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1、产品质量治理制度第一章：总则第一条为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量缺失，实现有效劳动和长效治理，特制 定本条例：第二条本规定所指产品质量治理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量评选嘉奖的制度、 群众性质量治理活动制度、质量信息治理制度、公道化建议和动技术改进治理办法、关于新 产品试制和鉴定的规定、样机试制治理等。第二章：质量考核处理条例第三条凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的缺失费用在1000元之 内的，由责任部门承当15%, 1000元以上承当1015%,其中各责任部门所罚款项的80%落实 责任者；凡是内外部质量缺失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并
2、于二日内将落 实结果书面送交质管处，否则，部门主要领导人负治理责任。第四条加强让步率的控制：1、一分厂按加工产值运算，让步率控制在2%之内，每超1%,扣200元。2、二、三、五、六分厂让步率应控制在0.7%之内，每超0.1%,扣200元。五、二分 厂每个月的整机让步率应控制在15%,对超出部分，质管处汇同分厂分析原因采取措施，对 严重超标进行罚款500-1000元。3、四分厂按加工产值运算，让步率控制在14%之内，每个月降落1%,直到2%止，每 超1%,扣100元。（让步率二让步吨位数X单价/全月实际完成产值），调质硬度不合格和淬 火硬度不合格按1. 3元/kg计扣，渗碳硬度不合格按2. 4元
3、/kg计扣。第五条加强产品检验，凡具有交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。如是进 程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。进程检、终检员应实行各自的工作职责，在业 务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。跨部门的责任处理，不得私自处理。必须 通知相干部门领导，否则由所在部门承当责任。1、对错、漏检而造成的缺失每次扣责任者100500元。2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。4、凡发觉质量问题，不开有缺点品通知单，一经发觉，立刻下岗。5、各分厂进程检验中开出的缺点品通知单，必须将零件、材料、重量、工时
4、、责任部第四十九条对关键部位和关键件实行质量治理点控制：1、为确保产品的成品质量，使以原材料进厂到产品包装的生产全进程，主要工序的选 题处于稳固状态，须对其实行有效治理。2、治理点的设置由工艺部门负责提出，经厂质管处及有关部门讨论后肯定，经总工程 师批准后实行。3、具体作法按“工序质量治理点”治理制度实行。第五十条用户拜望活动：用户拜望活动体现了质量治理中“用户第一”的思想，这一活动要求充分发动群众， 展开优质服务，满足用户的要求，是加速质量信息反馈的重要途径之一。厂内拜望：1、集中拜望：每年组织12次由厂领导带队，有设计、工艺、检验、销售和质管等部 门参加的对主要用户进行拜望。调查了解用户要
5、求和产品使用情形，并展开服务工作和市场 调查。2、个别拜望：由经营处在进行产品销售和市场调查的同时，对用户拜望或在为用户服 务时向用户进行拜望。用户拜望后要有拜望记录，并由拜望的部门整理成质量信息反馈资料送有关领导和质 管处，供领导决策和有关部门制定质量改进计划。第六章：QC小组活动治理:第五十一条QC小组是发动企业全员参加质量治理活动的好情势，企业职工环绕企业的方针目标， 运用质量治理的理论和方法，以改进质量、着落消耗、提高经济效益和治理水平为目的而组 织起来展开活动的小组；它可以在行政班组中建立，也能够是跨班组或部门的以质量攻关为 主的QC小组。第五十二条QC小组在各级行政部门的领导下，环
6、绕本部门质量方针目标，创优活动；运用全面质 量治理的工具解决问题。QC小组必须向质管办进行注册登记，有活动课题和活动计划；并 进行活动情形记录。课题完成后耍向质管处上报成果，写出书面资料，参加成果发表。第五十三条由质管处和有关部门每年举行12次厂级的QC小组成果发表会。成果发表会的评委会 要有领导和工程技术人员参加。QC小组成果评判视其对提高产品质量和经济效益大小，采 取活动评判和成果评判相结合，现场检查与会场发表相结合，以现场为的的评判方法。对评 选上的课题给予嘉奖，并选出优秀的成果参加逐级推选市局、省、部直至国家发表。第五十四条QC小组活动情形及成果列为各部门推行TQC活动的内容之一进行考
