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1、盐边县档案馆2019年度部门预算绩效情况公开编制说明目录公开时间：2020年10月16日第一部分2019年预算绩效情况说明1-4一、预算绩效管理工作开展情况1-2二、绩效目标完成情况1-5第二部分附件5-16附件15-12附件 212-16批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。全面完成各 项目标任务。（3 ）主要质时效指标等完成情况切实保证了档案馆设备设施运行正常，保障档案馆财产、查档和参观人员安全，保障馆藏档案实体和数据安全， 未发生重大安全事故。在2019年度保质保量按时完成各项 指标。（4 ）社会效益、可持续影响等项目运行保持了馆内设备正常运转，对馆藏档案进行扫描、保护，确保全县档案
2、及数据安全，为盐边县档案保管及 利用提供基础，更好地为全县各项档案工作服务。（三）主要工作完成情况盐边展览馆建成并开放。盐边展览馆于2019年8月27日开展，结束了我县没有档案展陈开放的历史。档案馆举 办的展览馆现为三线建设博物馆盐边分馆、盐边县青少年爱 国主义教育基地，也是县级党性教育基地、三线建设干部学 院盐边分院教学点。截止2019年H月15日，已接待省、 市、县60余个单位（团体），1100余人（次）参观。制 作盐边记忆-坚守初心党建微视频。特色档案征集见成 效。档案数字化工作全面扫尾。馆藏和增量档案完成数字化 加工，档案数据已接入四川省文档管理系统并开展查阅 利用，利用，共形成126
3、万条目录、636万页的数字档案。 基本完成馆藏和增量档案数字化的工作目标。督促机构改革单位规范处置档案。组织涉改的37个党政 机构86名人员参加机构改革档案处置工作培训会议，督促 指导13个涉改单位完成档案处置方案编制、报送和审定工 作；指导7个单位实施进馆档案数字化，3个单位开展数字 化质检，3个单位档案移交进馆；审查3个单位文件材料 归档范围和文书档案保管期限表。全年开展业务督促指导 50余人次，强化收集整理、归档、交接等业务规范，协调处 理档案归属和流向争议9个。扎实推进档案规范化建设工作。结合党政机构改革，调 整规范化管理工作台账，4月已印发关于开展2019年度档 案工作规范化管理等级
4、认定的通知，明确2019年重新认定 评估五个事项，涉及立档单位109个。依法落实教体局、卫 生健康局2个县级主管部门和6个乡镇的监督指导责任，公 布认定评估依据、标准、程序，明确检查评估时间、方式及 结果运用，定制材料报送模板。按县委目督办要求已对督促 检查工作报备，目前已完成对109个重新认定单位的规范化 等级重新认定。全年完成109个立档单位档案工作规范化等 级重新认定工作，其中认定省一级2个，省二级21个，省 三级86个，不断提升我县、乡、村档案工作规范化和标准 化水平。档案利用服务更高效便捷。开展来人、来电、微信、异地查阅等各种方式，为群众提供“一站式”查档服务，截 止2019年11月
5、15日，共接待档案利用者802人次，查阅 利用档案1716件次，复印复制3607页。（四）自评结论我单位在资金预算编制方面、预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金 成年初下达的各项工作任务，切实推进了各项档案工作。在 今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃 上，扎实为全县档案事务更好地服务。发挥最大的效益，确保各项工作高效规范有序运转，满完四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无。五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况2019年本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位 的实际，有较强的目标性和
6、可操作性，绩效自评结果为下一 年度的绩效管理提供参考。我们将进一步加强预算绩效管 理，更好地履行本部门的职能职责，提高资金的使用效率， 将财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。下一步，我们 将在本月18号前将绩效自评结果在“盐边县公众信息网” 财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。盐边县档案馆关于档案馆安全运行经费支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况1 .县档案馆是项目监督管理的实施主体，负责项目建设 监督管理、验收等工作。2 .由于县综合档案馆要发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子 文件管理中心功能，加上县干部档案室、公务
