桦川县敬夫小学.docx

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1、桦川县敬夫小学2022年预算（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算 增加（减少）0万元，主要原因是无本项目支出。（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.15万元, 比上年预算增加0.15万元。主要原因是敬夫小学幼儿园有校车 需要维修护。八、关于政府性基金预算支出表的说明本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于项目支出表的说明桦川县敬夫小学2022年申报项目1个，申报金额17.71万 元，其中：其他运转类0个，金额0万元；专项业务费项目0 个，金额0万元；重大改革发展项目1个，金额17.71万元。十、机关运行经费情况说明本单位为事业单位，无机关运行经费。十一

2、、关于政府采购预算情况说明2022年，桦川县敬夫小学采购预算总额0万元，其中：货物 类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十二、关于国有资产占有使用情况说明截止2021年末，桦川县敬夫小学共有房屋7332.98平方米， 其中：办公用房560平方米，业务用房5472.98平方米，其他用 房1300平方米。共有车辆。台，其中，厅级及以上领导用车。台， 一般公务用车。台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元 以上设备。台（套），其中：单价100万元以上设备0台（套）。十三、关于项目支出绩效目标的说明2022年，桦川县敬夫小学实行绩效目

3、标管理的项目11个， 涉及预算金额669.02万元。十四、关于国有资本经营预算支出表的说明2022年，桦川县敬夫小学国有资本经营预算支出0万元， 其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明2022年，教育部门年度绩效目标为：全县教育系统单位28 家，全年教育经费预算支出共计23,726.56万元。完成全年教育 经费支出等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：数量指 标28家，质量指标目标值100%,时效指标目标值100%,社会 效益指标大于等于2万人，可持续影响指标大于等于2万人，服 务对象满意度指标大于等于96%

4、。第四部分名词解释一、相关收入和支出项目名词解释1 .一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位 的财政预算资金。2 .基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。3 .项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。4 .工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。5 .按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品 和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。6 .离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休

5、 人员的特别补助费和活动费。7,职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。8 .对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。二、相关功能科目名词解释1 .行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。2 . 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。3 .财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中 收付业务方面的支出。4 .信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。5 .事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员

6、管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。6 .其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财 政事务方面的支出。7 .行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。8 .事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。9 .机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费 支出。10 .机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11 .行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单 位（包括实行公务员管理制度的事业单位

7、）基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12 .事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。13 .公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。14 .住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。三、相关政府经济科目名词解释1 .工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规 定发放的基本工资、

8、津贴补贴、奖金。2 .社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工 缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障 缴费。3 .住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为 职工缴纳的住房公积金。4 .其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙 食补助费、医疗费和其他工资福利支出。5 .办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及 附加费用。6 .会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出， 包括

9、会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。7 .培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境） 培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、 伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。8 .委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。9 .公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）费用。10 .因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。11 .公务用车运行维护费（款）：

10、反映机关和参公事业单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。12 .维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开 支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网 络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。13 .其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日 常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣 传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。14 .设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。15 .工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助

11、 支出。16 .商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务 补助支出。17 .资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性 支出不在此科目反映。18 .社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。19 .离退休费（款）：反映离休赛、退休费、退职（役）费。20 .其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科 目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随 行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符 合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、

12、保 障性住房租金补贴等。四、绩效名词解释L预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。21 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。第一部分桦川县敬夫小学概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分桦川县敬夫小学2022年预算报表一、收支总表二、收入

13、总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体支出绩效目标表第三部分桦川县敬夫小学2022年预算情况说明一、收支总表情况说明二、收入总表情况说明三、支出总表情况说明四、财政拨款收支总表情况说明五、一般公共预算支出表情况说明六、一般公共预算基本支出表情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明八、政府性基金预算支出表情况说明九、关于项目支出表的说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购情况说明十二、国有资产占用情况说明

14、十三、绩效目标情况说明十四、国有资本经营预算支出情况说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分桦川县敬夫小学概况一、单位职责桦川县敬夫小学隶属于桦川县教育局，主要职责是:1、宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，按 照国家有关法律法规实施小学义务教育，全面实施素质教育, 促进基础教育发展，坚持依法治校、依法治学。贯彻执行上 级主管部门的规章制度，组织实施学校各项教育教学工作。2、组织开展学校的教育、教学、教科研工作，全面实施 现代化教学，坚持课程改革，为学生营造个性发展的空间， 为学生终身发展奠定基础。3、配合上级部门动员、组织适龄儿童入学，严格控制义 务教育阶段辍

15、学。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校 教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、做好学校财务管理，合理合规安排使用义务教育经费, 使教育经费投入服务于学生，服务于学校的教育事业，服务 于社会。二、单位机构设置本单位有内设机构5个，分别为教务处、政教处、总务 处、党务办、安全办5个机构。三、单位人员构成桦川县敬夫小学编制总数为74个，其中：行政编制0个, 事业编制74个。实有人员188人，其中：在职人员49人， 离退休人员129人。遗属10人。与上年预算相比，实有人数 减少7人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加1人。第二部分桦川县敬夫小学2022年预算公开报表一、收支总

