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1、2020年黔东南州农村人居环境整治项目和农村厕所革命奖补资金支出绩效自评报告根据省财政厅和省农业农村厅的相关通知，我们及时组织各 县（市）对全州2020年实施的农村人居环境整治项目和生农村 厕所革命奖补资金进行了绩效跟踪调度和自评。现汇报如下：一、基本情况1、黔东南州2020年共得到省农业农村厅社会事业促进处监 管资金5项7笔。分别是：黔财基2019） 21号2999万元、黔 农发2020） 54号（黔财农（2020） 140号319万元、黔财建（2020） 200号1064万元、黔财建2020201号744万元）、黔财基 （2020） 16号2544万元、黔财农2020） 87号）600万元
2、、黔财 建（2020） 293 号 2000 万元。2、2999万元以州财农2020） 8号下发16个县（市）；319 万元以州财农2020） 53号下发16个县（市）；744万元以州 财建（2020） 101号下发16个县（市）；1064万元以州财建2020） 100号下发16个县（市）；600万元以黔财农202087号） 直接下发到从江县（100万元）、榕江县（100万元）、三穗县 200万元、剑河县200万元（2个各100万元）；2000万元以黔 财建（2020） 293号直接下发到施秉县。认真组织16个县（市）推进2020年农村户用卫生厕所建设，完 成31439户，占任务数2万户的15
3、6. 74%,完成新建与改造村级 公共卫生厕所604个，占任务500个的120. 8%,自评分95分。4.黔财农2020） 87号）600万元，绩效目标总体完成率 53%,自评分95. 3分。5.黔财建（2020）293号2000万元，绩效目标总体完成率 11%,自评分74. 1分。黔东南州农业生态与农村人居环境服务站2020年12月14日3、黔财基(2019) 21号2999万元、黔农发2020) 54号 (黔财农(2020) 140号319万元、黔财建2020) 200号1064 万元、黔财建2020201号744万元)、黔财基(2020) 16号 2544万元是实施农村厕所革命。2020
4、年完成农村户用卫生厕所 31347户，占2万户任务的156. 74%；完成村级公共卫生厕所604 个(座)，占500个任务的120. 8%。黔财基201921号2999 万元绩效目标自评99.5分；黔农发2020) 54号(黔财农 2020)140号319万元、黔财建(2020)200号1064万元、黔财建2020 201号744万元)自评95分；黔财基(2020) 16 号2544万元自评91. 6分。4、黔财农202087号)600万元在从江县、榕江县、三 穗县、剑河县等4县实施项目5个，自评95. 3分。(1)从江县 丙妹镇老或村人居环境整治项目投资100万元，已整合，整合文 号为“从扶
5、领呈【2020】7号；(2)剑河县仰阿莎街道打老村 省级农村人居环境整生活污水项目投资100万元已开展招投标， 绩效目标完成10%； (3)三穗县瓦寨镇观音阁村生活污水治理 项目投资200万元已完成工程量的90%； (4)榕江县怀来村、 塔石村农村户用卫生厕所建设项目投资100万元已开展前期工 作，绩效目标完成10%； (5)剑河县革东镇东南村省级农村人 居环境整生活污水项目投资100万元已开展招投标，绩效目标完 成 10%o5、黔财建（2020） 293号2000万元为实施施秉县农村人居环境整治整县推进项目，已开工，完成工程量的11%。二、绩效目标设立情况1、黔财基2019） 21号2999
6、万元根据省农业农村厅的批 复要求，设立项目资金执行率（占10分）；产出指标（50分。 其中：数量指标占10分；质量指标的畜改厕设施合格率占10分, 改厕数据库占10分；时效指标1年内占10分；成本指标占10 分）；效益指标（30分。其中：社会效益指标占10分；生态效 益指标占10分；可持续影响指标占10分）；满意度指标占10 分（项目区农民满意度和项目区基层干部满意度各占5分）。2、黔农发2020）54号（黔财农2020） 140号319万元、 黔财建2020） 200号1064万元、黔财建2020） 201号744万 元）设立项目资金执行率（占10分）；产出指标（50分。其中： 数量指标的户
