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1、2019年度中方县农业农村局种业管理站整体支出和省级专项资金绩效自评报告根据省委、省政府有关要求和湖南省财政厅关于开展2019年 度省级专项资金绩效评价的通知（湘财绩【2020】3号）、湖南省 财政厅关于开展2019度部门整体支出绩效自评工作的通知（湘财绩 【2020】4号）精神，为进一步规范我县财政资金管理，强化绩效和责 任意识，切实提高财政资金使用效益，现就我站2019年度整体支出和 省级专项资金使用情况汇报如下：一、基本情况:一）、县财政拨付情况：一方面是工资支出，我站种业服务工作人 员4人，县财政全年拨付工资248352元，全部用于工作人员的工资发 放及“五险一金”交纳；另方面工作经费
2、支出，全年拨付工作经费4 万元，全部用于我站日常办公费用支出及种业管理业务工作经费支出；二）、省级财政拨付情况：2019年省财政拨付农作物品种种性安全 监管项目经费40万元。一是生产评价基地土地租用与改造：包括农 作物品种种性安全评价所需土地租赁及田块改造补偿费用，大田生 产安全评价调查点补偿费用，农田改造、土地平整、基础设施配备 等费用支出10. 5万元；二是评价基地农用物质采购：包括肥料、农 药、种子、电子秤、生产过程中所需材料等物质购置支出8万元； 三是基地生产过程中劳务用工费用：包括农事操作、观察记载、大 田调查、信息采集、测产验收等所需劳务费用支出5.8万元；四是一级 指标二级 指标
3、三级指标一分值指标解释指标说明一得分资金 投入预算编制 科学性3项目预算编制是否经过科 学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标是否相适 应，用以反映和考核项目预 算编制的科学性、合理性情 况。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相兀配。3资金分配 合理性3项目预算资金分配是否有 测算依据，与补助单位或地 方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分 配的科学性、合理性情况。评价要点：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适 应。2过程资金
4、管理资金到位 率3实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/预算资金）xl00%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项 目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项 目的资金。3预算执行 率4项目预算资金是否按照计 划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金）xlOO%0实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付 的资金。4一级 指标二级 指标三级指标一分值指标解释指标说明一得分过程资金 管理资金使用 合规性4项目资金使用是否符合相
5、 关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的 规范运行情况。评价要点：是否涌合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4组织 实施管理制度 健全性4项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。评价要点：是否0制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。4制度执行 有效性4项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。评价要点：是
6、否蔡守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。4产出产出 数量实际完成 率8项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目 标的实现程度。实际完成率二（实际产出数/计划产出数）xl00%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的 产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的服务数量。8注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。一级 指标二级 指标三级
7、指标一分值指标解释指标说明一得分产出产出 质量质量达标 率8项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质 量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）xlOO%0质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既 定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单 位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标值。8产出 时效完成及时 性8项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相
