且引种风险高，养猪仍处于高成本高投入 高风险状态。二是养殖户信心不足。个别养殖户进行复养失败, 更加让其它养殖户复养蒙上了阴影。各种因素的叠加，养殖户是 想养不敢养，仍处于观望徘徊状态，严重影响了生猪后续生产。 三是没有疫苗保障。目前世界上还没有研制出非洲猪瘟疫
6、苗，非 洲猪瘟成为养猪业“头号杀手”，防疫保障底气不足。（三）防疫队伍趋向弱化。我市乡镇动物防疫员编制81名， 在岗67名，其中50-60岁人员占34.4%,人事部门近几年新招 进10人乡镇动物防疫员中有3人辞职,5人考入其他部门单位， 乡镇动物防疫队伍出现了人员老化、人难留住的现象。而且，乡 镇动物防疫员除本职工作外，还要在乡镇承担乡镇中心工作和其 他行政性事务，严重削弱了乡镇动物防疫力量。八、改进措施（-）抓好我市生猪生产工作一是继续做好非洲猪瘟防控工作不松懈。压实疫情排查、沿 水管控、肉品监管不放松，严格检疫、自检制度，抓严、抓细、 抓实各项防控措施。二是指导并发动养猪户建立统一防线。充
7、分 发挥养殖户的主体责任，自觉抵制养殖不法行为，构建动物防疫 命运共同体。三是继续加大行政执法力度。联合公安、城管、市 场监管等部门，加大非法调运、私屠滥宰打击力度。四是充分做 好应急处置工作。加强应急物资和防疫物资储备，一旦发生疫情, 做到疫情早发现、快行动、严控制。五是充分调动生猪复养积极 性，加快生猪复产步伐。广泛宣传、主动协调、做好服务工作, 推动各项生猪复产优惠政策落实，切实解决养殖场户融资、保险、 土地、环保、防疫、种猪、技术等困难。加大对养殖户的技术指 导力度，统筹各项政策，加快推进生猪复产，确保稳定我市“生 猪调出大县”称号。（二）抓好畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设根据我市
8、实际情况，结合我市生猪复产工作，科学利用好畜 禽粪污资源化利用整县推进项目，大幅改善养殖场基础设施条件, 提高我市养殖业水平。建设相对完善的规模养殖场粪污处理、畜 禽粪污集中处理等配套设施，打通粪污肥料化、能源化利用通道， 提高畜禽粪污资源化利用率，降低养殖业污染。（三）抓好养殖业转型升级。1 .积极推动水产业转型升级。淘汰传统网箱养殖，推进东江 湖大库养殖。发展工厂化流水养殖以及高山禾花鱼，充分利用我 市丰富的流水资源和工厂化养殖基础，将工厂化流水养殖和发展 高山作为今后渔业发展的重点工作，由传统渔业向现代渔业转变。2.继续优化生猪产业布局。继续优化生猪生产布局，引导产 能向环境容量大的北部
9、乡镇、东部乡镇转移。控制超大规模、发 展适度规模、持减小散养户。引导规模企业“多点布局、分场饲 养”，合理控制养殖规模。（四）抓好重大动物疫病防控。结合“春防、秋防”搞好动 物疫病监控，进一步完善动物疫病预警和快速反应机制，健全乡、 村疫情监控网络，提高动物疫情监测和防控能力。严把产地检疫、 交通检疫、屠宰检疫和市场检疫四关，保证重大动物疫病不传入、 不扩散、不流行。（五）抓好技术推广和科技服务。加强科技培训、业务知识 培训、科技下乡等活动，积极推进生猪清洁养殖，推进畜禽污染 治理进程。结合生猪调出大县奖励资金的使用及行政综合执法工作的开展，督促猪场污染物的合理处理，保护生态环境。九、其他需要
10、说明的情况报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表资兴市畜牧水产事务中心2020年8月10日物资供应和应急物资储备工作。（4）负责全市养殖业科技推广工作，组织重大科研和 科技推广；指导养殖业技术推广体系建设；负责行业的重点 建设、技术改造和技术引进，参与利用外资项目的审查、申 报和验收；指导本行业社会团体为养殖业经济发展服务。（5）按照权限管理养殖业专项资金，提出专项资金安 排计划。（6）完成市委、市政府和市
11、农业农村局交办的其他任 务。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况：2019年度基本支出538. 02万元，同比上年增加118. 22 万元，提升（减少）28. 16%o其中：工资福利支出368. 78 万元，商品和服务支出128. 23万元，对个人和家庭的补助 41. 01万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0 万元。（二）项目支出情况：2019年度项目支出695. 08万元（其中防控专项工作经 费48.2万元，东江湖渔港码头建设项目21.4万元，生猪养殖大县奖励资金315. 7万元，项目工作经费30. 47万元，农 业技术推广补助资金40. 21万元，渔业成品油价格改革财政
