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1、项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1 品 质 控 制口常品质控制1 .公司管理制度编制与修订的审核，并对执行效果进行检查与 监督。2 .各个部门三标管理体系的运行情况的检查与监督：3 .各部门对集团商管公司、公司下达工作指令与要求执行情况 的跟进与监督。1.全面组织和落实公司三级检杳制度。1 .晶质部为公司管理体系实施 效果的检查与监督部门。2 .代表管理者代表实施对公司 内部业务管理的监督职能，3 .负责建立、维护和改进公司的 “三标体”管理体系。1.负货公司质量管理体系的监 督与改进。品质主管品质检查表C品质检 查策划品质检查1 .组织由各部门经理及相关主管人员参加的月度
2、品质检查.2 .指导、监督各部门组织周检和日检.3 .监督、检杳月度消防检查.L各部门经理每周组织1次周 检，并检查本部门日检记录.2.品质部每月抽查各部门日检、 周检及温湿度消防检查记录，验 证月检问题的整改情况，各部门经理、主管品质主管月检计划测试表检查分 析与评价 指引纠正和 隙防措施 程序品质检 查策划评价分析品质主管负货编制月检分析报告，对受检部门进行评价。品成经理审核月检分析报告 并报总经理签批。品成主管品质经理f月检评价报 告月检分析报 告奖罚单监督整改落实1 .品质主管负责按照月检分析报告规定的期限与要求跟进 和监督各部门不合格项的整改工作，及时、准确地将整改恬况 反馈到公”J
3、管理者代表及总经理，保证达到严格品质控制的管 理目标。2 .对于未按要求整改的不合格项的贡任部门及个人，将按照公 司奖罚管理规定的相关规定进行处罚。1 .品质经理负员黑踪验证不合 格事项纠正/预防措施的实施情 况，公司管理制度的监督执行工 作.2 .品质主管负责监督各部门不 合格项的整改、落实过程，公司奖 罚管理规 定项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1品 质 控 制管理体系认 证及维护1 .按照集团商管公司文件编写要求，组织公司相关部门完成 609001:2000、IS014001： 2004、0HSAS18001： 2001 合煽管理 体系的褊写与修订工作。2 .三标管理
4、体系的认证，保证管理体系的良好实操性，确保枳 极效果的实现.L品质部负贡组织管理体系文 件的修改、发放、培训。2 .定期根据体系实际实施操作 过程中出现的问题,提出相应的 整改意见，上报至公司管理者代 表及总经理.3 .保证体系维护差错率低于5W 年，品质经理品质主管质先手册213 标 管 理目标制订 过程监测 目标考核1 .每年第一季度内与集团商管公司签订年度经营管理目标贡 任书32 .在此基础上，制订针对性的管理方案.明确具体措施、贡任 和时间进度，并与职能部门负资人签订部门年度目标经营管理 责任书.3 .目标调整需获得集团商管公司批准。1.各部门经理负责督促、检查本部门经营管理指标的完成
5、情 况，并盼证整改情况。L总经理每月对总体经济指标 和管理指标的完成情况进行一 次评估.2 .各分管副总经理负责所分管 部门经营管理指标的落实与评 估.3 .集团商管公司每半年对目标 完成情况检查、考核一次.各部门经理年度经营管理目标贡任书臾团。商业 管理公司 制度第十 二章目标 管理品质检查策划项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1部 门 常 检 查实施1、物业部商管主管、消防主管、停车场主管、环境主管 确保每日有不少于60分钟的检杳时间，对所属各值班商 管队、清洁及绿化消杀分包方工作情况进行检查。2、工程部的强电、弱电、暖通I：程师确保每日有不少丁 60分钟的检查时间，对所