7、核。各行政小组的 QC活动成果作为对各班组进行省模范班组验收的条件之一进行考核。第五十五条展开质量“信得过”活动质量“信得过”，即在质量上要坚持高标准、严要求，使产品质量做到自己信得过，检 查员信得过，用户信得过，国家信得过。质量“信得过”活动分为：第五十六条展开质量“信得过”班组活动信得过班组必须是合格班组，验收到达信得过班组的标准。由班组建设归口部门统一 进行验收和嘉奖。第五十七条展开质量“信得过”个人标兵活动“信得过”个人标兵必须是完成全年下达的生产任务，全年无质量事故者。机加工人 全年废品率平均在0.5%以下；铸造工人全年废品率平均在2%以下；工序质量治理点的工人 自控率到达100%,
8、废品率在厂规定的考核指标之内。每年由各生产分厂提名报质管办，由 质管处审查后报厂工会在年终总结评比时作为单项标兵进行一次嘉奖。第七章：质量信息治理制度第五十八条质量信息工作是全面质量治理的基础工作之一。信息在现代化治理中起着极其重要的 作用；质量信息指在形成产品质量的全进程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品质 量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为厂内质量信息厂外质量信息，为使 我厂的质量信息正常展开，特制定本治理制度以下：第五十九条质量信息工作在总师的领导下，由总师办主管有关工作，负责全厂的质量信息治理， 交对各处室分厂信息工作进行认真的考核。第六十条总师办设专人负责质量信
9、息工作，各处室分厂指定一位质管员为本部门质量信息员， 组成全厂的质量信息网络；见网络图。第六十一条质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息、，保证本部门质量信息的收集、传 递、处理和反馈及时，迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决落 后行反馈、督促按时处知道决。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假；每年对 信息员进行评比，对工作成绩显著者给予嘉奖。第六十二条各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈，支持本部 门质量信息员的工作，在本部门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。质量信息流程图附后质量信息传递反馈单的编号见表。第六十三条质量信息传
10、递与反馈的有关规定:信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，其余三联交信息接收单位签 收；接收单位必须及时处知道决；处知道决后，应将处理结果填写清楚（如暂时解决不了的, 可按规定解决措施和计划解决期限），并由单位负责人签字后自留一份（第一联），其余二联 应反馈至信息发出单位把收到的第二联和存根（第四联）贴在一起储存，将第三联于每个月 末交总师办，经备考核。第六十四条凡有以下情形应填写质量信息传递单位进行传递和反馈：1、各分厂处室每个月质量分析会和用户（下道工序）拜望后，应将需要其它部门解决 的较大的问题进行传递反馈。2、各分厂处室在是日常生产工作中，需要其它单位协同解决的，可填写信息
11、传递单, 直接传递至有关部门解决，但解决后仍需将第三联交总师办备查，便于考核。3、各分厂处室遇到需总师办进行协同的问题，可填写信息传递反馈单交总师办和谐处 理；经过和谐处理由某部门解决的问题，有关部门必须及时进行解决，交将结果反馈给总师 办。第六十五条通常情形下，信息必须在三天内按正常渠道传递到有关部门。有关部门按到信息后， 必须三天内处理完毕；及时反馈至信息发出单位；如遇情形紧急，急需解决时，可在信息单 上加上“急”字，信息按收单位见“急”字后应立刻处理。第六十六条显现重大质量信息，须在当月填写信息单报告厂长，厂长处理后交总师办备案或指导 后交总师办办理；总师办处理后，再反馈至有关领导者和单
