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1、企业落实食品安全主体责任风险管控自查记录表序 号检查项目序号自查内容自查记录符合性1生产资质*1.1具有合法主体资质，生产许可证在有 效期内。*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范围 内。*T. 1实际生产的特殊食品按规定注册或 备案，注册证书或备案凭证符合要 求。2生产环 境条件（厂区、 车间、设 施、设备 等）2. 1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫 生整洁。*2. 2厂区、车间与有毒、有害场所及其他 污染源保持规定的距离或具备有效 防范措施。2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备 设施与准予食品生产许可时保持一 致。2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包 装或贮存等区域直接连通。2.5有
2、更衣、洗手、干手、消毒等卫生设 备设施，满足正常使用。2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设 备设施正常运行，存放垃圾、废弃物 的设备设施标识清晰，有效防护。2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学 品明显标示、分类贮存，与食品原料、 半成品、成品、包装材料等分隔放置， 并有相应的使用记录。2.8生产设备设施定期维护保养，并有相 应的记录。2.9监控设备（如压力表、温度计）定期 检定或校准、维护，并有相关记录。2. 10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的 使用情况并有相应检查记录，生产场 所无虫害迹象。2. 11准清洁作业区、清洁作业区设置合理 并有效分割。有空气净化要求的，应 当符合相应要求，并
3、对空气洁净度、 压差、换气次数、温度、湿度等进行 监测及记录。3进货查验*3. 1查验食品原料、食品添加剂、食品相 关产品供货者的许可证、产品合格证 明文件等；供货者无法提供有效合格 证明文件的，有检验记录。*3.2进货查验记录及证明材料真实、完 整，记录和凭证保存期限符合要求。3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、 食品相关产品的贮存、保管记录、领 用出库和退库记录。*T.2生产特殊食品使用的原料、食品添加 剂与注册或备案的技术要求一致。4生产过 程控制*4. 1使用的食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种与索证索票、进货查 验记录内容一致。*4. 2建立和保存生产投料记录，包括投料 品
4、名、生产日期或批号、使用数量等。*4.3未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保 质期与不符合食品安全标准的食品 原料和食品添加剂投入生产。*4. 4未发现超范围、超限量使用食品添加 剂的情况。*4. 5生产或使用的新食品原料，限定于国 务院卫生行政部门公告的新食品原 料范围内。*4. 6未发现使用药品生产食品，未发现仅 用于保健食品的原料生产保健食品 以外的食品。4.7生产记录中的生产工艺和参数与准 予食品生产许可时保持一致。4.8建立和保存生产加工过程关键控制 点的控制情况记录。4.9生产现场未发现人流、物流交叉污 染。4. 10未发现待加工食品与直接入口食品、 原
5、料与成品交叉污染。4. 11有温、湿度等生产环境监测要求的， 定期进行监测并记录。4. 12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后 进入生产车间。生产车间内未发现与 生产无关的个人用品或者其他与生 产不相关物品。4. 13食品生产加工用水的水质符合规定 要求并有检测报告，与其他不与食品 接触的用水以完全分离的管路输送。4. 14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添 加剂配方发生变化的，按规定报告。*T.3按照经特殊食品注册或备案的产品 配方、生产工艺等技术要求组织生 产。*T,4批生产记录真实、完整、可追溯，批 生产记录中的生产工艺和参数等与 工艺规程和有关制度要求一致。T