7、员档案室也设 在县档案馆，为发挥正常功能、确保库房及馆内档案的绝对 安全中、维持基本运转、确保社会稳定，在充分考虑财政现 状的基础上经认真研究确定项目立项。3 .该笔项目资金的管理，依据盐边财政关于项目资金的 使用要求进行资金管理，专款专用。4 .资金分配的原则：依据各项保证档案馆安全运行的分 项，按合同价分配。（二）项目绩效目标1 .项目主要内容。主要是为保证档案馆安全运行而产生的馆内和展厅需 要24小时安保服务、消防维护费、库房保洁经费、水费和 污水费、档案馆库房标识标牌费用、保障档案数据安全，馆 内服务器数据维护费用、档案馆日常运行、档案库房中央空 调维护费八项内容。2 .项目应实现的具
8、体绩效目标。保持档案馆基本运转、稳定，保障全县档案安全。24小时安保服务保障档案馆安全，不发生意外事故；消防维护保 障档案馆不发生火灾等事故，保障档案安全；档案库房中央 空调维护、库房保洁保持库房环境合格，避免档案受环境影 响存放；档案馆大厅库房标识标牌主要展示档案存放指引 等；档案馆日常运行及水电保证档案馆及展厅正常运转，更 好地提供档案及展览服务。项目实施在2019年度持续进行。3 .项目分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法 结合实际档案工作需求，根据档案抢救、保护、利用的各项配套设施要求，对照支出绩效评价指标体系，按实际完 成情况认真开展自评。二、项目
9、资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况档案馆安全运行经费项目根据盐财资行（2019）350号新增2018财返，用于档案馆水电等，下达专项档案馆运行 资金17.61万元。（二）资金计划、到位及使用情况1 .资金计划及到位档案馆安全运行经费项目根据盐财资行2019350号新增2018财返17.61万元，用于档案馆水电等，下达专项档 案馆运行资金已全部到位。2 .资金使用及项目实施24小时安保工作：需3人，每人按2740元/月支付，共9.8640万元；消防维护费：按往年所签合同1.6000万元；库房保洁经费：保洁人员1名，每月基本工资1650兀/月,五险922.5元/月，合计包干工资2572
10、.5元/月；水费和污水费： 按水厂定额价共计0.8160万元；档案馆库房标识标牌：档案 库房、档案馆大厅存放指引标识共计0.5880万元；服务器数 据维护：馆内无专业维护人才，相关公司维护费用报价为 0.8000万元；中央空调维护：档案馆展厅及库房均装有中央 空调等设备，需维护保证运行0.3120万元；档案馆日常运行0.5380 万元。项目资金划转安全、及时、规范，资金支付合规合法、 与预算相符。（三）项目财务管理情况我单位严格执行行政事业单位财务管理制度等财务 管理制度，权限管理规范，内控较为严谨，账务处理及时， 会计核算规范，项目资金从申报到支付，均严格遵守资金使 用流程，专款专用，依法依
11、规进行全流程、精细化管理，确 保资金安全。k项目绩效情况（一）项目完成情况档案馆及展厅持续实行24小时安保制度，数据系统维 护、消防维护、设施设备维护、库房保洁等完成良好，各项 指标完成度高，完成率达100%。（二）项目效益情况确保档案馆及展厅发挥正常功能，确保库房及馆内档 案、数据的绝对安全，维持设备设施基本运转，保障查档、 参观人员安全，不发生重大安全事故，确保社会稳定，更好 地提供档案服务。五、评价结论(一)评价结论项目绩效目标完成度高，满意度较高。(-)下一步工作打算1 .加强预算管理，细化项目管理。在编制年度预算时， 在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、 经济性、绩效目
12、标合理性、实施方案可行性，项目实施达 到预期效果，发挥最大效益。认真细化方案，明确责任人， 做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对 应绩效目标执行，强化项目管理，确保项目按计划推进。2 .严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严 格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，不断提高绩效 目标管理水平。盐边县档案馆2020年10月16日第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段， 组织对档案馆库房智能化系统、档案馆设施设备运行费、档 案馆安全运行经费（新增2018年财返，