12、位。第六十七条每个月的工艺纪律检查以后，每季度的厂质量分析会后，每年12次和厂长质量诊断 后，每年质量监督站的质量抽查结果以及每年定期的质量审核情形等，总师办都应将存在问 题填发信息单到有关部门限期解决；各部门接到信息后，应按正常渠道进行处理，传递和反 馈。第六十八条总师办将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每个部门进行考核，考核的结果 汇总到各部门全面质量治理考核办法中运算奖金，并作为厂内年终评选质量治理奖和先进分 厂、处室的根据之一。第六十九条本治理制度自下发之日起开始实行。原（87）质字第068号作废。第八章：工序质量控制点治理制度第七十条为了保证我厂产品的成品质量，必须利用全面质量
13、治理的数理统计方法，对生产进程 中的重要工序进行有效地治理，判定和排除系统因素造成的质量波动，使之处于稳固状态; 为此特制定本制度。工序质量控制点根据以下原则设立：1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性。2、工艺上有特别要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂，需特别 加工技能的工序或部位。3、质量不稳固，显现不良品多的工序。4、用户反馈的主要不良项目。5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。第七十二条质量控制点的设置步骤和治理方法：控制点由工艺部门提出，产品的主管工艺员根据设立控制点的原则填写质量控制点审 批报告，一式四份；经厂质管办。研究所，生
14、产分厂根据图纸，工艺文件或内控标准的规定 讨论肯定后，经总师审批后纳入工艺，列入控制点的明细表，审批报告应分发到工艺、质办、 分厂和劳资处各一份。第七十三条根据我厂产品的特点，工序控制点原则上分为以下两种：一种是按产品的要求肯定控 制点，由该产品主管工艺员编制明细表和作业指导书，明确所建立的治理点的工序质量要求, 特性值的测量方法和测量工具，控制点的治理方法和控制工具；另一种为按设备或工种肯定 治理点，由工艺主管工艺员制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各治理点的控制方法和记 录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总师批准，生产部门会签，报质管处备案。第七十四条为了保证产品质量，工艺人员有权
15、要求在某些检查点，采购点，外协点设置控制点， 并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和 掌控控制点的水平。第七十五条质管处应制定控制点的各种考核办法并进行考核，对实行进程中的问题进行和谐，组 织有关部门对控制点进行验收及进行嘉奖。第七十六条控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会运用数理统计方法，应按控制 点的文件要求进行活动，使影响工序质量的诸因素处于受控状态。第七十七条工序点应有明显标记，控制点的原始数据及治理图表应当准确齐全，并在工序完工后 一星期内送分厂质管员储存。质管员对本分厂控制点按规定进行督促、检查，必要时进行抽 查，并对活动资料
16、及时分析。每个月汇总于30日报质处备案。第七十八条检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。对于按设备或工种肯定的治 理点的工件应进行全检，并要检查和运算操作者的自控率，填入记录表，对采取控制图治理 的控制点，检验员应将抽查数据点入控制图上，用不同色彩作控制曲线，并应签名和填入抽 查时间。工艺处每个月应有计划地检查控制点的实际状态，并进行分析，于每季末将检查情形 汇总上报厂质管处。第八十条每年结合产品工艺整理，由工艺部门的有关工艺员根据产品技术要求的变更或工序质 量提高的具体的情形（如工序能稳固地生产出符合质量要求的产品）对控制点进行整理，如 需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经
17、生产部门、检计处、质管处共同研究决定， 送总师批准报质管处备案。第八十一条质量控制点的考核：1、厂质管处每个月不定期地到各分厂检查12次控制点的情形每个月5日前将检查情 形和工艺部门、分厂上报情形汇总填入考核表；一式三份，一份交厂长（总师），一份交劳 资处，一份自留备查。2、厂质管处对工艺部门、分厂、检计处的控制点活动的检查，纳入经济责任制中，作 为全面质量治理活动的考核项目进行考核。第九章：公道化建议和技术改进治理办法第八十二条为了鼓励员工积极开发新产品、提出公道化建议，努力进行技术革新，搞好技术改造, 着落本钱，提高产品质量，增加经济效益，制定本办法。第八十三条公道化建议是指有关改进和完善
