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1、品质消防管理检查策划项 目工作要点消防安全管理检查事项管理控制资任人工作记录支持文件1 日 检 查记录 检查物管部记录检杳消控中心值班检查记录、报警汇总登记表 检查消防主机故障登记表查阅相关内容的记录及现场实地验证内容 真实性。检杳相关记录内容是否真实有效，是否有时 间记录及发现的具体问题:采取措施,相关 员任人签名等事项。工程部技工控制中心 值班员品质消 防管理信 息日报 表消防中心 值班制度设备巡查 制度工程记录检查消防水泵房巡视记录、消防稳压泵房巡视记录 湿式报警阀巡视记录、弱电设备日巡视记录、设备保养 记录重点部位抽查仓库、餐饮厨房、配电、设备机房、消防通道消防安全 管理情况用火、电管
2、理情况,通道畅通情况,物品摆 放及设备运行情况。色重点防火部位一 览表制定线路做到月全面覆& 1遍2 周 检 查主力店用火用电管理情况；防火卷帘的安全区域内为无物品阻 碍情况：安全标识的应急灯和疏散指示标志是否工作正 常：检查灭火器、消火栓有无被阻碍及挪用：安全出口、 疏敢通道畅通情况：仓库内的货物摆放依况、主管人力 的检行管理情况联合物业、工程相关人员进行监督检杳，检 查发现当场整改的问题要求立即进行整改. 限期整改的问题要通报给负费处理的部门 经理，提供整改时间建议，记入检杳记录， 按整改时限复查。形成检查记录报告，上报总经理及集团安全 管理部备案。部门主管责任人主力店消防安全报告.隐患整
3、 改通知 单。制定线路做 到月全面覆盖1遍重点部位区域安全标识是否正常：火火器、消火栓有无被阻碍及挪用： 安全出口、疏散通道畅通情况：仓物品存放检查管理 情况，设备运行情况装修施工施工现场有无破坏原有的防火墙结构，穿墙孔洞是否用 耐火材料堵塞：电线穿管是否耐火：有无乱拉、乱接电 线现象：是否有违章吸烟现象及进行电焊气网等动用明 火作业是否审批，有无上岗证，有无防护措施，有无灭 火器等。项 目工作要点消防安全管理检查事项管理控制责任人工作记录支持文件3 月 检 查联合检查联合物业部、工程部人员对广场步行街、主力店、装修 施工现场、停车场及军点部位的消防安全管理情况进行 全面联合检查.检查发现当场
4、整改的问题要求立即进行整 改，限期整改的问题要通报给负贡处理的部 门经理,提供整改时间建议，记入检查记录. 核查每周发现问题的整改落实情况。部门主管责任人消防安公检记录表，隐患整 改通知 单。制定线路做 到半年全面粒盖1 iS4 里 大 节 前 检 查检查设置及枪 查计划电大节假日及重要活动前7日内成立消防安全联合检查 小组，对广场进行消防安全全面检查。检行发现的问题及时通报负货处理的部门经理，确定整改时间，记入检存记录。检查后1日内形成报告、上报总经理及集团 安全管埋部备案.虐大节 日、活动 消防安全 检查报 告组织，实施由总经理或主管副经理任检查组长，组员由各部门人协 组成西安万达广场安全
5、品质消防管理策划项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件消防安全管理设备使用、 运行监督1、对消控值班人员对各类报警处理，记录情况进行抽查核实。 2、对消防水泵房、稳压泵房的工程技工人员巡查设备设备记 录、现行状态抽查。品质消防管 理员、消防 主管部门管理 人品质消防 管理信息日 报表C消防中心 值班制度 设备巡查 制度设备巡视抽 查1、营业期管辖区域内各安全出口、疏散通道是否畅通。2、灭火器材和安全标志是否在位、完好，商铺货架物品是否 遮挡、圈占灭火器材及其它消防设施设备。3、防火卷帘门下方是否堆放物品。4、装修施工消防安全管理抽查。品质消防管 理员、消防 主管部门管理 人品质消防