7、厕完成数占10分，公厕完成数10分；质量指标占 10分；时效指标1年内占10分；成本指标占10分）；效益指 标（30分。其中：经济效益（厕所粪污处理率）占10分；社会 效益指标（改厕率）占20分）；满意度指标占10分。3、黔财基（2020） 16号2544万元设立项目资金执行率（占 10分）；产出指标（50分。其中：数量指标的户厕完成数占10分，整村推进占10分；质量指标的改厕设施合格率占10分，农 村改厕数据库占10分；时效指标1年内占10分）；效益指标（30 分。其中：社会效益指标占10分；生态效益指标占10分；可持 续影响指标占10分）；满意度指标占10分。4、黔财农2020） 87号）
8、600万元设立项目资金执行率（占 10分）；产出指标（50分。其中：数量指标占20分；质量指标 占10分；时效指标1年占10分；成本指标占10分）；效益指 标（30分。其中：经济效益指标占10分；社会效益指标占20 分；满意度指标占10分）。5、黔财建（2020）293号2000万元设立项目资金执行率（占 10分）；实施效果指标（50分。其中：产出指标占20分；效益 指标的运行管护机制基本建立的项目比例占10分，已完成县域 村庄布局安排的项目县比例占10分，基本实现年度整治目标的 项目县比例占10分；满意度指标占10分）；过程管理指标（40 分。其中：计划管理指标的投资计划分解（转发）用时达标
9、率占 5分，“两个责任”按项目落实到位率占5分；资金管理指标的 中央预算内投资支付率占5分，总投资完成率占5分；项目管理 指标的项目开工率占5分，超规模、超标准、超概算项目比例占 5分；监督管理指标占10分）。三、资金安排情况1.黔财基（2019） 21号2999万元以州财农2020 8号下 发16个县（市），下达时间为2020年2月24日。分配结果是 凯里市320万元、麻江县123万元、丹寨县178万元、黄平县 179万元、施秉县140万元、镇远县133万元、岑巩县139万元、 三穗县157万元、天柱县282万元、锦屏县257万元、黎平县 273万元、榕江县178万元、从江县227万元、雷山
10、县132万元、 台江县125万元、剑河县156万元。2.（黔财农2020） 87号）600万元由省财政厅直接下发 到从江县、榕江县、三穗县、剑河县，下达时间为2020年4月 30日。从江县（100万元）、榕江县（100万元）、三穗县200 万元、剑河县200万元（2个各100万元）。3.黔财农2020140号319万元以州财农2020 53号） 下发到16个县（市），下达时间为2020年n月23日。分配结 果是凯里市17万元、麻江县9万元、丹寨县12万元、黄平县 15万元、施秉县10万元、镇远县11万元、岑巩县H万元、三 穗县14万元、天柱县28万元、锦屏县32万元、黎平县30万元、 榕江县3
11、8万元、从江县45万元、雷山县11万元、台江县11万 元、剑河县25万元。4.黔财基（2020） 16号2544万元以州财农2020 54号） 下发到16个县（市），下达时间为2020年H月23日。分配 结果是凯里市174万元、麻江县62万元、丹寨县127万元、黄 平县145万元、施秉县81万元、镇远县84万元、岑巩县77万元、三穗县92万元、天柱县215万元、锦屏县273万元、黎平 县273万元、榕江县175万元、从江县396万元、雷山县78万 元、台江县79万元、剑河县213万元。5.黔财建（2020） 200号1064万元以州财建2020 100 号）下发到16个县（市），下达时间为20