18、单位生产技术和经营治理方面的办法和措施。技术改 进是指有关专业部门在设计、制造、保护等技术方面所作的改进和革新。公道化建议和技术 改进的内容以下：1、新产品开发2、产品质量的提高，产品结构的改进，新工艺采取。3、工具、设备、仪器、装置的改进。4、节省原材料、燃料、动力成效显著的项目。5、生产工艺、实验、检验方法，设计与运算技术改进，劳动保护技术等的改进。6、科技成果的推广。第八十四条职工提出的公道化建议或者进行的技术改进，必须经过验证和实际运用，并在生产或 工作中经过一年的验证获得成效者，方能获得嘉奖。第八十五条对被采取，经过一年时间能验证的、并可直接运算经济效益的公道化建议和技术改进 项目，
19、嘉奖分为五个等级：嘉奖等级年节省或创造价值奖金额（元）一百万以上10000五十万以上一百万以下5000十万以上五十万以下1000-2000四一万以上十万以下300500五一万以下300元以下本条所称“以上”，含本数，所称“以下”不含本数。对鉴戒已经运用的科技成果，在本单位提出公道化建议或者进行技术改进获得显著经 济效益者，应当着落一个等级嘉奖。第八十六条根据我厂单件、小批生产的特点，对被采取的，经过生产实际验证而又不能直接运算 年经济效益的公道化建议和技术改进项目，根据其作用大小、技术复杂程度和推广范畴，评 定嘉奖类别以下：类另IJ奖励金额适用范围I100-200 元技术改进II100元技术改
20、进m50元技术改进第八十七条获奖项目不得重复得奖，一个项目符合两个以上嘉奖条例时，应当依照奖金额较高等 级嘉奖。一个项目经再次评审提高了嘉奖等级时，再次产生奖金时，只补差额部分。第八十八条内容相同的公道化建议或者技术改进项目只嘉奖一次，一个项目如以承包奖情势嘉奖 过，就不得在公道化建议或技术改进项目中申报嘉奖。第八十九条年经济效益是指从采取时起在一年时间内实际得到的经济效益，运算时实事求是。N = G+C+FQ其中：N年经济效益G工时节省价值G二每小时费用X （原定工时定额一改进后工时定额）X 12个月产量C材料节省价值O （原消耗定额价值一改进后消耗定额价值）义12个月产量（以合适的材料代替
21、过去 选用不公道的材料价差，亦应推敲）F废品减少节省价值F二单件价值义（改进前六个月平均废品率一改进后六个月平均废品率）X 12个月产量Q为实现技术改进支出的全部费用及引发其它费用增加值第九十条对弄虚作假敲诈奖金和重复申报项目者，全部扣回所得奖金。并视情节严重给予申报 和批准嘉奖者批评。第九十一条集体完成的项目，奖金按奉献大小，公道分配。第九十二条工厂成立以总工程师为领导、各有关技术、设备、生产等部门和分厂的同志参加“厂 科技成果评委会”负责公道化建议和技术改进项目的评选推广工作。第九十三条每年末由工厂发布申报公道化建议和技术改进项目通知，由改进者填写“公道化建议 评定表”“科技成果申报表”经
22、所属单位审查并提出初评意见交质管处汇总，转有关职能部 门复审，四等以下由质管处提出嘉奖建议，然后报总工程师批阅，由总工程师组织厂科技成 果评委会进行评审。第九十四条一样公道化建议和技术革新成果项目由质管处会同有关部门进行鉴定，重大革新项目 请总工程师主持鉴定。凡已采取并经鉴定评奖的项目要把有关图纸和技术资料归入研究所, 由研究所纳入有关工艺文件中。第九十五条奖金计入生产本钱，由财务处根据厂长签发的“公道化建议与技术改进嘉奖报告”发 放奖金。第九十六条“对经济效益显著的公道化建议和技术改进项目由质管处上报上级主管部门进行评 审。第九十七条本办法说明权属质管处，一经公布实行修改权属厂部。第十章：关
23、于新产品试制和鉴定的规定第九十八条新产品系指在结构、性能、材质、技术特点、技术参数等某一方面或几个方面比老产 品有显著改进和提高的、或有独创性、先进性、实用性、有经济效益和推广价值的产品。第九十九条新产品试制程序：1、在对市场和用户调查的基础上作出市场竞争能力、生命周期的分析，提出新产品开 发建议书，主要内容包括：开发目的，整体方案假想，技术关键及攻关措施的方案，技术、 经济效益猜测，安排假想和经费猜测。负责部门：营销总公司、研究所2、对新产品开发建议书主要内容进行论证，作出是否可行的决议。对要进行攻关项目 拟定攻关方案，落实措施、计划。召集人：总工程师（或厂长）参加人：营销总公司、研究所、质