8、关规定完成该项目所需 的时间。8产出 成本成本节约 率8完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标 实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出， 般以项目预算为参考。7效益目益 项效实施效益20项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影 响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。18满意度8社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到
9、影响的部门（单 位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。8总分10095现场参观：定制示范牌、公示牌、横幅，组织种子企业、种子经销 商、种植大户、农业技术人员等开展技术培训和观摩等经费支出5 万元；五、现场评议：组织相关专家开展田间现场考察评价专家咨 询等经费支出2万元；六、其他费用：包括工作人员下乡用车及误 餐费、资料费、印刷费等经费支出8. 7万元。总支出费用40万元整。二、绩效评价工作开展情况：一）深入学习、加强宣传推介。为进一步加强种子监督管理， 规范种子生产、经营行为，中方县加大了新修订种子法的学习 和宣传力度。全年来，结合科技下乡、法制宣传月、“3. 15”农资 打假等活动，通过
10、悬挂横幅、张贴通告、设立咨询台、面对面交流 等多途径多方式大力宣传新修订种子法及相关法律法规。一是 完善基地信息服务平台。目前我县建有13个农技信息服务站，通过 网络、手机等现代化媒介，将农业天气情况、病虫防治情况、农资 产品市场行情等信息及时传送到制种农户和种粮大户手中。二是做 好宣传报道。利用中国种业信息网、中国农技推广网、中方县农业 信息网、中方县手机报、中方县电视台等新闻媒介加强对种子执法、 展示示范园区建设的宣传报道，其中电视宣传报道1期，网上发表 信息4余篇；三是加大法制宣传力度：一方面2019年3月1日中方 县农业局下发了关于进一步做好种子生产经营备案管理工作的通 知（中方农发【
11、2019】2号），并下发到辖区内各种子经营门店, 发放通知48份；另方面在各乡镇农贸集市及村组交通要道显眼位置 宣传张贴中方县人民政府关于进一步加强农作物种子市场监督管 理的通知100余份，悬挂宣传横幅15条，开辟宣传专栏1期，发 放法制宣传资料1000余份；第三、结合“3. 15”农资打假、科技下 乡、农业执法现场普法宣传、“12.4”宪法宣传日接受农民咨询200 余人次，与经销商面对面交流100余人次，发放学习宣传资料1000 余份，刊发宣传稿件1件。促使广大育种者、生产者、经营者、使用 者知法、懂法、守法，营造依法治种氛围。二）强化种子市场管理，推进依法治种，规范经营服务。我站 将种子市
12、场监督管理工作作为重中之重、首要任务抓。一是在种子 销售旺季，种子管理站协同农业执法大队，重点对种子经营门店及 主要农贸市场进行“拉网式”、突击检查，特别是铜湾、新路河、 铁坡、接龙四个乡镇，趁农贸市场赶集之际进行突击检查。3至10 月份共出动执法车辆20次100余人次，检查企业数量3个次，检查 市场数量34个次，检查经营门店数量150个次，未发现涉种违法违 规现象；二是督促指导种子经销商对农作物种子生产经营进行网上 备案，完成备案审查工作。全年来对全县39家农作物种子生产经营 的种子进行了网上登记备案。其中完成水稻、玉米、油菜种子经营 备案531批次，种子生产备案3批次；三是严格农作物种子市
13、场经 营抽样检查，重点检查种子包装袋上的标签及经营档案。全年来对 各农资门店销售的水稻、玉米、油菜及其他500余个种子品种进行 了抽样检查，其中出动人员50余人次，抽样检查300个次，抽检样 品12个，其中省市级送检水稻品种4个，玉米品种2个、油菜品种6个96个样，水稻种子真实性杆样送检2个。四是针对种子市场备 案管理，结合我县实际，建立健全备案管理规范制度1项。三）抓好种子生产基地管理，堵绝假劣种子源头。一是认真做 好制种企业信息备案和基地生产协调工作。我们的服务宗旨是支持 和鼓励制种企业（特别是信誉度高的种子企业）在我县建立长期稳 定的种子生产基地，力争实现1万亩良种繁育基地。目前在我县制
14、 种的企业有湖南奥普隆科技股份有限公司、湖南桃花源农业科技股 份有限公司、广东伟丰达农业发展有限公司，今年我县水稻种子生 产面积1670亩，及时做好了生产备案、核实生产面积、帮助协调生 产过程中遇到的各种纠纷，调解杂交水稻制种保险纠纷1期；二是 种子生产季节做好技术服务和田间质量检验工作，并通报田间检验 结果，对不符合规定的种子生产田要求及时整改或监督报废，堵绝 假劣种子源头；三是监督合同双方按要求履行责任，维护当事人合 法权益；四是种子成熟期做好各点现场取样送检工作，今年共深入 铁坡、接龙、花桥、中方四个乡镇现场取样4个，并移送省种子鉴 定中心进行纯度检验；五是严厉打击不法商贩到他人的种子生
15、产基 地抢购、套购种子。四）切实做好水稻新品种展示示范，加大良种推广力度。一是 在桐木镇丰坡村潘福承包田建立新品种展示示范基地60亩；二是在 泸阳镇菜门溪村张忠武承包田建有5亩高海拔水稻栽培示范点，其 中展示品种：晶两优3206、晶两优1988、荃两优2118、韵两优332、 E两优78、和两优1086、望两优889、Y两优911、惠两优998、桃 湘优华占、泰优粤占、华两优929；示范中稻品种：恒两优金农丝苗、 晶两优1212、深两优867、晶两优1468、隆两优1212、Y两优957。 共计18个品种，对照品种为胜优321.主要措施：第一成立项目领导 小组；第二成立技术专家小组；第三实行“