6、. 5原料、食品添加剂实际使用量与注册 或备案的配方和批生产记录中的使 用量一致。T. 6保健食品原料提取物或原料前处理 符合要求。5委托生 产情况*5. 1委托方、受托方具有有效证照，委托 生产的食品、食品添加剂符合法律、 法规、食品安全标准等规定。5.2签订委托生产合同，约定委托生产的 食品品种、委托期限等内容。5.3有委托方对受托方生产行为进行监 督的记录。5.4委托生产的食品标签清晰标注委托 方、受托方的名称、地址、联系方式 等信息。T. 7委托方持有保健食品注册证书或注 册转备案凭证，受托方具备相应的生 产能力且能完成生产委托品种的全 部生产过程。6产品检验6. 1企业自检的，具备与
7、所检项目适应的 检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校 准。6.2不能自检的，委托有资质的检验机构 进行检验。*6.3有与生产产品相应的食品安全标准 文本，按照食品安全标准规定进行检验。*6. 4建立和保存原始检验数据和检验报 告记录，检验记录真实、完整，保存 期限符合规定要求。6.5按规定时限保存检验留存样品并记 录留样情况。*T.8对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学 用途婴儿配方食品等按照要求批批 全项目自行检验，每年对全项目检验 能力进行验证。7贮存及 交付控 制7. 1食品原料、食品相关产品的贮存有专 人管理，贮存条件符合要求。7.2食品添加剂专库或专区贮存，明
8、显标 示，专人管理。7.3不合格品在划定区域存放，具有明显 标示。7.4根据产品特点建立和执行相适应的 贮存、运输及交付控制制度和记录。7.5仓库温湿度符合要求。*7.6有出厂记录，如实记录食品的名称、 规格、数量、生产日期或者生产批号、 检验合格证明、销售日期以及购货者 名称、地址、联系方式等内容。8不合格 食品管 理和食 品召回8. 1建立和保存不合格品的处置记录，不 合格品的批次、数量应与记录一致。*8. 2实施不安全食品的召回，召回和处理 情况向所在地市场监管部门报告。8.3有召回计划、公告等相应记录；召回 食品有处置记录。*8. 4有召回食品无害化处理、销毁等措 施，未发现召回食品再
9、次流入市场 （对因标签存在瑕疵实施召回的除 外）。9标签和 说明书*9. 1预包装食品的包装有标签，标签标注 的事项完整、真实。*9. 2未发现标注虚假生产日期或批号的 情况。*9.3未发现转基因食品、辐照食品未按规 定林小O*9. 4食品添加剂标签载明“食品添加剂” 字样，并标明贮存条件、生产者名称 和地址、食品添加剂的使用范围、用 量和使用方法。*9. 5未发现食品、食品添加剂的标签、说 明书涉及疾病预防、治疗功能，未发 现保健食品之外的食品标签、说明书 涉及保健功能。*T.9特殊食品标签、说明书内容与注册或 备案的内容要求一致，符合相关法律 法规要求。10食品安 全自查10. 1建立食品
10、安全自查制度，并定期对食 品安全状况进行检查评价。*10. 2对自查发现食品安全问题，立即采取 整改、停止生产等措施，并按规定向 所在地市场监督管理部门报告。*T. 10定期对生产质量管理体系的运行情 况进行自查，保证其有效运行，并向 所在地县级人民政府市场监督管理 部门提交自查报告，自查发现问题整 改率达100%o11从业人 员管理*11. 1建立企业主要负责人全面负责食品 安全工作制度，配备食品安全管理人 员、食品安全专业技术人员。11.2有食品安全管理人员、食品安全专业 技术人员培训和考核记录，未发现考 核不合格人员上岗。*11.3未发现聘用禁止从事食品安全管理 的人员。11.4企业负责
11、人在企业内部制度制定、过 程控制、安全培训、安全检查以及食 品安全事件或事故调查等环节履行 了岗位职责并有记录。*11. 5建立并执行从业人员健康管理制度， 从事接触直接入口食品工作的人员 具备有效健康证明，符合相关规定。11.6有从业人员食品安全知识培训制度， 并有相关培训记录。12信息记 录和追 溯12. 1建立并实施食品安全追溯制度，并有 相应记录。12.2未发现食品安全追溯信息记录不真实、不 准确等情况。12.3建立信息化食品安全追溯体系的，电 子记录信息与纸质记录信息保持一 致。13食品安 全事故 处置13. 1有定期排查食品安全风险隐患的记录。13.2有食品安全处置方案，并定期检查食 品安全防范措施落实情况，及时消除 食品安全隐患。*13.3发生食品安全事故的，对导致或者可能导 致食品安全事故的食品及原料、工具、设 备、设等，立即米雌寸存割空制措施， 并向事故发生地市场监督管理部门报告。14前次检 查发现 问题整 改情况14. 1对前次检查发现的问题完成整改。备注：*标记内容为严重食品安全风险隐患问题，应重点关注。