24、管处、计调解、检计处等有关人员和厂级有关领导。3、编写新产品可行性分析报告和新产品计划任务书。经总工程师（或厂长）审批后上 报上级主管机关。负责编写部门：研究所负责上报部门：质管处4、质管处负责编制新产品试制网络计划交计划调度处纳入综合计划，上报上级主管部 门。5、计划调度处负责新产品的试制和谐工作。6、研究所负责新产品设计、产品标准编写工作。7、分厂负责新产品的工艺编制、工装设计工作和新产品的试制工作。8、供应处负责外购件、材料采购工作。9、工具处负责工、检具制造和外购工具的采购、制造工作。10、检计处负责仪器、外表等准备工作。11、总工程师在新产品试制中统一和谐有关问题。新产品试制分样机试
25、制和小批试制二个阶段。第一 00条新产品有每一试制阶段终止后，均需进行鉴定。前阶段鉴定合格经过批准，才答应进 行下阶段生产。第一 0一条新产品鉴定分上级鉴定和工厂鉴定，原则上按下达部、省新产品试制计划的级别组织 鉴定。1、提交上级鉴定的新产品，应在工厂预鉴定合格后，将有关鉴定文件上报后，再申报 上级来厂鉴定。2、凡经市级以上鉴定的新产品根据技术水平高低，可分别申请市级、省级、部级科技 进步奖。由主管设计员和主管工艺员填写科技进步奖申请表等准备申报项目有关资料，报总 工程师审批（重大项目报厂长审批）。由质管处统一上报上级有关部门评审。第十一章：样机试制第一 0二条样机试制的主要目的是：考核产品的
26、设计文件、工作图是否齐全、正确、产品的精、 性能结构和主要部件的制造质量是否到达技术任务书和技术文件所预定的要求。本厂技术水平、生产及物质供应条件是否具有制造本产品的条件。第一 0三条样机装配完工完进行实验，以便考证样机的性能：1、研究所主管设计员必须按有关规定编制实验大纲，分厂按实验大纲和要求及时作好 台位架（搭放）布置和油料等准备工作，并妥善安排试车人员。检计处作好测试用仪器外表 的准备工作。2、实验人员应严格按实验大纲规定进行测试，照实记录实测数据和实验中显现的故障, 遇有重大故障时应及时逐级汇报，经过协商后，必须按统一决定实行。3、实验终止全，研究所主管设计员应按时按要求编写实验报告，
27、报告要有实验结果数 据，分析汇总图表示结论。报告经有关领导审定后实行。4、全部实验工作终止后，各项实验的负责人应将实验大纲，原始记录和实验报告，汇 齐后交资料员存档，以备查用。第一 0四条样机鉴定：样机在完成实验基础上，应认真进行技术鉴定。样机鉴定合格且鉴定时提出的必须改 进的技术问题已得到解决后，才能转入小批试制或正式投产。第一 0五条样机试制鉴定应具有的技术文件及要求：鉴定大纲：内容应写明项目来源、鉴定性质、鉴定目的、鉴定根据、鉴定内容等。负责部门：研究所第一 0六条新产品计划任务书：内容写明项目来源、产品用处及使用范畴、主要技术性能指标及 国内外同类产品水平分析比较、市场猜测、主要技术关
28、键、本单位生产及试制经费等。负责部门：质管处第一 0七条产品标准或根据标准制定的产品验收技术条件。如暂无产品标准的新产品，应有主管 局初审同意的技术协议。负责部门：研究所第一 0八条新产品设计任务书、运算书、使用说明书和设计图纸，主要工装图及工艺文件等。负责部门：研究所第一 0九条标准化审查报告：主要写新产品图样和技术文件的质量水平和完全性；产品基本参数 及性能指标符合产品标准情形；标准化综合评判及结论。负责部门：研究所标准化室第一一 0条试制工作总结：主要内容有试制的性质；试制完成简况；解决的主要关键问题及结果; 主要技术指标完成情形；加工装配质量情形。负责部门：研究所第条企业自检的产品质量
29、检测报告：主要写实验根据；根据技术条件及鉴定大纲对产品的 性能要求，按规定程序及表格进行逐项实验作的记录及对产品质量作出结论性评判。负责部门：检计处、质管处第二条技术经济分析报告：主要写出新产品本钱及利税估算、社会效益分析，国内外市场猜 测，着落本钱的途径等。负责部门：研究所配合部门：财务处第一一三条用户单位使用意见证明：主要写出新产品在使用中操纵运行、油水渗漏，振动值、噪 声值、经济效益和社会效益的调查报告。负责部门：营销公司第一一四条备查的新产品实物：一律应符合包装合格的要求。第一一五条样机试制费用由财务处筹集，由科研课题专项开支打入新产品本钱，并须运算出试制 本钱，供设计人员进行产品技术
30、经济可行性分析时用。第一一六条厂鉴定委员会由总工程师（或厂长）担当主任委员，委员会由设计、工艺、生产、标 准、检验、质管、等部门的人员组成，条件可能时，应邀请用户和有关单位参加I。第一一七条厂鉴定委员会根据鉴定大纲对样机是否到达试制目的作出技术鉴定结论。第一一八条样机试制鉴定后，各有关单位应根据鉴定中提出的问题，对产品图纸、设计文件、工 艺文件、工艺设备等进行全面整理，形成小批生产所需资料。研究所技术档案室应鉴定的全 套资料收集存档，以备查用。第一一九条小批试制：产品样机鉴定后，视生产情形，编写小批试制计划汇总表和小批试制计划任务书（见 附），经总工程师（或厂长）审批后上报上级主管机关。负责部