6、 管理信息日 报表重点防火 部位览表消防设备 检测技术规 范重点防火部 位的管理检 查1、对危险品仓库、主力店的库房进行抽查，内容为库房物品 摆放、库房通道、灭火器材的状态、库房灯具及电气设备等安 全情况进行检查。2、对广场餐饮厨房的消防安全管理情况进行抽检。3、对广场配电房、空调机房、消防稳压泵房、消防泵房运行 及安全情况进行抽查。4、对主力店及内场步行街商户内的用电线路、电源开关、配 电箱（柜）进行部分抽查。品质消防管 理员、消防 主管周抽查进行 （月全覆盖）部门管理 人、负责 人品质消防 检查表重点防火 部位检咨一 览表周联 合检 查主力店、重 点防火部 位、装修施 工现场1、主力店的消
7、防安全管理情况、义务消防组织情况、培训情 况：2、主力店的重点部位消防安全管理情况检查：3、公司公共区域重点部位消防安全管理情况检查；4、施工现场各部门的消防安全检杳管理情况检杳：管防防全 防消消月 消 () 质员管理盖 品理并细覆部门管理 人、负资 人消防安全 联合检查 表度防全合查 月消安联检审部施餐停面 、火修 、全 店装场铺等 力防、现商场查 主点位工饮车检1、餐饮商铺的设备、器材、库房消防安全管理情况检查：2、停车场的消防设备管理情况检查：3、其它检查事项同周联合检查。管防防年覆 助消消普全 册人作理查j 品理主经检盖部门管理 人、负责 人安防信息 月报表大日合全查 重节联安检主力店
8、、重 点防火部 位、装修施 工现场、餐 饮商铺、停 车场等全面 检查1、主力店的消防安全管理情况、义务消防组织情况、培训情 况：2、主力店的重点部位消防安全管理情况检查：3、公司公共区域重点部位消防安全管理情况检行；4、施工现场各部门的消防安全检查管理情况检查；5、餐饮商铺的设备、器材、库房消防安全管理情况检查；6、停乍场的消防设备管理情况检查：品质消防管 理员、消防 主管、消防 经理部门管理 人、负贲人重大节日 前消防安全 联合检查 表应急 预案预案评估1、编制消防应急预案评估及修订。2、编制公司年度演习计划、并组织实施。3、根据消防演练（习）的评估报告对预案进行分析，以预案 评估为标准进行
9、修订。品质消防经 理、消防主 管E预案评估 报告灭火、疏散 应急预案预案演练1、跟踪消防演练（习）的过程。2、落实季度消防演练计划，年度实战演习（包含主力店在内） 及与当地消防部门联合消防演习的实施。品质消防经 理、消防主 管经防 防消多 、管消理主消防演练 （习）方案 记录表灭火、疏散 应急预案档案 管理档案项目建立消防档案，档案必须包括但不限于下列内容：1、万达广场内步行街设备台帐：2、餐饮店设备台帐;3、公司、主力店仓库设备台帐：4,配电室、机房设备台帐5、安全出口、通道设备台帐。品质消防管 理员、消防 主管消防经理资料更新发生变更时，立即予以更新。品质消防管 理员、消防 主管消防经理全议 安会主力店、月 度通报万达广场消防安全检查发现的问题及发查整改情况，向主力店提出 未能按时整改项目的建议，听取主力店消防管理人员的意见，传达安防部 及消防支队的指示精神。品质消防经 理、消防主 管会议纪要培训公司内、外1、制定公司年度消防培训计划;2、编制公司新入职员1：的消防培训方案：3、落实实施每月（季度）主力店、商户员工及管理公司员工 的消防知识培训。品质消防管 理员、消防 主管消防经理培训签到 表年度培训计 划方案