13、将原省级资金盘活用 于档案馆2019年度水电）等项目开展了预算事前绩效评估， 对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳 理。我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年 初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严 格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据 齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。本 部门还自行组织项目绩效评价，从评价情况来看，结合单位 工作实际，本单位领导认真审核项目预算，对项目支出渠道 严格把关，确保各项目支出实现了社会
14、效益、可持续影响效 益等预期目标。二、项目绩效目标完成情况（一）档案馆库房智能化综合管理系统项目绩效目标完 成情况综述。1、档案馆库房智能化综合管理系统是确保全县档案、数据安全的重要设备。根据盐财资行20195号下达盐边县档 案馆智能系统等相关经费：43.0615万元。已全部落实到位。 此项经费主要用于库房智能化综合管理系统购置尾款支付。2、目标完成情况投入资金已全部完成相关工作，工作完成率为100%。档 案馆库房智能化综合管理系统购置按质按量完成，确保全县 档案、数据安全，便于档案利用，全部完成预定绩效目标。（二）档案馆设备设施运行支出经费绩效目标完成情况 综述。1、为保持档案馆基本运转、稳
15、定，保障全县档案安全， 根据盐财资行2019）167号下达盐边县档案馆2019年度电费：5 万元；根据盐财资行2019188号下达盐边县档案馆设施设备 维护费：1.6244万元；根据川财教201748号下达2017年档案 抢救和保护专项资金、盐财资行2018443号下达省级资金， 2019年年初结转和结余2.3832万元。档案馆设备设施运行经费共计9.0076万元，已全部落实到位。2、项目绩效情况保持设备正常运转，确保全县档案安全，方便群众档案查询、参观展厅配套基础设施运行情况良好；维护库房线路、 安装LED显示屏及监控设施，保持设备正常运转，确保全县 档案安全；对馆藏档案进行扫描、保护，确保
16、档案安全，购 置专业扫描仪一台、消毒袋、维护等，档案库房情况良好, 完成预定绩效目标。完成预定绩效目标，群众满意度高。（三）档案馆安全运行经费项目绩效目标完成情况综 述。1、为保持档案馆基本运转、稳定，保障全县档案、数据安全安全，根据盐边县财资行2019350号将原省级资金盘 活用于档案馆2019年度水电等相关经费：17.6050万元。已全 部落实到位。2、项目绩效情况安保服务馆内和展厅需要24小时安保服务，2019年安保 服务经费9.8640万元；消防维护费1.6000万元；库房保洁经 费3.0870万元；水费和污水费0.8160万元；档案馆库房标识 标牌费用0.5880万元呆障档案数据安全
17、，馆内服务器数据 维护费用0.8000万元；档案馆日常运行0.5380万元；档案库 房中央空调维护费0.3120万元。保持馆内设备正常运转，确保全县档案及数据安全，保 障查档、参观人员安全，不发生重大安全事故，投入资金已 全部完成相关工作，工作完成率为100%。全部完成预定绩效 目标。（四）档案馆2018年安保经费项目绩效目标完成情况综述。1、档案馆及展厅需要24小时安保服务，保证档案、数 据、展品安全。因2018年无相关资金项目，未支付安保服务 费，档案馆如实上报相关情况，根据盐财资行20195号下达 盐边县档案馆2018年度安保经费：9.8640万元。已全部落实 到位。投入资金已全部完成相
18、关工作，工作完成率为100%。全 面的安保服务确保全县档案、数据安全，便于档案利用，全 部完成预定绩效目标。三.部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况 开展自评，盐边县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报 告见附件（附件1）。本部门自行组织对“档案馆安全运行”项目开展了绩 效评价，档案馆安全运行项目2019年绩效评价报告见附 件（附件2）。第二部分附件2019年盐边县档案馆预算整体绩效评价自评报告一、部门概况(-)机构组成本单位属于一级预算单位。县档案馆作为县委直属事业 (参公)单位。内设办公室、业务指导科、保管利用股。(-)机构职能主要职能：贯彻执行中华人
19、民共和国档案法以及 党和国家有关档案工作的方针政策。配合县档案局制定全县 档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。配合 县档案局依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的 档案工作进行指导、督促、检查和协调。组织、指导全县档 案理论、档案科研、档案宣传、档案专业教育和培训工作。 收集和接收盐边县辖区内对国家和社会有保存价值的档案， 对所保存的档案严格按照规定整理和保管。采取各种形式开 发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。承办县委、县 政府交办的其他事项。(三)人员概况2019年县档案馆编制9人，在职9人，其中馆长1人，副 馆长2人，工作人员5人，安排驻原箸河乡岩门村驻村工作队 队