31、门：研究所负责上报部门：质管处第一二0条小批试制的主要目的是验证工艺规程和工艺设备，即进行生产验证，并对产品图纸作 进一步和检查和修改，以便最后定型。第一二一条在小批试制进程中，研究所和检计处应对产品图纸、设计文件、工艺规程和工工艺设 备的验证情形，零部件及产品质量情形进行详细记录，同时要严格贯彻工艺规程，并做到现 场验证，现场修改等。第一二二条小批试制鉴定：小批试制鉴定主要是验证考核工艺和工装等生产条件能否满足所肯定生产纲领的生产 要求，并作出能否投入批量生产的结论。第一二三条小批试制的数量按产品大小、复杂程度及生产类型肯定。一样为生产纲领的5 -10%o第一二四条小批试制鉴定应具有的技术文
32、件及要求：1、小批试制计划任务书：经上级批准的计划任务。负责准备部门：质管处门、责任者等情形填齐，并于每周一交检计处，分厂进程检验记录卡，必须每个月初上交检 计处，检计处输入电脑后交质管处。6、进程检开出的缺点品通知单，分厂领导必须如数上交检计处，如不交，一经发觉， 扣责任部门领导5001000元。7、严禁擅自更换技术条件、缺点品通知单、工艺路线单、检验记录、入库单等质量技 术文件，一经发觉，给予责任人100-200元罚款。第六条加强工序进程的质量控制：部门分管质量的领导、进程检、终检员应严格把关。渗碳 前的螺伞必须倒角，轴承烘套严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次100元。第七条凡错漏下零件目
33、录、材料、生产准备计划扣责任部门100-200元。第八条凡产品出厂后用户反应无装箱单或漏发件扣责任部门100-500元。为确保巴氏合金轴 瓦等外购件完好交付用户，外协处、供应处、检计处、经营处应严格办理交接手续，物质到 厂后重新包装、固定，并填写我厂标牌，如有失误则扣相干处室的责任者200-1000元。第九条各分厂施工员、采购员、外协员无权在路线单上签字，违抗规定按100元/次计扣。第十条供应、外协,、采购必须在工厂肯定的分承包方运作，遇有困难，需另寻分承包方（含 物价）必须请示生产厂长批准，否则计扣责任人每次200元。1、凡是供应、外协、采购造成回厂返修、报废工厂一律不承当负何责任（含材料、
34、运 输、工厂缺失费用）责任人负责索赔。采购、外协员对采购协作质量负责，凡是供应、外协、 采购物质进厂不经检计处检查，私自投入分厂，一经发觉扣责任者每次100元。2、凡是供应、外协、采购物质回厂后因质量问题影响工厂生产进度和造成重大缺失（含 整机产品质量）扣责任人100-500元。3、凡相干部门反应触及供应、外协、采购回厂物质屡次产生质量问题的，质管处会同 责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。因责任心不强产生严重质量事故造成极 坏影响者给予下岗处理。4、协件（A类产品、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴器等）均需有书面技术协议， 回厂应有外协检验记录、合格证书。第十一条凡产品（零件）在库房
35、或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、严重锈蚀、碰 伤责任部门扣每次100元。第十二条千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上的重大事 故必须在1小时内报职能部门、生产厂长。凡违抗此项规定的扣责任部门100-200元。第十三条凡经判定报废的零件立刻放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用2、小批试制鉴定大纲：内容应写明：产品型号、规格及技术参数。第一二五条组织鉴定单位：鉴定委员会组成及其工作要求：包括提供鉴定会审查的文件，审查产品质量有关要求, 提出抽检产品性能实验项目和记录表格和生产能力核定等。负责部门：研究所第一二六条产品标准及标准编制说明：经上
36、级主管部门审批的产品标准。负责部门：研究所第一二七条样机技术鉴定意见和整改情形报告，内容包括：1、样机鉴定证书（或供图说明）2、样机鉴定意见的整改计划、整改记录数据有关结论。负责部门：研究所第一二八条型式实验报告：必须由指定的检测部门出具报告，在特别情形下可由使用单位出具报 告。但经上级主管部门同意，也能够由企业自检的产品运行报告代替。内容包括：实验台数、实验根据。和根据技术条件及鉴定大纲产品性能要求，核规定 程序及表格进行逐项实验并作记录。负责部门：研究所、检计处第一二九条工艺标准化审查报告，内容包括：1、工艺设备和工装的标准化程度2、工艺文件正确性、完全性、统一性。3、工装标准化系数、经济