12、补贴资金42.63万元，生猪调出大县工作经费13.4万元， 畜禽规模养殖污染防治设施配套142万元，高山禾花鱼产业 发展资金34万元。）三、政府性基金预算支出情况U!国有资本经营预算支出情况五、社会保险基金预算支出情况六、部门整体支出绩效情况根据部门财政资金绩效自评的要求，我单位按照财政资 金绩效评价指标进行分析，具体情况如下：（一）预算配置1 .在职人员控制率：2019年我站编制人员数18人，年 末实际在职人数25人,在职人员控制率为138. 89% （机构改 革未完全落实到位）。2 .“三公经费”变动率：2018年“三公经费”预算数为88万元，2019年“三公经费”预算数为8.22万元，“
13、三 公经费”变动率为92. 57%O（二）预算执行预算完成率：2019年预算完成率为140. 27% （基本支出 预算383.57万元，实际基本支出538. 02万元）。（三）预算管理.公用经费控制率：2019年预算安排公用经费总额61. 04万元，实际支出公用经费818. 44万元（其中基本支出 123.36万元，项目支出695. 08万元），公用经费控制率为 202. 1%O1 .“三公经费”控制率：2019年“三公经费”预算安排 数为8.22万元，实际支出数为2. 35元（公务接待2.35万 元，公车运行维护0万元），“三公经费”控制率为-71. 41%。2 .管理制度健全性。机关财务管
14、理制度健全。严格执行 中央八项规定，不乱发奖金、钱物。3 .资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财 务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金 拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复 的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截 留、挪用、虚列支出等情况。4 .预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在 规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、 完整、准确。（四）职责履行在市委、市政府的坚强领导和上级业务主管部门的正确 指导下，市畜牧兽医水产局紧紧围绕养殖业供给侧结构性改 革主线，坚持质量第一、绿色发展、效益优先发展原则，履 职尽责，真
15、抓实干，圆满完成各项目标任务，取得显著成效。2019年全市生猪出栏22. 13万头，同比下降12. 32%, 生猪存栏4. 43万头，同比下降15.13 %,其中能繁母猪存 栏3. 12万头，同比下降18. 11%；家禽出笼237.41万羽， 同比上升13.37%；肉牛出栏1.54万头，同比增长2. 20%； 羊出栏7. 16万只，同比增长3. 24%；禽蛋产量3137. 36吨， 同比增长5. 05%。全市水产放养面积21.01万亩，其中池塘 养鱼2. 985万亩，池塘精养面积2. 13万亩，水库放养17. 7 万亩，网箱养殖面积10. 875万平方米，预计全年水产品总 产量可达3.13万吨
16、，产值6.2亿元。其中东江湖鱼类产量 约5000余吨，占总产量的16. 1%；名特优水产品产量约1.3 万吨，占总产量的41. 5%。（五）履职效益1、优化产业结构，推进优势产业发展(1)调优生猪产业。推进良繁体系建设，做好公猪精液供 给质量保障。继续优化生产布局，引导产能由城郊地区、东江湖 周边地区向环境容量大的北部乡镇、东部乡镇转移，我市以连续 十年获得“生猪调出大县称号(2)做强牛羊产业。大力推广宣传种草养畜，加快草山草 坡资源开发。推进肉牛品改体系建设，积极开发小黄牛、湘南黄 牛等地方肉牛良种，大力推广优良品种，广泛推行“分户繁殖、 集中育肥”的肉牛生产模式，着力提高肉牛科学化养殖水平
17、。(3)发展现代渔业。突出抓好现代渔业发展，淘汰落后养殖 方式，充分利用现有我市山水资源，发展高山工厂化可循环水养 殖。2019年在全市范围内进一步推动渔业现代化发展，普及现 代渔业设施设备，加大基础设施改造力度，提高渔业发展后劲。2、严标准树品牌，加快产业转型升级(1)推进标准化生产。积极推进水产健康养殖，发展生态 禾花鱼稻田养殖，2019年在州门司镇、汤溪镇、蓼江镇、唐洞 街道办事处等乡镇新发展稻田综合种养面积3500多亩，其中州 门司镇高山禾花鱼产业园1个，示范面积1500余亩；建设汤溪 镇下堡村聚源生态养殖家庭农场高山禾花鱼示范基地1个，示范 面积200余亩。资兴市成功创建东江鱼省级特