6、属各技工班、工程维保方的工 作情况进行检查。3,营运部招商主管、多种经营主管、营运主管每日对招 商、现场营运、多种经营管理等情况进行不少于60分钟 的检查。4、客服中心主管每日对客服中心接待室、服务总台的服 务情况进行不少于3次（每次不少于10分钟）的检查。5 .企划部主管每日对公司及广场VI系统、宣传推广活动 的组织、实施情况进行不少于60分钟的检查。6 .检查中存在的问题记录在品质检查表上，由责任 人签字认可。7 .涉及分包项目检查出的不合格及时反馈给供方，限时 整改，必要时根据纠正及预防控制程序要求山具到 正及预防措施报告。1.部门经理每周时日检记录检查1次, 2.品质部每月对日检抽查1
7、次。各班队负责人各部门主 管品质检查表检查分析 与评价指 引纠正和预 防措施程序项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件分析 与考核1 .检杳人根据检行分析与评价指引3对查出问题落玄 员任门属每月月底将问题归属责任纳入责任人的月度 绩效考核当中.2 .日检问题应及时进行整改并归类制定预防措施，由主 管分析地点问题产生的原因，报品质部，3 .每年年底进行的员工绩效考核及评优中，日常检杳作 为参考之一。4 .分包方出现不合格的考核，根据合同条款规定以及各 业务策划中对分包方管理的要求执行，品质部在月检中验证日检的效果，并作为月 检中对同类问题检查验证预防措施有效性 的依据“2 部IJ
8、周 检 查范围 及要求1 .物业部、工程部、营运部、企划部负青对现场业务进 行全面检杳一次，对所属各级员工的制度执行情况、记 录资料进行计划抽查。2 .行政部、财务部每周一对上周本部门工作进行全面检 查。各部门经理确定每周的检杳测试点，一个月 内覆盖所有测试点.各部门经理品质检查表检查分析 与评价指 引组织实施1,分管副总组织相关人员根据“范围及要求”内容实施， 检查时应追根溯源，查出问题的深层原因，并根据品 垢检查分析与评价指引对问即进行分析，将问题记录 在品质检查表.2 .检查完毕后，检查人仍与受检人员召开检查结果碰头 会，并根据问题的性质落实责任归属。确定问题无争议 后，匚程部、物业部由
9、问题所在班队负五人签字，其氽 部门由主管签字,分包方的问题E1I分包公司的货任滕管 人签字，并由其负责将问题的整改要求传递给外包方。3 .在碰头会中，双方必须明确问迎的整改期限，对影响 较大的问翘.须填写纠正及预防措施报告.L检查的问题造成双方争议的，由分管副总 裁定。2.检查时间由分管副总根据本部门情况确 定.项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件统计分析与 考核物业部、工程部、营运部和企划部每周检查出的问题， 由主管副总经理与R常检雀结果进行物证，重点分析相 关问题在日常检查中未查出的原因；对在周检中再次查 出日常检查中已查出的同类问题,责令责任部门主管对 管理检查程序进行整
10、改；与贡任部门主管南定整改时间 及时进行整改，确定验证时间：对杳出问题进行归类制 定预防措施，并纳入到每次检查的范围内，分析肃点问 题产生的原因，报品质部。1 .周检必须对日常检查进行监督，主管副总 经过周检考核所分管部门的品质控制能力 （问题发现、整改能力）。2 .品质部在月检中验证业务部门周检的效 果，作为调整月检检查测试点的依据。3 公 司 月 检组织形式1 .由总经理组织成立月检小组，并指担任组长，各分管 副总经理、善部门经理和主管人员为组员。2 .月检组长为长期担任，组员可根据检查计划、任务而 定，但分管副总经理需参加，品质主管（品质主管）进 行现场记录。1 .月检小组直接由总经理领
11、导。2 .总经理在未到场参加检杳时，由分管副总 经理组织相关部门的检查，并由品顺经理进 行现场监督。检查组长月月计 划测试表检查分析 与评价指 引3 公 司 月 检检查点设置及 检查计划1 .检查组长按检杳分析与评价指引中的“检杳测试 点分配标准”规定的数址,根据检查计划时间、&业务 管理标准中策划内容、部门月工作计划、公司当月业 务重点设置检查测试点，形成d月检计划测试表.2 .检查时间由品质部根据公司工作情况安排，但必须得 到总经理批准。1 .某一专业块的检查测试点设置应该涵盖 该专业策划中的所有“项目”栏内容.2 .为了确保检查分析的准确性，两次月检时 间间隔不低F 20天，不高丁 40