16、表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体绩效表第三部分桦川县敬夫小学2022年预算情况说明一、关于部门收支总表的说明按照综合预算的原则，桦川县敬夫小学所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022年,桦川县敬夫小学收入总预算669.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入669.02万元、政府性基金 预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财 政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营 收入

17、0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、 其他收入0万元，比上年预算增加减少22.41万元，主要原因 是：本年在职人员减少6人。支出总预算669.02万元，包括：一般公共服务支出0万元、 外交支出0万元、教育支出462.46万元，社会保障和就业支出 180.55万元，卫生健康支出26.01万元。按照综合预算的原贝屋 比上年预算减少22.41万元，：本年人员减少6人。按照综合 预算的原则，桦川县敬夫小学所有收入和支出均纳入部门预算 管理。二、关于部门收入总表的说明2022年，桦川县敬夫小学收入预算669.02万元，与上年预 算相比，减少22.41万元，本年人员减少6人。其中：一般公

18、共预算收入669.02万元，占100%；政府性基金预算收入。万 元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户 管理资金收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;事业 单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于部门支出总表的说明2022年，桦川县敬夫小学支出预算669.02万元，与上年预 算相比，减少22.41万元，主要原因是本年人员减少6人其中: 基本支出651.31万元，占97.35%；项目支出17.71万元，占 2.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出。万 元，占0%；对附属单位补

19、助支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收支总表的说明2022年，桦川县敬夫小学财政拨款收入预算669.02万元， 其中，一般公共预算拨款669.02万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万 元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育 支出462.46万元，社会保障和就业支出180.55万元，卫生健康 支出26.01万元。按照综合预算的原则。比上年预算减少22.41 万元，主要原因是本年人员减少6人。五、关于一般公共预算支出表的说明2022年,桦川县敬夫小学一般公共预算支出669.02万元, 其中：基本支出651.31万元，项目支出17.71

20、万元。1、普通教育支出（功能分类科目款级科目名称）2022年 预算数为462.46万元，比上年预算数减少228.97万元，下降 33.12%,主要原因是本年人员减少6人。2、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称） 179.88万元，比上年预算增加179.88万元，主要原因是上年此 项支出预算列在教育支出中。3、财政对其他社会保险基金的补助（功能分类科目款级科 目名称）0.67万元，比上年预算增加0.67万元，主要原因是上 年此项支出预算列在教育支出中。4、行政事业单位医疗支出（功能分类科目款级科目名称） 26.01万元，比上年预算增加26.01万元，主要原因是上年此项 支出预算列在教

21、育支出中。六、关于一般公共预算基本支出表的说明2022年，桦川县敬夫小学一般公共预算基本支出651.31 万元，其中：人员经费605.36万元，公用经费45.95万元。1、30101基本工资226.75万元，比上年预算减少27.18万 元，减少10.70%,主要原因是人员减少6人。2、30102津贴补贴108.06万元，比上年预算减少13.79万 元，减少11.32%,主要原因是人员减少6人。3、30103奖金28.82万元、比上年预算减少1.84万元，减 少6%,主要原因是人员减少6个。4、30108基本养老保险缴费5246万元、比上年预算减少 9.8万元，减少15.74%,主要原因是主要原

22、因是人员减少6个。530109职业年金缴费26.23万元、比上年预算增加26.23 万元，增加100%,主要原因是本年职业年金缴费支出预算在 本单位填报。6、30110职工基本医疗保险缴费24.99万元，比上年预算 减少55.27万元，减少68.86%,主要原因是主要原因是人员减 少6人，上年做退休人员的预算了。7、30112工伤保险0.67万元，比上年预算减少0.08万元, 减少10.67%,主要原因是本年度减少6人。8、30113住房公积金32.79万元，比上年预算减少4万元, 减少10.87%,主要原因是本年较上年减少人员6人。9、30208取暖费45.95万元，比上年预算增加45.95

23、万元, 增加100%,主要原因是上年校舍取暖费由主管部门做预算。10、30302退休费93.94万元，比上年预算增加0.45万元, 增加0.48%,主要原因是2021年退休费调增。11 30305生活补助7.25万元，比上年预算增加0.37万元, 增加5.38%,主要原因是补助金额增加。12、30307医疗费补助1.02万元，比上年预算增加1.02万 元，增加100%,主要原因是上年没做预算。13、30399其他对个人和家庭的补助2.38万元，比上年预 算减少2.22万元，减少48.26%,主要原因是乡镇补贴人员减 少。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2022年，桦川县敬夫小学一般公共预算“三公”经费支出 0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0.15万元，公务接待费0万元。 比上年预算增加0.15万元，主要原因是敬夫小学幼儿园有校车 需要维修护。（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排。万元，比 上年预算增加（减少）0万元。主要原因是无本项目支出。