37、成效分析。4、对工艺标准化情形的综合评判。5、引证主要文献的目录。负责部门：研究所第一三0条小批试制总结，内容主要包括以下：负责部门：研究所1、产品扼要说明2、小批试制进度安排和完成情形3、质量水平与国内外对照情形4、小批试制进程中显现的问题和解决办法5、工艺设备、工装和检测手段等条件6、工艺文件完成情形7、生产治理组织情形8、存在问题及解决措施9、工艺方案及其实行情形：主要内容有：10、工艺设备、工装和检量仪等的完全性和准确性11、新工艺、新材料和新设备和运用情形12、工艺攻关项目完成情形13、各类工艺（含装配工艺）的落实情形14、有关材料，辅助材料和毛坯落实。15、生产能力是否符合批试计划
38、任务书要求16、存在问题及解决措施负责部门：研究所第一三一条质量工作报告，主要内容有：1、试批生产中的产品整机和零（部）件质量检验记录汇总分析2、质保体系3、质量分析（含工装合格率等情形）4、外购、外协件的质量情形5、工艺纪律贯彻情形6、结论意见。并有按质量分等的各等级所占百分比（优等, 一等队 合格）负责部 门：质管处（或质管处中负责质量治理人员）第一三二条定型图纸和工艺文件：1、必须是经过批试生产后的图纸，图纸的幅面，格式等必须符合有关标准，并有严格 的图纸更换治理制度。2、图纸应有总装图，部装图和零件图等。3、底图和兰图必须齐全、统一。负责部门：研究所第一三三条工艺文件及工装验证：1、主
39、要内容包括工艺设备和工装等在验证中原始记录及结论2、尚存在的问题和解决措施负责部门：有关分厂第一三四条技术经济分析报告：1、从工艺、工装、经济成效（本钱、产值、产量、利润、社会效率）方面进行国内外 同类产品技术经济分析。2、从工艺、工装、使用方面和经济成效（本钱、产值、产量、利润、工时）进行新、 老产品技术经济分析。注：视情形，也能够把技术经济分析报告这部分内容纳入小批试制总结内。负责部门：研究所配合部门：财务处、劳资教育保卫处第一三五条产品试运行报告（或用户意见），一样以数据情势显现，主要内容：1、实验要求2、实验条件（环境条件、设备、外表）3、实验步骤、方法与内容4、性能分析5、实验结论负
40、责部门：营销总公司配合部门：检计处第一三六条根据产品结构复杂程度，国内已有厂家生产的产品，己生产多年未经过鉴定的产品， 技术引进产品等，可以采取样机鉴定结合小批试制鉴定同时进行，但必须具有两种鉴定所应 有的文件和条件性质属小批试制鉴定。第一三七条小批试制鉴定后，研究所技术档案室应将鉴定的全套资料收齐存档,以备查用。第一三八条凡样机试制小批试制和全部资料各负责单位必须在计划鉴定会召开前一个月准备齐 全，报总工程师审批后，按产品项目的级别按级申请鉴定。第一三九条小批试制鉴定结论由鉴定委员会编写。小批试制鉴定证书应侧重对产品图纸，工艺规 程，工艺设备的验证结果作出评判，并提生产品是否可转入成批生产的
41、意见。第一四。条小批试制鉴定后，各有关单位应根据鉴定记录，对产品图纸、设计文件、工艺文件， 工艺设备等进行全面整理，完成成批生产所需的图纸，技术文件后，才能成批投入生产。第一四一条研究所技术档案室把小批试制鉴定的全套资料收齐存档，以备查用。（工装、闷头等）必须办理手续，否则扣责任部门200元。第十四条零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而投入装配则扣责任部门100-200O第十五条研究所须对外来图纸进行方案复审，凡产生关键件报废或整体方案毛病，按1条款实 行。第十六条凡第一次生产中显现的技术问题未及时纠正，重复生产时显现同样问题，则扣责任者 100-500 元。第十七条凡是新品开发、
42、试制产品对研究所及设计人员暂不考核。第十八条售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反应服务情形（产品制令、出厂日期、 具体服务内容等）分析问题产生原因，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报销， 对服务中产生费用必须请示生产厂长确认，对方出具回执方可。质管处根据售后服务处提供 的情形介绍通知相干责任部门，责任部门必须认真对待，分析问题，提供书面信息（含让步 单凭证），有利于质管处查清责任部门，逐级审批处理。第十九条外部缺失赔付：1、凡99年7月1日之前赔付纳入责任部门的本钱考核。2、凡99年7月1日之后赔付：W1000元扣责任人200元1000-5000元扣责任人400元5000-10