12、20年11月30日。分 配结果是凯里市56万元、麻江县29万元、丹寨县40万元、黄 平县51万元、施秉县32万元、镇远县35万元、岑巩县36万元、 三穗县47万元、天柱县94万元、锦屏县106万元、黎平县102 万元、榕江县126万元、从江县150万元、雷山县38万元、台 江县38万元、剑河县84万元。6.黔财建2020） 201号744万元以州财建2020 101号） 下发到16个县（市），下达时间为2020年n月30日。分配结 果是凯里市56万元、麻江县29万元、丹寨县40万元、黄平县 51万元、施秉县32万元、镇远县35万元、岑巩县36万元、三 穗县47万元、天柱县94万元、锦屏县106
13、万元、黎平县102万 元、榕江县126万元、从江县150万元、雷山县38万元、台江 县38万元、剑河县84万元。7.黔财建（2020）293号2000万元由省财政厅直接下发到施 秉，下达时间为2020年9月27日。四、资金使用情况（一）资金管理财务制度健全、管理规范；严格执行招投标制度、严格执行 合同管理制度、严格执行请款审批制度。（二）资金使用1.黔财基201921号2999万元已支付531. 8万元，支付 率17.73%。绩效目标总体完成率100%。2.黔财基（2020） 16号2544万元已支付661万元，支付率 25. 98%O绩效目标总体完成率57. 94%。3.黔农发2020）54
14、号（黔财农2020） 140号319万元、黔 财建2020） 200号1064万元、黔财建2020） 201号744万元） 已支付666万元，支付率31. 31%o绩效目标总体完成率69. 72%O4.黔财农2020）87号）600万元已支付0万元，支付率0。 绩效目标总体完成率53%O5.黔财建（2020）293号2000万元已支付0万元，支付率0。 绩效目标总体完成率11%O（三）资金整合。麻江县农村厕所革命奖补资金5笔整合用 于先建后补，其他无。五、项目组织实施情况 1、黔财基（2019） 21号2999万元、黔农发2020）54号（黔财农2020140号319万元、黔财建2020200
15、号1064万元、 黔财建（2020） 201号744万元）、黔财基（2020） 16号2544万 元，及时分发到各县（市），根据县情推进农村厕所革命，完成 目标任务，完成绩效目标。2、黔财农202087号）600万元，项目实施方案经省农 业农村厅批复。批复文件：省农业农村厅关于2020年省级农 村人居环境整治专项资金项目实施方案的批复（黔农发2020） 39 号）o3、黔财建（2020）293号2000万元，项目实施方案经黔东 南州发改委批复。批复文件：关于施秉县2020年农村人居环 境整治专项建设项目实施方案的批复（黔东南发改审批2020 153 号）o六、绩效目标完成情况1.黔财基（201
16、9） 21号2999万元，绩效目标总体完成率 100%,自评分99. 5分。2.黔财基（2020） 16号2544万元，绩效目标总体完成率 57.94%,自评分91. 6分。3.黔农发2020）54号（黔财农（2020） 140号319万元、黔 财建2020） 200号1064万元、黔财建2020201号744万元）已支付666万元，绩效目标总体完成率69. 72%,自评分95分。4.黔财农2020） 87号）600万元，督促指导从江、榕江、 三穗、剑河4个县实施项目5个，全面启动，自评分95.3分。5.黔财建（2020）293号2000万元，督促指导施秉县完成白 垛至黑冲自行车道7. 8km
17、,机耕道1km,自评分74. 1分。七、其他需要说明的问题项目资金来源多、到位不一致，招投标程序复杂，县级财政 债务大、现金流不足，导致工作推进、资金支付困难，影响项目 绩效评价。八、绩效自评情况1.黔财基（201921号2999万元，认真组织16个县（市） 推进2020年农村户用卫生厕所建设，完成31439户，占任务数 2万户的156. 74%,自评分99. 5分。2.黔财基（2020） 16号2544万元，认真组织16个县（市） 推进2020年农村户用卫生厕所建设，完成31439户，占任务数 2万户的156. 74%,自评分91. 6分。3.黔农发2020）54号（黔财农2020） 140号319万元、黔 财建（2020） 200号1064万元、黔财建（2020） 201号744万元），