16、三同一”。即同一播种 期、同一栽插期、同一管理水平；第四组织举办现场观摩会。9月 11日，种子管理站组织市县领导、种子企业、经销商、种粮大户及 新闻媒体等80余人召开了现场观摩会，让经销商和农户实地参观和 考察各品种的表现性状，并通过电视报道、发放技术资料等多种形 式大力宣传，搭建服务平台，实现“农企对接，看禾订单”。通过 对18个展示示范品种的测产验收综合评价，推选出桃湘优华占、晶 两优1988、晶两优1212、深两优867、晶两优3206等新品种来年 可作为当地主要推广品种。五）全面落实水稻品种大田生产安全评价工作。根据湖南省农 业农村厅下发的2019年湖南省农作物品种种性安全监管工作方
17、案要求，结合实际，对我县大田生产上推广的所有水稻品种进行 全覆盖评价，重点评价出现过种性安全问题的品种、引种备案品种、 在我县推广面积较大的品种、单一品种连片种植面积在100亩以上 的品种及种植年限长且审定五年以上的品种。全县种植面积较大的 品种有：鹏优6377、中莲优950、隆两优华占、泰优390、两优688、 荃优3301、荃优丝苗、两优911、泰丰优736；种植年限长且审定 五年以上及引种备案品种有：T98优1号、宜湘1577、T优277、两 优688、Y两优3399、闽丰优3301、天优3301、丰两优晚三、中莲 优950、特优航1号、H优518、红香优68、齐优1068、中优9918
18、、广两优香66、珞优8号、胜优321、泸优9803；同时对成片大面积 种植在100亩以上的品种也进行了调查评价，主要品种有：兆优 5431、兆优5455、玉针香、桃香优莉晶、深两优475、鹏优6377、 Y两优957、玉晶91.晶两优534、晶两优1212.通过走访及定点调查，结果表明我县今年没有因种性缺陷问题 而造成明显减产和大面积损失现象，个别品种表现一般如：丰两优 晚三、T优277、两优688、宜湘1577、闵丰优3301、中优9918、Y 两优957；同时在大田生产过程中发现了解到一批抗逆性好，适应 性广的高产优质品种如：晶两优534、深两优475、晶两优1212、 兆优5431、兆优
19、5455。中方县农业农村局二0二0年六月十日2019年度项目支出绩效自评表项目支 出名称农作物品种种性安全监管项目主管部门中方县农业农村局实施单位中方县种业管理站项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额40404010100%10其中：当年财政拨款404040上年结转资金0其他资金0年度总体 目标预期目标实际完成情况跟踪调查我县水稻品种种性安全评价，确保粮食生产安 全。通过走访对全县生产的水稻品种种性安全进行 了跟踪调查，今年我县没有因种性缺陷问题而 造成明显减产和大面积损失现象；重点对28个 水稻品种进行了定点调查，结果表明个别品种 表现一般如：丰两优
20、晚三、T优277、两优688、 宜湘1577、闵丰优3301、中优9918、Y两优 957；同时在大田生产过程中发现了解到一批抗 逆性好，适应性广的高产优质品种如：晶两优 534、深两优475、晶两优1212、兆优5431、 兆优5455 o绩效指标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指 标指标1140余个品 种130余个品 种主要原因： 人力物力不 足，充分发 挥基层农技 推广力量进 行安全跟踪 评价。指标2：质量指 标指标1：指标2：时效指 标指标1：2020 年 10 月底完成2020 年 10 月底完成指标2：成本指
21、 标指标1：指标2：45说明：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1：稳产平均510公 斤/亩指标2：社会效 益指标指标1:确保粮食 生产安全粮食生产安 全指标2：生态效 益指标指标1:指标2：30绩效指标效益指标（30 分）可持续 影响指 标指标1:可持续性可持续指标2：30满意度 指标（10 分）对意标 务满指 服象度指标1:100%100%指标2：10总分100115本表由市、县农业农村部部填写，项目按照三大专项分别填写，相关指标需根据年度目标任 务及完成情况据实填写。填表人：姜雪梅 填报日期：2020年6月11日联系电话:单位负责人签字：杨春梅项目支出绩效评价共性指标表（参考）一级
22、指标二级 指标三级指标一分值指标解释指标说明一得分决策项目 立项立项依据 充分性4项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。评价要点：项目金项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关 政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策耍求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。4立项程序 规范性3项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。评价要点：项目乱否按照规定的程序申请设立；审批
23、文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。3绩效 目标绩效目标 合理性4项目所设定的绩效目标是 否依据充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核项目 绩效目标与项目实施的相 符情况。评价耍点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4决策绩效 目标绩效指标 明确性4依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。3