43、00元扣责任人600元1000元以上扣责任人1000元第二十条造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款200-500元。第二H一条凡在一个季度内产生两起重大质量事故缺失均在5000元以上的或一起10000元以上的 质量事故的责任人进行离岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量缺失或造成极 坏影响者，一经发觉给予下岗处理。第二十二条凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复 行动的，一经发觉，立刻下岗。第二十三条缺失费用运算公式:1、报废缺失二材料费+全部工时义30元/小时2、让步缺失二让步工时义30元/小时3、分承包方造成缺失二正品价值或材料
44、费+工时义30元/小时4、出厂产品缺失二差旅费十天数义40元+ “三包费”第二十四条其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等实行。凡以前发文与本文件内容相抵 悟的，宣布作废，以本文件规定为准。第二十五条本规定的说明权属质管处。第二十六条本规定自1999年9月实行。第三章：质量事故处理办法第二十七条为加强对质量事故的治理，严格实行“三不放过”（产生质量事故的原因和责任者未分 析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制定不放过）的原 则，增强全厂职工的质量意识和主人翁责任感，认真实行我厂质量治理的有关规定；严格工 艺纪律，不断提高工作质量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故
45、的产生，提高我厂的经济 效益。特制定以下办法：第二十八条质量事故的定义：凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等进程中，因以下原因造成成品批报废、 成批返修、着落等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量 指标完成的称为质量事故。1、图纸、工艺毛病。2、生产指挥毛病。3、违抗工艺纪律。4、操作不认真负责。5、检验员漏检错检。6、设备故障、外表仪器失准。7、材料混杂或发错。8、运输保管不善。9、治理不善或弄虚作假。以次充好。10、工装制造质量及工装治理不善。11、根据经济缺失和影响大小，将质量事故分为以下三类：12重大质量事故，有下列情形之一者为重大质量事故：13、直接
46、经济缺失10000元以上，或退货索赔经济缺失达2万元以上。14、出口援外产品、造成退货或遭到索赔并已造成不良影响。15、对用户的生命财产造成严重缺失。16、因质量事故造成工厂不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的。第二十九条较大事故，有以下情形之一者为较大事故：造成经济缺失5000元以上，或退货索赔经济缺失达1万元以上的。废品或返修工时在20小时/批以上的。因质量事故造成分厂完不成月份、季度计划或质量指标的。第三十条一样事故，有以下情形之一者为一样事故：1、经济缺失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。2、废品或返修工时在50小时经上的。3、虽不符合上面两条，但有下列情形者：1）、机
47、加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一样尺寸5件以上不合 格；或成批生产的一样件10件不合格以上情形虽可同用，但影响性能或个观使用的。2）、铸件：主要件重量在200千克以下、或成批生产20件不合格的。3）、锻件：与机加工件相同。4）、热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）显现成批开裂、硬度不合格，碳和 氮化不合格产生严重变形，而使零件没法返修，或虽返修但影响零件的质量。第三十一条质量责任：1、由于图纸（包括工装、二类工具设备等）工艺文件标准毛病造成的质量事故：图纸尺寸过失：设计和尺寸标注的毛病，质量责任设计人员承当70%,审核人员承当 30%o抄写毛病，由描图员承当70%,校订承当30%。2、工艺显现过失：经首检发觉，其质量责任由工艺员承当90%。操作者（四级以上） 承当10%o如工艺显现过失虽经首检未发觉和避免，其质量责任由工艺承当70%o检查员 承当20%,