18、色产业园1个。资 兴市水产良种场、资兴市良美鳄龙科技有限公司、资兴东江蹲庄 冷水鱼养殖责任有限公司和资兴市移民水产养殖专业合作社成 功创建国家级健康养殖示范场。(2)推进适度规模化经营。控制超大规模、发展适度规模、 持减小散养户。引导规模企业“多点布局、分场饲养”，合理控 制养殖规模。实施养殖业新型经营主体培育工程，发展家庭农场、 合作社、龙头企业、休闲牧渔业带头人、兽医社会化服务组织等 新型经营主体。推广“公司+合作社+家庭农场”“公司+家庭农场” 等“1+N”新型生产经营模式，创新完善利益联结共享机制，打 造一批现代养殖业产业化联合体。(3)推进品牌化建设。做好“特色”文章，重点培育和打
19、造“东江鱼”区域公共品牌。整合东江湖渔业股份有限公司资产， 积极探索库区水质保护型生态渔业企业化经营管理道路。积极开 展“三品一标”认证和登记保护，大力支持资兴市良美科技发展 有限公司申报9个有机水产品认证，“LIANGMEI”牌东江湖人工 养殖淡水鱼成功取得国家生态原产地产品保护标志认证。良美公 司在兴宁镇税里村新建一家特种冷水鱼苗种生产繁育基地，占地 面积8000余平方米，年生产鲍鱼苗种能力200万尾以上，年产 值500余万元。3、加强环境整治与生态保护，推进绿色发展(1)推进养殖业污染防治工作。一是开展东江湖网箱退水 上岸工作。全市累计拆除有证网箱15679 itf,签订网箱退养协议 2
20、04户，清理拆除拉张网面积20729疔。二是继续推进东江湖生 猪退养及养殖业污染清理整治工作。全面清退东江湖周边禁养区 内的生猪养殖。三是全国第二次污普完成了专网系统的录入，目前对全市151家调查养殖户的纸质表格的质量进行整改及现场 再次核实。（2）严格水生生物资源保护。突出抓好渔业资源保护。今 年，共开展春季增殖放流、夏季增殖放流、司法修复增殖放流等 各类放流活动3次，累计投放鱼类苗种1751. 79万尾，资金300 余万元；强化浙水资兴段大刺纵条纹二须邮国家级水产种质资源 保护区建设，加强资源养护。（3）全面开展东江湖渔民禁捕退捕。根据上级要求，我市 于8月5日正式开展东江湖渔民禁捕退捕工
21、作。一是健全组织机 构，我市成立了禁捕退捕工作领导小组，全面协调调度东江湖禁 捕退捕工作。二是完成我市830户兼业渔民的摸底调查工作，并 制定了工作方案。下一步，我市将完成东江湖内830户兼业渔民 的渔船网具进行回收，在东江湖库区内全面实施禁捕。4、强化风险防范，推进可持续发展（1）扎实做好非洲猪瘟防控工作。一是积极开展疫情排查 和监测工作。对养殖场、屠宰场、无害化处理场的生猪进行生猪 日排查制度。坚持对农贸市场、超市、学校食堂、猪肉经营户的 冷冻猪肉进行定期抽样检测。及时对屠宰场、无害化处理场、养 殖场、市场冷库采集样品，进行非洲猪瘟监测。二是落实屠宰环 节”两项制度:我市两家屠宰场严格按上
22、级要求落实“两项制 度”，按规定人数派驻了官方兽医，开展了生猪入场非洲猪瘟自 检工作，杜绝屠宰场混进、屠宰非洲猪瘟阳性生猪。三是加大执 法查处力度。2019年，先后开展了打击私屠滥宰“百日行动”、“扫雷行动”、“屠宰环节严控防控非洲猪瘟”等专项行动。四是 重点加强“两场”监管。强化工作措施，将“两场”防控当做重 点来抓，积极构建周边地区生物安全保护区。五是加强应急值守。 在全市9个地方设立非洲猪瘟检查哨卡，积极开展工作，防止携 带非洲猪瘟病毒生猪流入我市。(2)加强质量安全监管。2019年将15家养殖企业纳入追 溯体系建设，筑牢食品安全源头管理；积极开展畜禽水产品专项 整治工作，出动执法人员2
23、40人次，排查了全市137个规模猪场、 35家规模牛场以及113家规模羊场、26个交易市场、34个饲料 兽药店、1个饲料厂等生产经营单位场所进行检查指导产品质量 安全监管。全市养殖场日常监测“瘦肉精”样品14200份，屠宰 环节检测样品12600份，均未发现“瘦肉精”阳性样品，“瘦肉 精”检出率为0o(3)加强动物疫病防控。健全完善重大动物疫病综合防治 措施，落实“政府保密度、部门保质量”的工作责任。扎实开展 春、秋两季动物防疫和非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。全市 应免生猪口蹄疫13. 12万头、已免13. 12万头，免疫密度为100%； 全市应免禽流感103. 12万羽、已免103. 12万羽，免疫密度为 100%；应免牛羊口蹄疫3. 045万头、已免3. 045万头，免疫密度 为100%；应免羊小反刍兽疫1.7万只、已免1.7万只，免疫密 度达100%o(4)加强行业安全生产。牢固树立“管行业必须管安全、 管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”意识，落实安全生