12、天，特殊情 况除外。品质主管月检计 划测试 表检查分析 与评价指 引B项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件组织与实施1 .检查组长组织检查小组成员根据月检计划测试表 实施检查。2 .发现问题属于计划内容填写在月检计划测试表， 属于计划外的另行记录。3 .检查出的问题必须与受检部门确认，明确整改期限、 质量要求。1.上次发现问题的整改效果验证作为每次月检的内 容之.5.检查记录由品顺主管集中收集存档。1 .检查组成员应根据月检计划测试表的 内容熟悉检查内容的相关要求（策划、公司 月计划中的要求及其它），方可实施检查.2 .检查中发现的问题心在周检、口常检查中 已被发现并记录，而且
13、有详细整改计划，该 问题应只作为观察项。3 .检查完毕后集中与被检查部门负责人及 相关人员碰头，被检查部门负资人对检查出 的问题无异议后签字认可。品班主管月检计 划测试表检查分析 与评价指 引检查结果的 评价检查组独立根据检杳分析与评价指引中的“单向问 题评定标准”对每一项问鹿进行评定，再根据检查分 析与评价指引中的“检查结果评价标准”对受检部门 进行评价，由品质主管形成月检评价报告,经总经 理批准后发放副本给相应被检查部门，原文件保留，作 为年底部门综合评价依据.1 .部门周检、日常检查的效果作为月检中对 部门臼我品质控制能力的评价依据，2 .当部门、班队出现自我品质控制能力较差 时，检查小
14、组有责任及时向总经理汇报，并 分析原因，提出整改建议。3 .检查结束后月检小组须在2个工作日内 将月检评价报告传达给受检部门，总经 理无法审批时适时延后.1.如受检部门对检查结果有疑问,可在收到 月检评价报告后2个工作日内提出申诉，由总经理做出裁决。品质主管月检评价报告）检查分析 与评价指 引力项 目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件3 公 司 月 检检查报告的统计与分析1 .检查组长根据每项问虺的评价，对问题进行分析归 类，并将每次月检情况对比分析。2 .分析报告内容包括但不限于：（1）检查问题的归类汇集：（2）各项问题的统计分析，重点问题的分析点评,历 次检查的对比分析；（3）
15、存在不足及较好的方面：（4）上月检查出的问题处理整改情况,对重点问题详细说明：（5相关建议；（6）综合性论述。1 .月检分析报告经总经理审批后在公司范 围内发放,确保主管以上人员解其内容。2 .最终确认的月检评价报告于下月5U 前报集团商管公司品痂部备案。3 .每季度最后次的月检分析报告应包含 对本季度月检的总结，作为季度总结报告， 于第二季度首月5日前报集团商管公司备案。品质主管月检分 析报告检查分析 与评价指 引奖励1 .根据月检评价报告的检查结果，时各个受检部门 进行综合评分.2 .每月评选出优秀一个部门（优秀集体）.3 .将各部门评定结果经总经理签发，以通知的形式进行 下发。1 .通过
16、部门间的评比,提高各部门员工的工作枳极性，自我品质检查和控制的能力，2 .奖励政策由财务部监督实施。品质部经理财务部经 理月检评 价报告检查分析 与评价指 引4总 值 班 检 查组织形式由总经理组织建立总值班管理检查机制，总经理作为公 司总值班的总负责人，各部门主管级（男性）以上人员 轮流为每H的总值班人员。1 .日总值班人员工作时间08： 00-24： 00；2 .每H当班期间对广场进行不少于2次的 巡场：3 .巡场范困不仅局限于本部门管理区域，应 粒盖内、外广场探合管理与服务情况：1.将巡场发现的问题及时上报或现场处理 解决，并认真做好值班记录.5.品质主管每周对值班记录检查，并对 总值班人员巡场情况进行抽杳。行政主管值班记 录公司总值 班制度