20、员1名。二、部门资金基本情况 （一）年初部门预算安排及支出情况1、基本支出安排及使用情况2019年盐边县档案馆收入预算总额为：274.32万元，其 中：当年财政拨款收入254.33万元，上年结转收入2.38万 元，本年新增财政应返还额度17.61万元。2019年本单位基本支出194.78万元，其中：工资福利 支出171.26万元，日常公用支出14.87万元，对个人和家庭 的补助支出8.65万元。基本支出2019年1-12月执行进度100%o2019年一般公共服务支出237.90万元，占86.72%。其中：行政运行支出158.36万元，主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、职工基本医疗保险、公务员
21、医疗补助缴费、办公 费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、 工会经费、其他交通费用、生活补助等支出档案馆支出79.54 万元，用于档案抢救、设备维护等专项经费支出。社会保障和就业支出22.02万元，占8% ,主要用于机关 离退休人员以及养老保险单位缴费支出住房保障支出14.08 万元，占5.13% ,用于职工缴纳住房公积金支出；农林水支 出0.32万元，占0.1% ,用于开展脱贫攻坚工作。2、部门预算项目安排及支出情况盐边县档案馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出 79.54万元，主要用于以下方面：库房智能化系统支出43.06 万元，主要用于档案库房智能化系统购置尾款支付；
22、安保支 出9.86万元，主要用于档案馆24小时安保服务；设备设施 运行支出9.01万元，主要用于维持档案馆及展厅设备设施正 常运转及维护；档案馆经费支出17.61万元，主要用于档案 馆水电、保洁及消防、服务器维护等。在2019年度按时按 质完成项目预算指标，完成率100% , 2019年无结转结余。三、绩效目标完成情况分析(一)部门预算管理1 .部门预算支出绩效(1 )指标完成情况我单位严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强了预算编制，严格按照预算 执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常 工作任务。
23、在2019年度按时按质完成预算指标，完成率 100% , 2019年无结转结余。(2 )社会效益、可持续发展效益我单位按规定使用预算经费，保障档案馆各项工作正常运行，确保了全县档案、数据安全；基本完成档案数字化加工，并已接入“四川省文档管理系统”并开展查阅利用， 大大提高了档案利用效率，高效便捷，方便群众查档；完 成109个立档单位规范化等级认定，开展业务监督指导，强化收集整理、归档、交接等业务规范，推进了全县档案工作 进一步规范化；收集展陈具有价值的档案，盐边展览馆建成 并开放参观，作为三线建设博物馆盐边分馆、盐边县青少年 爱国主义教育基地，也是县级党性教育基地、三线建设干部 学院盐边分院教
24、学点，让更多人了解到盐边的发展历史。群 众满意度高。我单位2019年度认真落实贯彻了中央“八项规定”、省、市“十项规定”和单位财务规章制度，优化了年度预算安排,提高财政资金使用效益，保障了单位更好地履行职责，使得各项工作满完成。2 .项目支出绩效(1 )项目经费管理情况。项目经费分配严格按照预算项目经费的使用范围和用途高效合理地使用资金。严格按照实际工作需要，按照项目 资金管理办法实行专款专用。依据项目的进度和开展情况、 合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。资金 支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。通 过项目实施充分保障了全县档案工作进一步完善。(2)绩效目标完成情况。2019年，我单位认真按照县委、县政府总体部署，以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党 的十九大精神，按照年初预算项目，在资金的管理和使用上， 严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况 发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算